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中国共产党永仁县委员会政策研究室2019年度  

部门决算  

目录  

   第一部分  中国共产党永仁县委员会政策研究室概况  

 一、主要职能  

   二、部门基本情况  

   第二部分  2019年度部门决算表  

 一、收入支出决算总表  

   二、收入决算表  

   三、支出决算表  

   四、财政拨款收入支出决算总表  

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

   第三部分  2019年度部门决算情况说明  

  一、收入决算情况说明  

   二、支出决算情况说明  

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

 一、机关运行经费支出情况  

   二、国有资产占有情况  

   三、政府采购支出情况  

   四、部门绩效自评情况  

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）  

   （二）部门整体支出绩效自评报告  

   （三）部门整体支出绩效自评表  

   五、其他重要事项情况说明  

   六、相关口径说明  

   第五部分  名词解释  

第一部分  中国共产党永仁县委员会政策研究室概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

1．根据县委安排，参与或负责部分县委综合性文稿及县委领导重要文稿的调研、起草工作；参与起草或组织协同县级有关部门共同起草、修改县委重要文件、文稿。  

2．根据县委的意图和工作部署，围绕县委中心工作，组织或协同县级有关部门、乡镇，就县委关注的党的建设、经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设等方面的重大问题进行调查研究，提出意见建议，供县委决策参考。  

3．调查了解各乡镇、县级各部门贯彻执行党的路线、方针、政策以及中央和省、州、县党委重要决策部署情况，及时向县委反映新情况、新做法、新经验，并提出相关意见建议，供县委决策参考。  

4．承担县委全面深化改革委员会日常工作，负责处理县委全面深化改革委员会办文、办会、办事等日常事务工作。  

5．承担协调推动、督促检查全县全面深化改革工作，负责督促各领域全面贯彻落实中央、省委、州委和县委全面深化改革委员会改革精神、改革决策部署等；负责中央、省委、州委和县委全面深化改革委员会改革督察的联络协调、组织实施、督促整改等工作。  

6．承担县委全面深化改革委员会新闻发言人工作，负责总结、宣传、推广全县改革先进典型经验，组织协调开展改革调研工作，积极为县委全面深化改革委员会提供决策参考意见建议。  

7．负责调查和反映经济社会等改革与发展的重要情况；对全县经济、社会发展等一些重大问题进行专题或综合研究，提出意见和建议。  

8．完成县委和县委全面深化改革委员会交办的其他任务。  

（二）2019年度重点工作任务介绍  

1.抓实调查研究，当好参谋助手。按照服务中心工作的职能定位，紧扣县委重点工作部署，制定了《中共永仁县委政策研究室2019年度重点研究课题》，明确了《“哲林芒果”对我县农村一二三产业融合发展的启示》《农产品质量安全体系建设专题研究》等8个重点研究课题，并及时组织开展调研，完成了《关于加强我县农产品质量安全体系建设的对策建议》《探索农村一二三产业融合发展的有力举措》等8个课题研究成果，并以《永仁政研》下发。同时，认真学习借鉴全省其他县市成功工作方法及典型经验，编辑《红河州推广运用绿春党建脱贫“双推进”教育实训基地经验做法情况调研》《楚雄州以党建统领乡村治理密码》等文章，以《决策参考》形式下发15期，供全县各级各部门学习参考，政策研究室决策资政、参谋助手作用得到发挥。  

2.抓实文稿起草，立足以文辅政。积极参与县委十三届四次、六次、七次全会报告、县委常委班子民主生活会对照检查材料的起草工作，完成县委常委班子民主生活会、县委改革委6次会议等领导主持讲话的起草，发挥了以文辅政的作用。  

3.强化统筹，全面推进全县各项改革工作。一是健全完善工作机制。组建县委全面深化改革委员会，调整9个县委改革专项小组、组建15个改革专题组及成员单位，改革机构职责得到优化。制定出台《县委全面深化改革委员会工作规则》《县委全面深化改革委员会专项小组工作规则》等10个制度，为县委改革委、改革专项小组、专题组和县委改革办，规范高效开展工作提供根本遵循。二是加强统筹谋划部署。统筹召开县委改革委会议6次，制定改革工作要点、议题计划和工作台账，审议通过关于贯彻党的十九大报告重要改革举措实施规划（2018—2022年）等改革方案、意见34个，听取县委编办、县委农办、县水务局等5个单位专项改革推进情况和县委9个改革专项小组上半年、全年改革工作、县委改革办改革督察工作等情况汇报24次。三是有序推进任务落实。全年明确改革工作要点10个方面68项改革任务，改革工作台账10个领域，165个重大改革举措，细化全年改革任务285项，年内，全县共出台改革方案及配套文件115份。四是严格督促整改问题。出台县委改革委2019年督察计划，全年接受州委改革办督察1次，改革调研1次，县委改革办开展改革督察1次，各专项小组和承担重大改革事项牵头单位开展专项督察29次；对督察工作中存在的问题，用督办函的形式交办到相关单位，省、州改革督察通报问题已全部整改落实。五是着力提升队伍素质。全年累计参加全州性改革培训2场次，自行组织开展培训3场次，累计培训领导干部和工作人员656人次，领导干部、工作人员改革履职能力持续提升。六是积极营造改革氛围。编发《永仁县改革快报》20期，被《楚雄改革快报》刊载2期，《永仁县织牢社会保障“五网”助力脱贫攻坚》获《云南改革快报》刊载和州委杨斌书记批示，《永仁：“三产融合”闯出新路》《永仁：新个税“改”出幸福感》《永仁县殡葬改革取得新突破》等146条信息被新华网、云南日报、楚雄日报等媒体刊载，营造了良好的改革氛围。  

4.统一思想，全面完成机构改革工作。一是强化组织领导。明确分管领导及相关工作人员，明确工作任务，细化工作职责。二是强化领会精神。召开全体干部职工大会，集中学习和深刻领会机构改革相关文件精神。三是认真组织编制“三定”规定。在规定时限内完成“三定”规定编制工作，通过机构改革，将县委全面深化改革领导小组调整为县委全面深化改革委员会，下设办公室在县委政策研究室；将县委农村工作领导小组办公室职能职责，划入县农业农村局。县委政策研究室内设办公室、政研股、改革督察股、改革宣传股4个股室。四是移交县委农办工作职责。于3月20日，将县委农村工作领导小组办公室职能职责及相关工作，从县委政策研究室移交到县农业农村局。  

5.强化责任担当，积极创先争优。深入开展“干在实处，走在前列”大比拼。确定追赶标兵2项：一是以牟定县委改革办为追赶标兵，在全州全面深化改革年度考评工作中名列前四。二是以县人大常委会机关为追赶标兵，争创县级文明单位。确定标杆1项：实现改革经验获州级领导批示或经验推广。县委改革办加大对脱贫攻坚、农业水价综合改革等方面改革成效经验的总结提炼，提高信息质量，年内，实现1条改革经验获州委主要领导批示。县委政策研究室以创建县级文明单位为目标，组织干部职工积极参加创建国家卫生县城、道德讲堂、学雷锋志愿服务、“树清廉家风 立传世家规”主题演讲比赛、四季赛装周、周末赛装会等活动，县级文明单位创建工作持续推进。  

6.压实挂包责任，扎实推进脱贫攻坚工作。县委政策研究室与县委办公室的扶贫联系点在猛虎乡格租村，自2015年开展脱贫攻坚“挂包帮、转走访”工作以来，5名干部职工共挂包联系贫困户17户，贫困人口59人。通过帮扶工作，2018年底已脱贫15户55人，2019年2户4人实现脱贫。  

7.抓实农业招商引资及向上争取资金工作。全力抓好2019年招商引资和向上争取资金工作，年初县人民政府下达招商引资任务2550万元，下达向上争取资金任务10万元，通过努力，已完成2550万元招商引资和10万元向上争取资金任务。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入中国共产党永仁县委员会政策研究室部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

中国共产党永仁县委员会政策研究室部门2019年末实有人员编制6人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制1人），事业编制2人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员1人），事业人员2人（含参公管理事业人员2人），其他人员0人。  

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。  

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。  

第二部分  2019年度部门决算表  

（详见附件）  

中国共产党永仁县委员会政策研究室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。  

第三部分  2019年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明

中国共产党永仁县委员会政策研究室部门2019年度收入合计108.53万元。其中：财政拨款收入108.53万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。2018年度收入合计120.09万元。其中：财政拨款收入120.09万元，占总收入的100%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年同比减少11.56万元，同比下降9.6%，主要原因是：2019年3月把现代农业招商引资办公室职责移交县农业农村局，未继续安排经费，导致收入比上年度减少。

二、支出决算情况说明  

中国共产党永仁县委员会政策研究室2019年度支出合计117.01万元。其中：基本支出106.73万元，占总支出的91.22%；项目支出10.27万元，占总支出的8.78%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。本年基本支出比上年增加4.55万元，增加4.4%；本年项目支出比上年减少7.18万元，减少4.1%；主要原因是：2019年3月把现代农业招商引资办公室移交到县农业农村局，未继续安排现代农业招商引资工作专项经费，导致支出比上年度减少。

2019年度用于保障中国共产党永仁县委员会政策研究室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出106.73万元。2018年用于保障正常运转的日常基本支出102.18万元，比上年增加4.55万元，同比增长4.4%。增长的主要原因是：提高在职人员工资标准及提高各类社保、住房公积金标准。基本工资、津贴补贴等人员经费92.63万元，支出占基本支出的90.6%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费9.55万元，占基本支出的9.4%。  

永仁县委政策研究室2018年与2019年基本支出对比情况表    

                                         单位：万元  

（二）项目支出情况  

2019年度用于保障中国共产党永仁县委员会政策研究室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10.27万元。2018年度县委政研室为完成特定的工作任务，用于专项业务工作的经费支出17.45万元。本年项目支出比上年减少7.18万元，减少4.1%，主要原因是：2019年3月把现代农业招商引资办公室移交到县农业农村局，未继续安排现代农业招商引资工作专项经费，导致支出比上年度减少。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

中国共产党永仁县委员会政策研究室2019年度一般公共预算财政拨款支出117.01万元，占本年支出合计的100%。2018年度一般公共预算财政拨款支出119.63万元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少2.62万元，同比下降2.2%。主要原因是：2019年3月把现代农业招商引资办公室职责移交县农业农村局，未继续安排现代农业招商引资工作专项经费，导致支出比上年度减少。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出93.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.78%。主要用于工资福利支出92.63万元，对个人和家庭补助0.71万元。  

2.社会保障和就业（类）支出8.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.1%。主要用于机关事业单位养老保险21.38万元。  

3.卫生健康（类）支出6.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.37%。主要用于行政单位医疗4.43万元，公务员医疗补助1.86万元。  

4.城乡社区（类）支出2.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.02%。主要用于日常办公经费支出。  

5.住房保障（类）支出6.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.73%。主要用于住房公积金支出6.71万元。  

永仁县委政策研究室2019年一般公共预算财政拨款支出情况表    

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

中国共产党永仁县委员会政策研究室部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.7万元，支出决算为5.17万元，完成预算的139%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.31万元，完成预算的132.4%；公务接待费支出决算为1.86万元，完成预算的155%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是：我县大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，压缩基本支出规模，减少部门基本支出预算，但改革工作、调查研究工作和脱贫攻坚工作任务增加。  

2019年“三公”经费支出合计5.17万元，比2018年10.08万元减少4.91万元，下降48.74%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.37万元，下降12.54%；公务接待费支出决算减少5.28万元，下降73.97%。主要原因：一是农业招商引资办公室职责移交县农业农村局，接待费、公务用车运行费用减少。二是认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，压缩基本支出规模，公务接待费用减少。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.31万元，占64.03%；公务接待费支出1.86万元，占35.97%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无。  

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.31万元。其中：  

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况：无。  

公务用车运行维护支出3.31万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。  

3.公务接待费支出1.86万元。其中：  

国内接待费支出1.86万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待80批次（其中：外事接待0批次），接待人次160人（其中：外事接待人次0人）。主要用于全县改革、调查研究工作发生的接待支出。  

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

中国共产党永仁县委员会政策研究室2019年机关运行经费支出106.73万元，本年基本支出比上年增加4.55万元，同比增长4.4%。主要原因是：提高在职人员工资标准及提高各类社保、住房公积金标准。永仁县委政策研究室机关运行经费主要用于商品和服务支出，支出情况：办公费2.24万元，差旅费3.12万元，公务接待费0.83万元，公务用车运行维护费用2.57万元，其他交通费用5.28万元。  

二、国有资产占用情况  

截至2019年12月31日，中国共产党永仁县委员会政策研究室部门资产总额22.12万元，其中，流动资产6万元，固定资产16.12万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年（2018年12月31日，永仁县委政策研究室资产总额115.72万元，其中，流动资产94.13万元，固定资产21.59万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程 0万元，无形资产0万元，其他资产0万元）与2018年相比，本年资产总额减少93.6万元，其中;流动资产减少88.13万元，固定资产减少5.47万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。  

三、政府采购支出情况  

2019年度，部门政府采购支出总额0.42万元,其中：政府采购货物支出0.42万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。  

四、部门绩效自评情况  

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）  

五、其他重要事项情况说明  

无  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

本决算公开不涉及专用名词  

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