永仁县永定小学部门2019年度部门决算公开说明20201101063652035

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永仁县永定小学部门2019年度部门决算

 

目录

   第一部分  永仁县永定小学概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  永仁县永定小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

我单位属城区小学教育单位，其职责是遵照国家教育方针办学，负责实施本辖区义务教育适龄阶段少年儿童的思想品德教育、科学文化知识培养和基本技能培训工作，使本区域少年儿童在入学后接受六年义务教育。我校占地面积17376平米，校舍建筑面积4416.4平米，年末在校学生1041人、在职教职工62人。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年度重点工作任务介绍。我校把正常开展学校教育教学工作和义务教育普及工作作为重点工作任务，学校把有关经费用到了该用的地方，首先保证了教学的开展和办公经费的开支，教学必须品保障供给，学生用水用电电经费得到保证，保障学生有课桌椅用，教室配上了新桌椅，还投入大量资金进行校园基本建设维修，如粉饰教室内外墙、文化校园建设、绿化美化亮化校园环境、大量修整活动场地、各种办公设备投入等，大大提升了学校办学品位。还组织教职工参加省、州、县有关学习培训工作，以及县上文体活动，开展了校园大型运动会，促进了我校教师和学生德、智、体的全面发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入永仁县永定小学部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

永仁县永定小学2019年末实有人员编制62人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制62人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员62人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员48人。其中：离休1人，退休47人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

永仁县永定小学没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数

据。

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永仁县永定小学2019年度年初结转和结余103.45万元，本年收入1248.1万元。其中：财政拨款收入1248.1万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比1270.86万元减少22.76万元，主要原因分析本年度项目收入减少。

二、支出决算情况说明

永仁县永定小学2019年度支出合计1316.73万元。其中：基本支出1190.63万元，占总支出的90.42％；项目支出126.1万元，占总支出的9.58％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比1256.03万元增加了60.7万元,主要原因分析项目支出增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障永仁县永定小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1190.63万元。与上年对比1128.06万元增加62.57万元,主要原因分析人员工资上调。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的81.75％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.34％。

永仁县永定小学2018年与2019年基本支出对比情况表
				单位：万元
基本支出项目	2018年经费支出	占基本支出比例	2019年经费支出	占基本支出比例	2019年较2018年增减数（增+减-）
基本工资	268.02	23.76%	303.77	25.52%	1.76
津贴补贴	171.52	15.2%	158.25	13.29%	-1.91
绩效工资	236.79	20.99%	253.41	21.28%	0.29
机关事业单位基本养老保险缴费	107.97	9.57%	98.76	8.29%	-1.28
职工基本医疗保险缴费	51.36	4.55%	54.00	4.54%	-0.01
职业年金	2.92	0.26%			-0.26
公务员医疗补助缴费	33.45	2.97%	33.74	2.83%	-0.14
住房公积金	62.61	5.55%	71.44	6%	0.45
其他工资福利支出	9.84	0.87%			-0.87
办公费	6.38	0.57%	9.1	0.76%	0.09
手续费	0.007	0%
电费	0.31	0.03%			-0.03
培训费	0.51	0.04%			-0.04
维修（护）费			16.89	1.42%	1.42
劳务费			1.93	0.16%	0.16
离休费	12.61	1.12%	15.07	1.27%	0.15
退休费	99.29	8.8%	104.29	8.76%	-0.04
生活补助	24.48	2.17%	4.97	0.42%	-1.75
其他资本性支出	40	3.55%			-3.55
基础设施建设			65	5.46%	5.46
合计	1128.06		1190.63

（二）项目支出情况

2019年度用于保障永仁县永定小学等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出126.1万元。与上年对比127.97万元减少了1.87万元,主要原因分析是资本性支出减少。具体项目开支及开展工作情况：商品和服务支出61.14万元；对个人和家庭的补助64.96万元。

永仁县永定小学2018年与2019年项目支出对比情况表

项目支出项目	2018年项目支出	占项目支出比例	2019年项目支出	占项目支出比例	2019年较2018年增减数（增+减-）
办公费	25.46	19.9%	37.71	29.91%	10.01
印刷费	1.27	0.99%	1.49	1.18%	0.19
咨询费	0.8	0.63%	0.15	0.12%	-0.51
手续费	0.02	0.01%	0.05	0.04%	0.03
水费	2.46	1.92%	3.62	2.87%	0.95
电费	5.91	4.61%	2.73	2.16%	-2.45
邮电费	2.77	2.16%	2.54	2.01%	-0.15
维修（护）费	1.08	0.84%			-0.84
培训费	6.72	5.25%	6.84	5.42%	0.17
劳务费	2.74	2.14%	6	4.76%	2.62
生活补助	51.97	40.62%	64.97	51.53%	10.91
办公设备购置	25.66	20.06%			-20.06
其他资本性支出	1.1	0.87%			-0.87
合计	127.97		126.1		-1.87

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县永定小学部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1316.73万元,占本年支出合计的100%。永仁县永定小学2018年度一般公共预算财政拨款支出1256.03万元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加60.7万元。主要原因是： 资本性支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出939.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.35%。主要用于基本工资303.77万元；津贴补贴158.25万元；绩效工资253.41万元；办公费46.81万元；印刷费1.49万元；咨询费0.15万元；手续费0.05万元；水费3.62万元；电费2.73万元；邮电费2.54万元；维修（护）费16.89万元；培训费6.84万元；劳务费7.93万元；生活补助69.94万元；基础设施建设65万元。

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出218.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.57%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费98.76万元；离休费15.07万元；退休费104.29万元；

  9.卫生健康（类）支出87.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.66%。主要用于职工基本医疗保险缴费54万元；公务员医疗补助缴费33.74万元。

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出71.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.43%。主要用于住房公积金71.44万元。

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

永仁县永定小学2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因无三公经费收支。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变化的主要原因是无三公经费收支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永仁县永定小学部门2019年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，永仁县永定小学部门资产总额593.33万元，其中，流动资产54.36万元，固定资产538.97万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年（2018年12月31日，永仁县永定小学资产总额790.77万元，其中，流动资产119.86万元，固定资产670.91万元，对外投资及有价证券 0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元）相比，本年资产总额减少197.44万元，其中;流动资产减少65.5万元，固定资产131.94万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

不涉及专用名词。

 

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