永仁县猛虎中心小学2019年度部门决算说明

永仁县猛虎中心小学2019年度部门决算  

目录  

第一部分  永仁县猛虎中心小学概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  永仁县猛虎中心小学2019年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、财政专户管理资金收入支出决算表  

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  永仁县猛虎中心小学2019年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占用情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）项目支出概况  

（二）项目支出绩效自评  

（三）项目绩效目标管理  

（四）2019部门整体支出绩效自评报告  

（五）部门整体支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

第五部分  名词解释  

第一部分  永仁县猛虎中心小学概况  

一、主要职能  

（一）主要职能    

我校全面贯彻落实党的十九大精神，用习近平新时代中国特色社会主义思想引导学校发展，认真抓好教育教学质量管理，全面推进教育改革，稳步推进教育教学及食堂管理工作，巩固“两基”成果，积极推进素质教育，扎实开展好课堂教学，办好人民满意的教育。  

（二）2019年度重点工作任务介绍    

学校始终坚持社会主义办学方向，全面贯彻党的十九大精神，用习近平新时代中国特色社会主义思想引导学校发展，全面实施素质教育，全面提高教育教学质量，培养学生的创新精神和实践能力，以“办人民满意的教育”为出发点。以“德育为首，育人为本，教学为中心”的办学宗旨。学校领导班子团结协作、开拓创新、真抓实干，建立和完善了各项规章制度，深化教育改革，依法治教，狠抓普及义务教育，办学成果显著，努力实现管理严、校园美、质量高的办学目标。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成    

纳入永仁县猛虎中心小学2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况    

永仁县猛虎中心小学2019年年末实有人员编制53人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制53人（含参公管理事业编制53人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员53人（含参公管理事业人员53人）。  

离退休人员33人。其中：离休0人，退休33人。  

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。  

第二部分  2019年度部门决算表  

（详见附件）  

第三部分  2019年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

永仁县猛虎中心小学2019年度年初结转和结余955700.00元，其中2018年公益性彩票资金结转30000元，本年度收入合计11344300元。其中：财政拨款收入11344300元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0  元，占总收入的0%。与上年对比减少40857.66元，主要原因分析，办学条件改善，学生人数减少，教职工退休，工资比例减少，人员经费也随之减少。  

二、支出决算情况说明    

永仁县猛虎中心小学2019年度支出合计11729600元。其中：基本支出10819500元，占总支出的92.24％；项目支出910000元，占总支出的7.76％,其中2018年结转公益性彩票资金30000元，2019年支出30000元占总支出的0.26%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比基本支出减少，项目支出略为增加,主要原因分析，学生人数减少，教职工退休，工资比例减少，致使基本支出减少。  

（一）基本支出情况  

2019年度用于保障学校正常运转的日常支出10819500元。与上年对比有所增加,主要原因分析，教职工工资比例结构调整。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出为10484100占基本支出的96.90％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费为335500元占基本支出的3.10％。  

（二）项目支出情况    

2019年度用于保障学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出880000元。与上年对比略有增加,主要原因分析，本学年度因受疫情影响，物价涨幅较大，使支出增加，其项目资金主要是用于学生的生活补助，包括营养餐及家庭经济困难学生生活补助。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明    

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况    

永仁县猛虎中心小学2019年度一般公共预算财政拨款支出11344300元,占本年支出合计的100%。与上年对比有所增加,主要原因分析：教职工工资比例结构调整。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出11344300元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于学校教师的人员经费及学校日常运转经费，还有学生的生活补助。  

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明    

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况    

永仁县猛虎中心小学2019年年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因：学校无“三公”经费预算支出。  

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加/减少0元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因：学校无“三公”经费预算支出。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况    

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等（无）。  

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：  

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等（无）。  

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于0（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。  

3.公务接待费支出0元。其中：  

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。  

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明    

一、机关运行经费支出情况    

永仁县猛虎中心小学2019年机关运行经费支出0元。  

二、国有资产占用情况    

截至2019年12月31日，永仁县猛虎中心小学2019年资产总额5944560元，其中，流动资产883924.03元，固定资产5060635.97元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）-940194.53元，其中固定资产增加（减少）-563867.34元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值9317054.6元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。  

三、政府采购支出情况    

2019年度，部门政府采购支出总额30000元，为2018年所办的公益性彩票资金政府采购服务支出，其中：政府采购货物支出30000元所有项目都通过财政办理了相应的采购审批手续，批由学校自行采购；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额30000元，占政府采购支出总额的100%。  

四、部门绩效自评情况    

1.概述一级项目和二级项目绩效目标完成情况。  

2019年度决算收入11344285.84元，占财政拨款收入的100%。支出合计11729579.03元。其中一级项目支出10819549.02万元，占总支出的92.24%，二级项目支出910030.01万元，占总支出的7.76%。  

2.概述下属单位整体支出绩效目标实现情况（如有）。无  

3.概述以部门为主体开展的重点项目绩效评价情况（绩效评价结果，发现的问题及改进建议）。  

全乡1所学校在校学生482人。其中，享受城乡义务教育寄宿生生活费补助寄宿制学生477人，享受农村义务教育学生营养改善计划补助资金学生477人。通过实施寄宿制学生生活补助有效减轻农村学生负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业；项目有效保障农村学生特别是保障建档立卡贫困户学生基本生活、学习需要，确保适龄学生应学尽学；中央、省州、县级公用经费配套资金有效保证学校运转开支，为办人民满意的教育提供了强大的经济后盾及支持。    

五、其他重要事项情况说明    

1、猛虎中心小学财务工作实行校财局管，由教育局统一处理账务，决算工作由教育局乡镇小学会计负责编制。  

2、乡镇小学决算公开工作由教育局乡镇小学会计统一交由教育局办公室发到本部门门户网站上进行公开。  

六、相关口径说明    

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释    

不涉及专用名词。