永仁县猛虎乡卫生院2019年度部门决算

永仁县猛虎乡卫生院部门2019年度部门决算  

目录  

   第一部分  永仁县猛虎乡卫生院概况  

   一、主要职能  

   二、部门基本情况  

   第二部分  2019年度部门决算表  

   一、收入支出决算总表  

   二、收入决算表  

   三、支出决算表  

   四、财政拨款收入支出决算总表  

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

   第三部分  2019年度部门决算情况说明  

   一、收入决算情况说明  

   二、支出决算情况说明  

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

   一、机关运行经费支出情况  

   二、国有资产占有情况  

   三、政府采购支出情况  

   四、部门绩效自评情况  

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）  

   （二）部门整体支出绩效自评报告  

   （三）部门整体支出绩效自评表  

   五、其他重要事项情况说明  

   六、相关口径说明  

   第五部分  名词解释  

第一部分  永仁县猛虎乡卫生院概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

乡镇卫生院为村级提供医疗保健服务；高危孕产妇住院分娩；产科并发症处理，必要时向上级医院转诊；中、重症儿童急性呼吸感染和腹泻的治疗管理；计划免疫疫苗的贮存和发放；传染病报告、管理；各领域健康教育；培训村级卫生人员；监督和指导村级项目活动；各项目领域信息收集、汇总、上报；接受上级的培训和监督指导。与村级共同协作。  

（二）2019年度重点工作任务介绍  

2019年度重点工作任务：健康扶贫、家庭医生签约、中彝医药服务能力提升、党风廉政建设、行业作风建设、平安医院建设、基本医疗服务、基本公共卫生服务、院感管理、乡村一体化管理等。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成                              

纳入永仁县猛虎乡卫生院部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：永仁县猛虎乡卫生院  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

永仁县猛虎乡卫生院部门2019年末实有人员编制XX人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人，主要是：  

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。  

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。  

 第二部分  2019年度部门决算表  

（详见附件）  

第三部分  2019年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

永仁县猛虎乡卫生院部门2019年度收入合计283.34万元。其中：财政拨款收入145.24万元，占总收入的51.26%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入79.42万元，占总收入的28.03%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入58.67万元，占总收入的20.71%。  

与上年对比总收入增加12.04万元，总体收入增加4.4%。其中财政拨款收入增加1.2万元，事业收入减少4.76万元，其他收入增加15.59万元。主要原因分析为本年度公共卫生补助收入、家庭医生签约收入增加。      

二、支出决算情况说明  

永仁县猛虎乡卫生院部门2019年度支出合计272.98万元。其中：基本支出228.55万元，占总支出的83.72%；项目支出44.43万元，占总支出的16.28%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比总支出增8.53万元，总体增加3.22%。其中基本支出减少1.33万元，项目支出增加9.86万元，主要原因分析为兑补村级公共卫生服务经费增加。    

（一）基本支出情况  

2019年度用于保障永仁县猛虎乡卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出228.55万元。与上年对比支出增减幅度不大。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的68.75%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的31.25%。    

（二）项目支出情况  

2019年度用于保障永仁县猛虎乡卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出44.43万元。与上年对比增加9.86万元，主要原因分析兑补村级公共卫生服务经费增加。具体项目开支及开展工作情况：办公费支出0.4万元、电费支出0.34万元、邮电费支出0.46万元、差旅费支出0.13万元、培训费支出0.51万元、劳务费（兑补村级公共卫生服务费）支出34.72万元、材料费支出1.03万元、委托业务支出6.84万元。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

永仁县猛虎乡卫生院部门2019年度一般公共预算财政拨款支出145.24万元,占本年支出合计的53.21%。与上年对比增加1.2万元，增减幅度不大。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

 1.社会保障和就业（类）支出18.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.83%。主要用于事业单位离退休费支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出；  

2.卫生健康（类）支出117.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.94%。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、医疗保险缴费、办公费、水电费、邮电费、差旅费、工会经费等支出；    

    3.住房保障（类）支出9.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.23%。主要用于住房公积金支出；  

永仁县猛虎乡卫生院2019年一般公共预算财政拨款支出情况表  

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

永仁县猛虎乡卫生院部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。  

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加/减少-0.58万元，增长/下降-100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少-0.58万元，增长/下降-100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因无公务接待支出。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

永仁县猛虎乡卫生院部门2019年机关运行经费支出0万元，与上年对比无变化,主要原因为无此类经费支出。  

二、国有资产占用情况  

截至2019年12月31日，永仁县猛虎乡卫生院部门资产总额125.46万元，其中，流动资产65.66万元，固定资产59.79万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加9.66万元，其中;流动资产增加7.16万元，固定资产增加2.5万元,对外投资及有价证券增加（减少）0万元，在建工程增加（减少）0万元，无形资产减少0.37万元，其他资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。  

三、政府采购支出情况  

2019年度，部门政府采购支出总额6.7万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出6.7万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。  

四、部门绩效自评情况  

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）  

五、其他重要事项情况说明  

     无  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

不涉及专用名词。