永仁县司法局2019年度部门决算

监督索引号53232700131501000

永仁县司法局2019年度部门决算

目录

   第一部分  永仁县司法局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

  （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

  （二）部门整体支出绩效自评报告

  （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  永仁县司法局概况

一、主要职能

（一）主要职能

永仁县司法局其主要职责是：

1.贯彻党中央、国务院制定的司法行政工作方针、政策和法律法规；按照县委、县政府指示、部署，结合实际编制全县司法行政工作规划和年度计划，指导全县司法行政工作，参与社会治安综合治理工作。
    2.拟定全县的法制宣传教育与普及法律常识规划并组织实施。
     3.指导、监督司法系统队伍建设和思想政治工作；管理乡镇司法所领导干部和队伍建设；负责司法系统警务管理、警务督察工作。

4.负责全县法制宣传，普及法律常识，制定规划并组织实施，指导各乡镇、各部门、各行业和基层依法治理工作。

5.负责司法系统后勤、资金、物资、技术装备的计划、分配和使用管理工作；指导司法系统计划财务工作；负责司法系统内部审计工作。
    6.负责管理指导全县律师工作，公证工作，法律服务工作和法律援助工作，统一监管社会法律服务机构和法律服务市场秩序。
    7.负责指导、管理社区矫正工作；指导、监督人民调解、基层法律服务、安置帮教工作；承担永仁县社区矫正工作领导小组办公室和永仁县刑释解教人员安置帮教工作协调领导小组办公室的职责。

8.负责全县司法行政执法监督检查和行政复议、应诉工作，指导全县法学理论研究工作，指导全县律师协会、公证协会、人民调解协会及企、事业法律顾问协会工作。

9.组织实施法学教育，负责全县普法骨干和法律服务人员的法律业务培训工作。

10.承办永仁县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.夯实人民调解基础，提高化解矛盾纠纷能力。今年来全县共开展重点时段的矛盾纠纷排查62次，预防各类纠纷68件，受理调解各类纠纷674件，调解成功650件，成功率达96.4%，从源头上减少了矛盾纠纷，有力地维护了全县社会和谐稳定。

2.进一步加强公共法律服务实体平台建设。通过简政便民，全县共受理法律援助咨询3000余人次，办理法律援助案件221件，依法维护了困难群众的合法权益，做到了应援尽援；加大公证办理力度，共办公民人身关系、财产关系、家庭关系的公证服务153件，完成非税收入5.5万余元，使群众切实感受到法律的公平正义，促进了永仁经济建设的有序健康发展。

3.开展法律法规知识巡回宣讲活动100场次、演出7场次，开展扫黑除恶专项法律法规宣传48场次，制作印发宣传手册、海报20万余份，宣传手提袋、纸杯5万余个，利用LED电子显示屏、布标悬挂滚动宣传标语口号300余条幅，利用广播、电视报道，网络媒体宣传100余次发送短信10万余条，文艺演出和周末赛装周知识抢答10余场次，知识竞赛1场次，知识测试400余次，努力营造全社会共同关心、理解、支持扫黑除恶专项斗争的浓厚氛围，确保了工作取得实效。

5.完成全县行政执法证件管理工作和2018年度行政执法案卷评查工作，指导全县各执法部门完善变更云南省行政执法证件管理系统相关信息。组织各行政执法单位对全县各级行政执法部门（包括法律、法规授权组织）2018年已结案的行政许可、行政处罚、行政复议和行政强制案卷共计100件进行了评查并从中抽取15件参与州局交叉评查，通过评查把发现的问题进行统一反馈，为整体提升我县行政执法水平和执法案件质量提供了重要保障。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入永仁县司法局部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

永仁县司法局部门2019年末实有人员编制32人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制1人），事业编制4人；在职在编实有行政人员30人（含行政工勤人员1人），事业人员2人，其他人员0人。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附表）

永仁县司法局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永仁县司法局部门2019年度收入合计769.86万元。其中：财政拨款收入769.86万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。2018年度收入合计812.34万元。其中：财政拨款收入812.34万元，占总收入的100%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少42.48万元，同比下降5.2%，主要原因是：人员减少导致财政拨款收入比上年度减少。

二、支出决算情况说明

永仁县司法局部门2019年度支出合计761.34万元。其中：基本支出649.02万元，占总支出的85.26%；项目支出112.32万元，占总支出的14.75%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2018年度支出合计785.98万元。其中：基本支出662.49万元，占总支出的84.29%；项目支出123.49万元，占总支出的15.71%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。支出合计与上年相比减少24.64万元，同比下降3.13%。主要原因是：2019年人员减少导致支出比上年度减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障永仁县司法局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出286.83万元。2018年用于保障正常运转的日常基本支出277.92万元，比上年增加8.91万元，同比增长3.2%。增长的主要原因是：提高在职人员、退休人员工资标准及提高各类社保、住房公积金标准。基本工资、津贴补贴等人员经费238.52万元支出占基本支出的83.16%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费48.31万元占基本支出的16.84%。

永仁县司法局2018年与2019年基本支出对比情况表
				单位：万元
基本支出项目	2018年经费支出	占基本支出比例	2019年经费支出	占基本支出比例	2019年较2018年增减数（增+减-）
基本工资	167.29	21.28%	120.83	15.87%	5.41
津贴补贴	252.97	32.19%	254.52	33.43%	1.24
奖金	66.79	8.2%	101.41	13.32%	5.12
绩效工资	1.4	0.2%	1.4	0.18%	0
机关事业单位基本养老保险缴费	48.35	6.15%	45.04	5.92%	-0.23
职工基本医疗保险缴费	22.75	2.9%	24.37	3.2%	0.3
职业年金	1.85	0.2%	10.42	1.4%	1.2
公务员医疗补助缴费	10.8	1.4%	11.52	1.5%	0.1
其他社会保障缴费	0	0.00%	0	0.00%	0
住房公积金	33.15	4.2%	36.39	4.8%	-0.6
办公费	108.46	13.8%	95.44	12.5%	-1.3
邮电费	0.04	0.005%	0	0.00%	-0.005
手续费	0	0.00%	0	0.00%	0
差旅费	10.19	1.3%	1.13	0.015%	-1.285
会议费	0	0.00%	0	0.00%	0
培训费	0	0.00%	0	0.00%	0
公务接待费	2.57	0.3%	1.98	1.55%	1.25
劳务费	1.3	0.01%	0	0.03%	0.02
委托业务费	0	0.00%	0	0.00%	0
工会经费	4.76	0.06%	4.84	0.06%	0
公务用车运行维护费	1.6	0.01%	2.2	0.02%	0.01
其他交通费用	0	0.00%	0	0.00%	0
退休费	12.76	1.6%	12.98	1.7%	0.1
生活补助	2.4	0.3%	2.07	0.3%	0
其他对个人和家庭的补助	0	0.00%	0	0.00%	0
合计	785.98		761.34		-3.13

（二）项目支出情况

2019年度用于保障永仁县司法局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出127.7万元。2018年度县司法局为完成特定的工作任务，用于专项业务工作的经费支出134.06万元。比上年增加6.36万元，同比增加5%。增加的主要原因：2019年购置公务用车31.24万元，导致项目支出比上年度增加。

永仁县司法局2018年与2019年项目支出对比情况表
				单位：万元
项目支出项目	2018年项目支出	占项目支出比例	2019年项目支出	占项目支出比例	2019年较2018年增减数（增+减-）
办公费	108.46	13.8%	95.44	12.5%	-1.3
印刷费	0	0.00%	0	0.00%	0
邮电费	0.04	0.005%	0	0.00%	-0.005
差旅费	10.19	1.3%	1.13	0.015%	-1.285
会议费	0	0.00%	0	0.00%	0
培训费	0	0.00%	0	0.00%	0
公务接待费	2.57	0.3%	1.98	1.55%	1.25
委托业务费	0	0.00%	0	0.00%	0
劳务费	1.3	0.01%	0	0.03%	0.02
公务用车运行维护费	1.6	0.01%	2.2	0.02%	0.01
其他交通费用	0	0.00%	0	0.00%	0
生活补助	2.4	0.3%	2.07	0.3%	0
信息网络及软件购置更新	0	0.00%	0	0.00%	0
公务用车购置	0	0.00%	31.24	31.24%	31.24
合计	126.56		134.06	5%	5%

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县司法局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出761.34万元，占本年支出合计的100%。永仁县司法局2018年度一般公共预算财政拨款支出785.98万元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少24.64万元，同比下降3.13%。主要原因是： 2019年人员减少导致支出比上年度减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出631.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.89%。主要用于工资福利支出488.61万元，商品和服务支出106.52万元。

2.社会保障和就业（类）支出58.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.53%。主要用于退休人员工资12.98万元，机关事业单位养老保险45.04万元。

3.卫生健康（类）支出35.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.71%。主要用于行政单位医疗24.37万元，公务员医疗补助11.52万元。

4.住房保障（类）支出36.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.78%。主要用于住房公积金支出36.39万元。

永仁县司法局2019年一般公共预算财政拨款支出情况表
类	2019年支出（万元）	占一般公共预算财政拨款的比例%
一般公共服务支出	631.04	82.89%
社会保障和就业支出	58.02	7.53%
卫生健康支出	35.89	4.71%
住房保障支出	36.39	4.78%
合计	761.34	100%

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

永仁县司法局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8万元，支出决算为35.43万元，完成预算的342.88%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为33.45万元；公务接待费支出决算为1.98万元，完成预算的66%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是：我县大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，压缩基本支出规模，减少部门基本支出预算，公务接待及公务用车运行维护费用减少，但因公务用车购置无年初预算导致三公经费整体增加。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加31.25万元，增加746.6%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加31.84万元；公务接待费支出决算减少0.59万元，下降23%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：一是2019年新购公务用车一辆，公务用车购置及运行维护费支出31.24万元，因是新购公务用车，运行成本较低，公务用车购置及运行费用相较于上年减少。二是认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，压缩基本支出规模，公务接待费用减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出33.45万元，占94.41%；公务接待费支出1.98万元，占5.6%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出33.45万元。其中：

公务用车购置支出31.24万元，购置车辆1辆。具体购置车辆原因：无公务用车。

公务用车运行维护支出2.21万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于统计相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.98万元。其中：

国内接待费支出1.98万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待120批次（其中：外事接待0批次），接待人次2000人（其中：外事接待人次0人）。主要用于全县统计工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永仁县司法局部门2019年机关运行经费支出106.52万元， 2018年机关运行经费支出128.4万元，同比减少21.88万元，增长17%,主要原因是：由于人员减少办公费比上年减少。永仁县司法局机关运行经费主要用于商品和服务支出，支出情况：办公费95.44万元，差旅费1.14万元，培训费0万元，公务接待费1.98万元，委托业务费0万元，工会经费4.84万元，公务用车运行维护费用2.21万元，其他交通费用0万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，永仁县司法局部门资产总额518.81万元，其中，流动资产64.92万元，固定资产453.89万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年（2018年12月31日，永仁县司法局资产总额686.79万元，其中，流动资产82.38万元，固定资产604.4万元，对外投资及有价证券 0万元，在建工程 0万元，无形资产0万元，其他资产0万元）相比，本年资产总额增加167.98万元，其中；流动资产减少17.46万元，固定资产减少150.51万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额31.24万元,其中：政府采购货物支出31.24万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出5.2万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

不涉及专用名词。

监督索引号53232700131501111