永仁县县志编纂委员会办公室部门2019年度部门决算

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永仁县县志编纂委员会办公室部门2019年度部门决算 

目录 

   第一部分  永仁县县志编纂委员会办公室概况 

   一、主要职能 

   二、部门基本情况 

   第二部分  2019年度部门决算表 

   一、收入支出决算总表 

   二、收入决算表 

   三、支出决算表 

   四、财政拨款收入支出决算总表 

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

   第三部分  2019年度部门决算情况说明 

   一、收入决算情况说明 

      二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

   一、机关运行经费支出情况 

   二、国有资产占有情况 

   三、政府采购支出情况 

   四、部门绩效自评情况 

  （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表） 

  （二）部门整体支出绩效自评报告 

  （三）部门整体支出绩效自评表 

   五、其他重要事项情况说明 

   六、相关口径说明 

   第五部分  名词解释 

第一部分  永仁县县志编纂委员会办公室概况 

一、主要职能 

（一）主要职能 

1、负责组织、指导、督促和检查全县地方志工作。

2、受县人民政府委托负责草拟地方志工作规划和编纂方案。

3、负责组织编纂地方志书、地方综合年鉴。

4、搜集、保存地方志文献和资料，组织整理旧志、推动地方志事业。

5、负责组织开发利用地方志资源。

6、完成上级交办的其他工作。 

（二）2019年度重点工作任务介绍 

1、完成《永仁年鉴》编辑出版工作。

2、完成脱贫攻坚工作。

3、完成省州年鉴组稿报送工作。

4、开展部门志专业志指导工作。

5、开展地情资源挖掘工作。

6、开展用志用鉴工作。

7、开展好本部门党建工作。

二、部门基本情况 

（一）部门决算单位构成 

纳入永仁县县志编纂委员会办公室部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。 

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

永仁县县志编纂委员会办公室2019年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员5人），其他人员0人。 

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。 

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 

第二部分  2019年度部门决算表 

（详见附件）

永仁县县志编纂委员会办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。 

第三部分  2019年度部门决算情况说明 

一、收入决算情况说明 

永仁县县志编纂委员会办公室2019年度收入合计120.18万元。其中：财政拨款收入120.18万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比收入减少13.59万元，主要原因是《永仁年鉴》编辑出版经费减少，编辑出版发行《方山志》县级未配套资金。 

二、支出决算情况说明 

永仁县县志编纂委员会办公室2019年度支出合计122.74万元。其中：基本支出106.94万元，占总支出的87.13%；项目支出15.8万元，占总支出的12.87%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比支出减少13.59万元，11.07%,主要原因是《永仁年鉴》编辑出版经费减少，编辑出版发行《方山志》县级未配套资金。 

（一）基本支出情况 

2019年度用于保障永仁县县志编纂委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出106.94万元。与上年对比支出减少7.71万元，主要原因是在职职工减少1人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.11%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.89%。 

（二）项目支出情况 

2019年度用于保障永仁县县志编纂委员会办公室机构，用于专项业务工作的经费支出15.8万元。与上年的23.52万元对比减少7.72万元,主要原因是:《永仁年鉴》编辑出版经费减少，编辑出版发行《方山志》县级未配套资金。 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

永仁县县志编纂委员会办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出122.74万元,占本年支出合计的100%。与上年对比支出减少13.59万元，11.07%,主要原因是《永仁年鉴》编辑出版经费减少，编辑出版发行《方山志》县级未配套资金。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

1.一般公共服务（类）支出91.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.38%。

主要用于201一般公公共服务支出91.29万元；20103政府办公厅（室）及相关机构事务91.29万元，2010301行政运行75.49万元，2010302一般行政管理事务15.80万元；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。没有外交支出； 

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。没有国防类支出； 

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。没有公共安全（类）支出； 

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。没有教育（类）支出； 

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。没有科学技术（类）支出； 

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。没有化旅游体育与传媒（类）支出； 

8.社会保障和就业（类）支出18.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.94%。

主要用于208社会保障和就业支出18.34万元，20805行政事业单位离退休18.34万元，2080501归口管理的行政单位离退休10.84万元，2080505机关事业单位基本养老保险费缴费支出7.50万元；

9.卫生健康（类）支出7.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.79%。

主要用于210卫生健康支出7.11万元，21011行政事业单位医疗7.11万元，2101101行政单位医疗4.14万元，2101103公务员医疗补助2.97万元；

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。没有节能环保（类）支出；

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。没有城乡社区（类）支出； 

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。没有农林水（类）支出； 

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。没有交通运输（类）支出； 

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。没有资源勘探信息等（类）支出； 

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。没有商业服务业等（类）支出； 

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。没有金融（类）支出； 

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。没有援助其他地区（类）支出； 

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。没有自然资源海洋气象等（类）支出； 

19.住房保障（类）支出6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.89%。

主要用于221住房保障支出6.00万元，22102住房改革支出6.00万元，2210201住房公积金6.00万元； 

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。没有粮油物资储备（类）支出； 

21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。没有灾害防治及应急管理（类）支出； 

22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。没有其他（类）支出； 

23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。没有债务还本（类）支出； 

24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。没有债务付息（类）支出。 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

永仁县县志编纂委员会办公室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约，减少陪餐人员和减少公务接待。 

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2018年一致。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算0万元，与上年一致；公务接待费支出决算0万元，与上年一致增长。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年一致的主要原因是2019年度没有公务接待任务；没有产生公务接待费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下： 

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中： 

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。 

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

一、机关运行经费支出情况 

永仁县县志编纂委员会办公室2019年机关运行经费支出9.51万元，与上年对比增加，主要原因是严格按上级的核拨额度从严管理使用。部门机关运行经费主要用于咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、委托业务费、扶贫工作经费、驻村队员驻村补贴、办公设备购置费及办公耗材。增加的主要原因是驻村队员驻村补贴、办公费、邮电费和车旅费增加。 

二、国有资产占用情况 

截至2019年12月31日，永仁县县志编纂委员会办公室资产总额32.38万元，其中，流动资产28.59万元，固定资产3.79万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3.25万元，其中;流动资产减少1.78万元，固定资产减少1.46万元,对外投资及有价证券增加（减少）0万元，在建工程增加（减少）0万元，无形资产增加（减少）0万元，其他资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入万元。 

三、政府采购支出 

2019年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。 

四、部门绩效自评情况 

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12） 

五、其他重要事项情况说明 

2019年机关运行经费支出9.51万元，与上年对比增加，主要原因是严格按上级的核拨额度从严管理使用。部门机关运行经费主要用于咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、委托业务费、扶贫工作经费、驻村队员驻村补贴、办公设备购置费及办公耗材。增加的主要原因是驻村队员驻村补贴、办公费、邮电费和车旅费增加。

六、相关口径说明 

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

第五部分  名词解释 

永仁县县志编纂委员会办公室不涉及专用名词。 

监督索引号53232700143401111