永仁县民族中学2019年部门决算公开

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永仁县民族中学2019年度部门决算  

目录  

   第一部分  永仁县民族中学概况  

   一、主要职能  

   二、部门基本情况  

   第二部分  2019年度部门决算表  

   一、收入支出决算总表  

   二、收入决算表  

   三、支出决算表  

   四、财政拨款收入支出决算总表  

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

   第三部分  2019年度部门决算情况说明  

   一、收入决算情况说明  

   二、支出决算情况说明  

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

   一、机关运行经费支出情况  

   二、国有资产占有情况  

   三、政府采购支出情况  

   四、部门绩效自评情况  

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）  

   （二）部门整体支出绩效自评报告  

   （三）部门整体支出绩效自评表  

   五、其他重要事项情况说明  

   六、相关口径说明  

   第五部分  名词解释  

第一部分  永仁县民族中学概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

1．主要职能,全面贯彻党的教育方针，认真抓好教育教学质量管理，全面推进教育改革，稳步提高。  

2．机构情况，永仁县民族中学属于全额拨款单位，2018年有独立核算的机构数1个，2019年有独立核算的机构数1个，机构数与原来保持不变。根据永编发[2013]21号文件规定，永仁县民族中学内设职能机构4个（办公室、教务处、德育处和总务处）。  

3．人员情况，永仁县民族中学现有教学班37个，在校生1747人，教职工148人，其中专业技术人员132人、工勤人员16人，是一所全寄宿制一级三等初级中学。  

在132名教师中，有本科学历118人，专科学历12人，硕士研究生2人，学历合格率100%；有中学高级教师职称30人，中学一级教师职称59人，中学二级教师职称42人；教师中30岁以下的有4人，30—39岁的有62人，40—49岁的有51人，50岁以上13人。在16名工勤人员中，有高级工14人，中级工2人。  

（二）2019年度重点工作任务介绍  

永仁县民族中学始终坚持社会主义办学方向，全面贯彻党的教育方针，全面实施素质教育，全面提高教育教学质量，培养学生创新精神和实践能力，以“办人民满意教育”为出发点。“德育为首，育人为本，教学为中心”的办学宗旨。学校领导班子团结协作、开拓创新、真抓实干，建立和完善了各项规章制度，深化教育改革，依法治教，狠抓普及义务教育，办学成果显著，努力实现管理严、校园美、质量高的办学目标。  

抓扶贫，继续深入开展扶贫和贫困对象动态管理工作。继续深入抓好扶贫联系点的帮扶工作，加快推进各项扶持措施的落实，定期不定期走访帮扶村和帮扶户，按照要求及时完成各项资料和报表，力争按时完成脱贫攻坚任务。  

2019年中考，我校取得了十分喜人的成绩，九年级参考人数620，中考成绩560分（不含照顾分）6人，中考成绩540分（不含照顾分）20人，优生（480分以上）89人。全县前100名，我校有46名；全县前10名，我校有9名（除第6名外）。高中上线（永仁一中370分）270人，州属高中上线（525分）41人，楚雄一中上线14人（择优8、定向6）；实际折算平均分全州排名我们是108名，在楚雄州2018年初中教学质量综合考核中位居城区组第22名，超过了楚雄师院附中。八年级参考人数657，巩固率96.19%。全县前10名，我校有5名（4、7、8、8、10），全县前100名，我校有46名；全州总平均分名次59名，全州总及格率名次57名。七年级参考人数615，巩固率96.24%。全县前10名，我校有3名（3、6、7），全县前100名，我校有39名。全州总平均分名次83名，全州总及格率名次64名。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

永仁县民族中学属于全额拨款事业单位， 2019年度部门决算编报的单位共1个。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

永仁县民族中学2019年末实有人员编制148人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制148人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。  

离退休人员23人。其中：离休0人，退休23人。  

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。  

第二部分  2019年度部门决算表  

（详见附件）  

永仁县民族中学没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数  

据。  

第三部分  2019年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

永仁县民族中学2019年度收入合计3660.25万元。其中：财政拨款收入3660.25万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。2018年度收入合计3685.02万元。其中：财政拨款收入3683.31万元，占总收入的99.95%；其他收入1.72万元，占总收入的0.05%。与上年对比减少24.77万元，同比下降0.67%，主要原因是：2019年财务预算公用经费减少。  

二、支出决算情况说明  

永仁县民族中学部门2019年度支出合计2888.52万元。其中：基本支出2415.45万元，占总支出的83.62%；项目支出473.07万元，占总支出的16.38%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2018年度支出合计3960.96万元。其中：基本支出2377.83万元，占总支出的60.03％；项目支出1583.13万元，占总支出的39.97％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。支出合计与上年相比减少1072.44万元，同比下降27.08%。主要原因是：综合楼项目房屋建筑物购建、基础设施支出。  

（一）基本支出情况  

2019年度用于保障永仁县民族中学机构正常运转的日常支出2415.45万元。2018年用于保障正常运转的日常基本支出2377.83万元，比上年增加37.62万元，同比增长1.58%。增长的主要原因是：提高在职人员、退休人员工资标准及提高各类社保、住房公积金标准。基本工资、津贴补贴等人员经费2256.87万元支出占基本支出的93.43%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费50.1万元占基本支出的2.1%。  

（二）项目支出情况  

2019年度用于保障永仁县民族中学机构为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出473.07万元。2018年度永仁县民族中学为完成特定的工作任务，用于专项业务工作的经费支出1583.13万元。比上年减少1110.06万元，同比下降70.12%。减少的主要原因：2018年综合楼项目房屋建筑物购建、基础设施支出。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

永仁县民族中学2019年度一般公共预算财政拨款支出2888.52万元,占本年支出合计的100%。永仁县民族中学2018年度一般公共预算财政拨款支出3959.24万元,占本年支出合计的100%。与上年相比减少1070.72万元，同比下降27.04%。主要原因是：2018年综合楼项目房屋建筑物购建、基础设施支出。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

  1.一般公共服务（类）支出2241.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.61%。主要用于工资福利支出2256.87万元，商品和服务支出50.1万元，对个人和家庭补助108.48万元。  

  2.社会保障和就业（类）支出300.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.41%。主要用于退休人员工资66.44万元，机关事业单位养老保险234.12万元。  

  3.卫生健康（类）支出181.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.28%。主要用于行政单位医疗124.68万元，公务员医疗补助56.77万元。  

  4.住房保障（类）支出164.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.7%。主要用于住房公积金支出164.7万元。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

永仁县民族中学2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。 2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因：2018、2019年均未预算“三公”经费，故无增减变化。  

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数和2018年一样。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因：2018、2019年均未预算“三公”经费，故无增减变化。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无。  

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：  

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况：无。  

公务用车运行维护支出0万元。  

3.公务接待费支出0万元。（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。  

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

永仁县民族中学为事业单位无机关运行经费，2019年单位公用经费支出2888.52万元， 2018年机关运行经费支出3960.96万元，同比减少1072.44万元，减少27.08%,主要原因是：2018年综合楼项目房屋建筑物购建、基础设施支出。永仁县民族中学机关运行经费主要用于商品和服务支出，支出情况：办公费9.1万元，手续费0.7万元，差旅费1.02万元，培训费0.25万元，公务接待费3.55万元，委托业务费0.6万元，工会经费2.35万元，公务用车运行维护费用0.66万元，其他交通费用7.98万元。  

二、国有资产占用情况  

截至2019年12月31日，永仁县民族中学资产总额4444.62万元，其中，流动资产1230.15万元，固定资产2825.75万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程388.72万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年（2018年12月31日，永仁县民族中学资产总额3605.35万元，其中，流动资产693.33万元，固定资产2753.37万元，对外投资及有价证券 0万元，在建工程 158.65万元，无形资产0万元，其他资产0万元）相比，本年资产总额增加839.27万元，其中;流动资产增加536.82万元，固定资产增加72.38万元。资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。  

三、政府采购支出情况  

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。  

四、部门绩效自评情况  

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）  

五、其他重要事项情况说明  

无  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

不涉及专用名词。  

监督索引号53232703300701111