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永仁县人民代表大会常务委员会办公室

2019年度部门决算

目录

  第一部分 永仁县人大常委会概况

一、主要职能

  二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占有情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

  （二）部门整体支出绩效自评报告

  （三）部门整体支出绩效自评表

  五、其他重要事项情况说明

  六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  永仁县人大常委会概

一、主要职能

永仁县人大常委会主要职能：保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议在全县的遵守和执行；主持县人民代表大会代表的选举；召集县人民代表大会会议；讨论、决定全县的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作重大事项；根据县人民政府建议，决定对全县的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；监督县人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；撤销县人民政府不适当的决定和命令；撤销乡（镇）人民代表大会及其主席团的不适当的决议；在县人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；在县长和县人民法院院长、县人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从县人民政府、县人民法院和县人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报州人民检察院和州人民代表大会常务委员会备案；根据县长的提名，决定县人民政府局长、主任的任免，报上级人民政府备案；按照人民法院组织法和人民检察院组织法规定的规定，任免县人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免县人民检察院副检察长，检察委员会委员、检察员；在县人民代表大会闭会期间，决定撤销由他任命的县人民政府其他组成人员和县人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，县人民检察院副检察长、检察委员会委员，检察员的职务；在县人民代表大会闭会期间，补选州人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；决定授予地方的荣誉称号。永仁县人民代表大会常务委员会内设机构：县人大常委会办公室、民族委员会、财政经济委员会、社会建设和教育科学文化卫生委员会、农业农村与环境资源保护委员会法制和监察司法工作委员会、选举联络工作委员会、预算工作委员会共8个正科级机构。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年是中华人民共和国成立70周年，是决胜全面建成小康社会、第一个百年奋斗目标的关键之年，是推动永仁实现高质量跨越式发展的攻坚之年。县人大常委会工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻党的十九大精神，学习贯彻习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要论述，在中共永仁县委的坚强领导下，依法行使监督权、决定权、任免权，更好发挥人大代表作用，持续推进“两个机关”建设，奋力开创新时代人大工作新局面，为决胜脱贫攻坚、全面建成小康社会作出新的贡献。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入部门2019年度永仁县人大常委会部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

永仁县人大常委会部门2019年末实有人员编制19人。其中：行政编制15人，事业编制4人（含行政工勤编制4人）（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员29人，事业人员4人（含行政工勤人员4人），其他人员0人。

离退休人员26人。其中：离休0人，退休26人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

永仁县人大常委会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永仁县人大常委会部门2019年度收入合计766.95万元。其中：财政拨款收入766.95万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。2018年度收入合计791.39万元。其中：财政拨款收入791.39万元，占总收入的100%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少24.44万元，同比下降3.08%，主要原因是：2018年预算安排公务用车购置费25万元，第四次全国经济普查经费40万元，本年度已完成以上两项工作，未继续安排经费，导致收入比上年度减少。

二、支出决算情况说明

永仁县人大常委会部门2019年度支出合计787.51万元。其中：基本支出692.26万元，占总支出的87.9%；项目支出95.25万元，占总支出的12.1%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2018年度支出合计782.25万元。其中：基本支出663.13万元，占总支出的84.77％；项目支出119.11万元，占总支出的15.3％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。支出合计与上年相比增加5.26万元，同比增加0.67%。主要原因是：人大代表之家。代表工作站经费减少。2018年购置公务用车25万元，第四次全国经济普查经费列支35.8万元，本年度已完成以上两项工作，未继续安排经费，导致支出比上年度减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障永仁县人大常委会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出692.26万元。2018年用于保障正常运转的日常基本支出663.13万元，比上年增加29.13万元，同比增长4.2%。增长的主要原因是：提高在职人员、退休人员工资标准及提高各类社保、住房公积金标准。基本工资、津贴补贴等人员经费642.99万元支出占基本支出的83.16%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费48.2万元占基本支出的7.5%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障永仁县人大常委会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出95.25万元。2018年度县人大常委会为完成特定的工作任务，用于专项业务工作的经费支出115.91万元。比上年减少20.66万元，同比下降17.8%。减少的主要原因：2019年主要项目有永仁县十七届人大三次会议经费，县人大代表活动经费，基层人大阵地建设经费，开展代表视察、调研工作经费等。各项目均已完成当年工作目标。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县人大常委会部门2019年度一般公共预算财政拨款支出766.95万元，占本年支出合计的100%。永仁县人大常委会2018年度一般公共预算财政拨款支出782.25万元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少16万元，同比下降2%。主要原因是：主要原因是年度增开了一次人代会及调入人员4人，造成支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出570.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.3%。主要用于工资福利支出642.99万元，商品和服务支出48.2万元，对个人和家庭补助1.08万元。

 2.社会保障和就业（类）支出58.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.6%。主要用于退休人员工资0万元，机关事业单位养老保险58.53万元。

 3.卫生健康（类）支出27.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.55%。主要用于行政单位医疗27.24万元，公务员医疗补助17.93万元。

 4.住房保障（类）支出40.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.2%。主要用于住房公积金支出40.33万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

永仁县人大常委会部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10万元，支出决算为7万元，完成预算的67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为6万元，完成预算的86%；公务接待费支出决算为1.1万元，完成预算的36.6%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是：我县大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，压缩基本支出规模，减少部门基本支出预算，但统计工作项目增加。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少6.7万元，增加9.57%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加1万元，增加16.6%；公务接待费支出决算减少0.6万元，下降52%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：一是县人大常委会办公室按照中央八项规定要求，严格压缩“三公”经费的支出；二是公务接待费核算范围变小。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6万元，占85.7%；公务接待费支出1万元，占14.3%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况：无。

公务用车运行维护支出6万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于统计相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1万元。其中：

国内接待费支出1万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待28批次（其中：外事接待0批次），接待人次235人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省州人大来我县视察、调研发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永仁县人大常委会部门2019年机关运行经费支出48.2万元， 2018年机关运行经费支出45.6万元，同比增加8.17万元，增长45.14%，主要原因是：主要原因是我单位2019年因调入人员增加使机关运转经费有小幅增长，但我单位一直以来都按照县委、县政府的要求严格压减一般性支出，严格控制机关运行成本，从严控制“三公”经费，精简会议培训，努力节约各项开支。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运转产生的办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议培训费、公务接待费、车辆运行维护费、办公设备购置等日常公用经费基本支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，永仁县人大常委会部门资产总额276.9万元，其中，流动资产56.5万元，固定资产136.42万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年（2018年12月31日，永仁县人大常委会资产总额97.01万元，其中，流动资产35.89万元，固定资产61.12万元，对外投资及有价证券 0万元，在建工程 0万元，无形资产0万元，其他资产0万元）相比，本年资产总额减少26.26万元，其中；流动资产减少1.38万元，固定资产增加26.95万元，对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9－附表11）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

不涉及专用名词。

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