中国共产党永仁县委员会办公室2019年度部门决算

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中国共产党永仁县委员会办公室2019年度部门决算

目录

   第一部分  中国共产党永仁县委员会办公室概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释  

第一部分  中国共产党永仁县委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、围绕县委的中心工作和县委领导的要求开展工作。负责党的路线、方针、政策以及中央、省委州委县委决策部署贯彻落实的督促检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况。

2、负责县委相关文件、文稿的起草、审签、印发；承办乡（镇）、县直部门党委（党组）向县委的请示、报告。

3、负责县委各种会议、活动的统筹安排。

4、负责县委文件、电报、信函等日常文书处理。

5、负责全县机要密码和保密工作，承担县密码工作领导小组办公室职责。

6、贯彻落实中央、省委州委有关档案管理的政策法规和规章制度，加强对档案工作的管理领导职责。

7、完成县委交办的其他任务。

  （二）2019年度重点工作任务介绍

1、狠抓自身建设，推动办公室工作走上规范化、制度化、科学化的轨道。一是加强学习，提高干部队伍的专业素质。二是完善制度，促进各项工作规范运行。三是强化干部职工队伍建设。

2、围绕县委中心工作，充分发挥办公室的职能作用。一是努力提高办文、办会的质量和水平；二是深入开展调查研究，为县委决策提供科学依据；三是全方位搞好信息服务，认真做好信息编报工作。四是加大督查力度，保证县委重大决策落到实处。五是严肃纪律抓好机要工作。六是做好机要、保密工作。七是加强行政管理，全面提高后勤服务的能力和水平。

3、搞好综合协调，确保县委日常工作高效运转。一是统筹兼顾地做好协调工作。二是扎实有效地搞好机关党的建设。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党永仁县委员会办公室部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党永仁县委员会办公室部门2019年末实有人员编制32人。其中：行政编制32人（含行政工勤编制6人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员31人（含行政工勤人员6人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员13人。其中：离休0人，退休13人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党永仁县委员会办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党永仁县委员会办公室部门2019年度收入合计2,208.85万元。其中：财政拨款收入2,200.48万元，占总收入的99.62%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入8.37万元，占总收入的0.38%。2018年度收入合计776.43万元。其中：财政拨款收入768.56万元，占总收入的98%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入7.87万元，占总收入的2%。与上年对比增加1432.42万元，同比上升184.49%；本年收入增加的主要原因是：2018年全县综合绩效奖励金1500万元全部下达到县委办公室。

二、支出决算情况说明

中国共产党永仁县委员会办公室部门2019年度支出合计716.23万元。其中：基本支出588.67万元，占总支出的82.19%；项目支出127.56万元，占总支出的17.81%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2018年度支出合计734.12万元。其中：基本支出608.80万元，占总支出的82.93％；项目支出125.32万元，占总支出的17.07％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少17.89万元，同比下降2.44%，主要原因是：2018年永仁烈士陵园英烈墙建设本年度已完成，未继续安排经费，导致收入比上年度减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障中国共产党永仁县委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出588.67万元。2018年度用于保障县委办公室正常运转的日常基本支出608.80万元。比上年增加20.13万元，同比增长3.4%。增长的主要原因是：提高在职人员、退休人员工资标准及提高各类社保、住房公积金标准。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.6%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.4%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障中国共产党永仁县委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出127.56万元。2018年度用于保障单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出125.32万元。与上年对比，增加2.24万元，同比上升1.78%；主要原因为2019年增加公务用车购置费35万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党永仁县委员会办公室部门2019年度一般公共预算财政拨款支出716.23万元,占本年支出合计的100%。2018年度一般公共预算财政拨款支出662.02万元,占本年支出合计的90.18%。与上年对比增加54.21万元，同比上升18.82%。主要原因是：提高在职人员、退休人员工资标准及提高各类社保、住房公积金标准。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出576.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.45%。主要用于工资福利支出362.66万元，商品和服务支出126.46万元，对个人和家庭补助79.82万元，资本性支出7.24万元。

 2.社会保障和就业（类）支出73.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.21%。主要用于退休人员工资29.51万元，机关事业单位养老保险40.95万元，职业年金缴费支出2.67万元。

   3.卫生健康（类）支出33.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.71%。主要用于行政单位医疗22.01万元，公务员医疗补助11.7万元。

   4.住房保障（类）支出33.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.64%。主要用于住房公积金支出33.22万元。

 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党永仁县委员会办公室部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为27.5万元，支出决算为23.52万元，完成预算的85.53%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为21.85万元，完成预算的89.18%；公务接待费支出决算为1.67万元，完成预算的55.67%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是强化公务用车控制，加强公务用车经费管理；严格落实各项公务接待制度，从严控制公务接待费用。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.77万元，下降3.18%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.14万元，下降0.64%；公务接待费支出决算减少0.63万元，增下降2.74%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：强化公务用车控制，加强公务用车经费管理；严格落实各项公务接待制度，从严控制公务接待费用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出21.85万元，占92.91%；公务接待费支出1.67万元，占7.09%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出21.85万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况：无。

公务用车运行维护支出21.85万元，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.67万元。其中：

国内接待费支出1.67万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待27批次（其中：外事接待0批次），接待人次246人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资及上级部门检查发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党永仁县委员会办公室部门2019年机关运行经费支出55.31万元，2018年机关运行经费支出78.06万元，与上年对比减少22.75万元，同比下降29.14％,主要原因是认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，压缩支出规模，减少机关运行经费。部门机关运行经费主要用于基本支出中的日常公用经费，包括保障永仁县委办公室机关日常工作运转所需的办公费。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，中国共产党永仁县委员会办公室部门资产总额1747.82万元，其中，流动资产1553.36万元，固定资产339.24万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。截至2018年12月31日，永仁县委办公室资产总额349.76万元，其中，流动资产70.63万元，固定资产279.13万元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表），与上年相比，本年资产总额增加1398.06万元，其中;流动资产增加1482.73万元，固定资产增加60.11万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额12.1万元,其中：政府采购货物支出2.31万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出9.79万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

我单位2018年的项目支出均为行政事业类项目支出。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

不涉及专用名词。

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