永仁县地方公路段2019年度部门决算

永仁县地方公路段2019年度部门决算

目录

第一部分 永仁县地方公路段概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 永仁县地方公路段概况

一、主要职能

（一）基本情况。

1．主要职能。

永仁县地方公路段是永仁县交通运输局下属的独立核算的事业单位，主要负责全县县道公路的日常养护管理及乡道、村道公路养护管理业务技术指导工作。人员编制15人，现有在职职工12人，上年度在职人员为13人，本年度人员调出1人。退休职工6人，工资由县财政统一发放。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

2019年机构为1个，与2018年相同，无增减变动情况。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

2019年全段职工12人，其中：在职12人；退休6人，与2018年相比，在职人员减少1人，原因是人员调出1人。

（二）当年取得的主要事业成效。

一、农村公路管理养护情况

1.强化措施，压实管养责任。县人民政府与各乡镇人民政府签订了《永仁县农村公路养护管理目标责任书》，落实县道县管、乡道乡管、村道村管的农村公路管养主体责任，将落实情况纳入县人民政府督查室专项督查内容。县人大、县政协也将农村公路管养工作纳入年度专项评议，重点对管养主体责任落实情况进行调研和视察。

2.建立考核激励机制。修改完善了《永仁县农村公路养护资金管理办法（修订）》，实行“直接拨付+以奖代补”的养护资金管理模式，即：小修保养资金预留10%，县级配套资金预留20%作为年终考核基金，根据考核结果通过以奖代补方式兑付到乡镇人民政府。

3.强化资金保障。在县级财政及其困难的情况下，在按省补资金比例足额配套农村公路县级养护资金200万元、农村公路水毁资金80万元的基础上，今年在安排大中修和安全生命防护工程前期工作经费120万元的同时，配套安全生命防护工程资金65万元，政府主要领导承诺今后将足额配套安全生命防护工程资金。

4、创新管养方式，确保管养质量。结合我县农村公路路线长、范围广、养护管理难的实际情况，积极探索农村公路养护新模式，组建了两只专业化养护队伍，每个专业化养护队伍有不少于8人的专业化养护人员，其中建档立卡贫困户达40%，配备了专业的养护车和装载机，并为每一个专业化养护人员购买了人身意外伤害保险。把县道分为两个标段以竞争性谈判的方式确定养护里程，目前专业化养护运行正常，管养效果十分明显。如果县道的专业化探索取得成功，将建议乡镇逐步推行。

5、推进道路绿化美化。加强和林业局和乡镇的协调对接力度，在筹集20万元绿化经费的基础上，结合乡镇的村庄环境卫生整治和林业局的荒山绿化政策，整合资金15万元，计划高标准的对他中公路进行绿化美化，目前已经完工。

6、推进机化站建设。结合农村公路里程不断增加的实际，结合专业化养护队伍的组建，修订完善了《永仁县农村公路养护管理机化站（公路应急保障中心）建设规划方案》，在猛虎规划建设新的机化站，目前6亩的土地已经落实，在取得发改局的立项批复后将全面启动建设，计划用3年时间建成一个功能完备、辐射带动作用明显的养护管理站点。

7、着力抓好农村公路水毁保通。在修订完善年度农村公路灾害应急预案的基础上，落实农村公路灾害应急抢险机械设备及人员，安排专业化养护队伍对可能发生山体滑坡及泥石流路段实施监控，不断加强农村公路雨季巡查，及时了解和掌握农村公路水毁情况。储备了管径1.5米的涵管36棵和一批锥桶、彩带等物资，同时为地方段的全体干部职工配备了雨衣、雨鞋等装备，可以确保应急抢险之需。通过责任的落实，虽然今年我县降雨量较大，特别是单点性暴雨频发，但险情和灾情都能够及时处置，没有发生道路中断的情况。

8、认真抓好农村公路养护大中修工程建设。上年我县实施了投资287.12万元的冷水箐、芭蕉箐和岔河桥等3座危桥改造工程，岔河桥在5月初已经完工，拆除重建的冷水箐、芭蕉箐危桥改造工程在7月2日已经完成全部梁板吊装，9月已经彻底完工；永维线和永白线的安全生命防护工程已经在9月底完工；2019年农村公路大中修工程的设计工作已经完成，通过招投标由永仁建筑建材公司承建。同时谋划好下批安全生命防护工程和2020年大中修工程。

9、认真抓好农村公路养护安全生产工作。一是在签订养护大中修工程合同的同时与施工单位签订《工程建设施工安全生产责任书》，签订县道小修保养工程承包合同的同时，同承包人签订《安全生产合同》。通过层层签订责任书，逐级落实农村公路养护管理安全生产责任；二是制定了《永仁县农村公路灾害抢修保通应急预案》，落实农村公路灾害应急保通工作具体责任，适时开展应急演练，同时，督促各乡镇人民政府结合各自区域内农村公路实际情况制定农村公路灾害抢修保通应急预案，发生农村公路灾害时，及时启动应急预案组织开展农村公路灾害保通工作；三是认真组织开展农村公路安全隐患排查，对可能发生山体滑坡和路基下沉路段已安排专人监测，有落石路段或安全标志缺损的增设警示标志。能整改的及时进行整改，不能整改的及时上报上级部门。属乡镇职责范围内的，及时向各乡镇提出书面整改建议督促整改。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

永仁县地方公路段没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永仁县地方公路段部门2019年度收入合计195.36万元。其中：财政拨款收入195.36万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。2018年度收入合计204.09万元。其中：财政拨款收入204.09万元，占总收入的100%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少8.73万元，主要原因是人员调出1人，人员经费减少。

二、支出决算情况说明

永仁县地方公路段2019年度支出合计195.36万元。其中：基本支出195.36万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2018年度支出合计204.09万元。其中：基本支出204.09万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。支出合计与上年相比减少8.73万元，主要原因是人员调出1人，人员经费减少。导致支出比上年度减少。

（一）基本支出情况

2019年，永仁县地方公路管理段一般公共预算支出累计完成195.36万元。其中：一般公共服务支出累计完成22.65万元，占总支出的比重为11.60%；社会保障和就业支出45.93万元，占总支出的比重为23.51%；卫生健康支出13.52万元，占总支出的比重为6.92%；公路运输支出101.97万元，占总支出的比重为52.20%；住房保障支出11.30万元，占总支出的比重为5.78%。

（二）项目支出情况

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县地方公路段2019年度一般公共预算财政拨款支出195.36万元,占本年支出合计的100%。永仁县地方公路段2018年度一般公共预算财政拨款支出204.09万元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加8.73万元，主要原因是人员调出1人，人员经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出22.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.6%。主要用于工资福利支出22.65万元。

2.社会保障和就业（类）支出45.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.51%。主要用于退休人员工资27.67万元，机关事业单位养老保险15.9万元，职业年金2.36

3.卫生健康（类）支出13.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.92%。主要用于事业单位医疗8.78万元，公务员医疗补助4.74万元。

4.公路运输支出101.97万元，占总支出的比重为52.20% 。主要用于工资福利支出95.33万元，商品和服务支出6.31万元，对个人和家庭的补助0.33万元。

5.住房保障（类）支出11.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.78%。主要用于住房公积金支出11.3万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2019年“三公”经费支出19421元,其中公务用车运行维护费14000.00元；2019年公务用车购置与2018年一致；公务接待费5421元，比2018年19000元减少13579元。

（2）培训费支出情况：2019年培训支出0元，比2018年减少20900.00元。主要是上年农村公路养护培训会、单位技术人员到省内州外参加业务知识培训进而进加了费用支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永仁县地方公路段为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

2019年单位固定资产原值1762343.21元，与2018年1762343.21元一样。

三、政府采购支出情况

2019年无政府采购项目支出

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

不涉及专用名词。