永仁县职业高级中学2019年决算公开报告.

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永仁县职业高级中学2019年度部门决算  

目录  

   第一部分  永仁县职业高级中学概况  

   一、主要职能  

   二、部门基本情况  

   第二部分  2019年度部门决算表  

   一、收入支出决算总表  

   二、收入决算表  

   三、支出决算表  

   四、财政拨款收入支出决算总表  

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

   第三部分  2019年度部门决算情况说明  

   一、收入决算情况说明  

   二、支出决算情况说明  

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

   一、机关运行经费支出情况  

   二、国有资产占有情况  

   三、政府采购支出情况  

   四、部门绩效自评情况  

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）  

   （二）部门整体支出绩效自评报告  

   （三）部门整体支出绩效自评表  

   五、其他重要事项情况说明  

   六、相关口径说明  

   第五部分  名词解释  

第一部分  永仁县职业高级中学概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

（1）负责执行党和国家的教育方针、政策、法规，执行国家的课程计划和有关规定，负责职业高中教育培养社会需要的中初级人才。  

（2）按照学校章程，制定、调整学校发展规划，建立健全和完善学校相关的管理规章制度，依法办学。  

(3) 按教育规律办学，实行中等职业教育。开展素质教育，不断提高教育质量，以人为本，培养学生。  

(4)全面负责师生的思想政治教育，开展党建工作，确保正确办学方向，维护师生及其他职工的合法权益。  

(5) 积极争取社会各方面的支持、督促、协调，开展学校的教育教学工作。  

(6)负责做好经费收支管理工作，做好学校教师的人员调配、考核、聘任，职称的评聘等工作，管理好校产及各类资产。  

 (7)建立健全安全制度和应急机制，对学生进行各类安全宣传教育，及时消除隐患，预防发生事故。  

(8)完成上级交办的其它事项。  

（二）2019年度重点工作任务介绍  

2019年在中央、省州县及州县教育体育局的领导和支持下，永仁县职业高级中学狠抓师德师风和“不忘初心、牢记使命”主题教育，内强素质，外树形象，积极扩大交流与学习合作，狠抓学生的行为习惯养成和专业建设，狠抓招生和控辍保学工作，积极开展文体活动和精准扶贫工作，积极参加县上教职工工运杯，云南省职业院校技能大赛，全国职业院校技能大赛，加强了与安徽行知学校及上海建筑工程学校，上海群星职业技术学校的交流与合作，取得了工运杯获道德精神风尚奖，省技能大赛一等奖，全国技能大赛优秀组织奖等成绩，学校师生平安，各项工作正常运转。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入永仁县职业高级中学部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，全额拨款单位事业单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：  

永仁县职业高级中学学校内设职能机构4个：办公室、教务处、政教处和总务处。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

永仁县职业高级中学部门2019年末实有人员编制23人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制23人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员21人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人，主要是专任教师19人，后勤工人2人。  

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。  

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。  

第二部分  2019年度部门决算表  

（详见附件）  

永仁县职业高级中学没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。  

第三部分  2019年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

永仁县职业高级中学部门2019年度收入合计474.4万元。其中：财政拨款收入474.4万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年540.54万元对比占总收入减少了66.14万元，下降12.24%，主要原因分析是学校招生指标调整学生人数减少以及无职业教育质量提升中央专项资金投入。  

二、支出决算情况说明  

永仁县职业高级中学部门2019年度支出合计588.39万元。其中：基本支出398.94万元，占总支出的67.8%；项目支出189.45万元，占总支出的32.2%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年合计支出604.93万元对比减少16.54万元，下降2.73%，主要原因分析主要原因分析是学校招生指标调整学生人数减少以及收入减少。  

（一）基本支出情况  

2019年度用于保障永仁县职业高级中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出398.94万元。与上年446.06万元对比减少47.14万元，下降10.57%【请补充详细信息】，主要原因分析2018年末教职工因病死亡1人，提前退休1人以及学生人数减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.2%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.8%。  

（二）项目支出情况  

2019年度用于保障永仁县职业高级中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出189.45万元。与上年158.84万元对比增加30.61万元，增加19.26%，主要原因分析是学校党建室建设和旅游服务与管理实训楼工程建设资金拨付。具体项目开支及开展工作情况：发放建档立卡户学生上海就读交通补助9.70万元，发放中等职业学校在校一、二年级学生助学金18.74万元；发放中等职业学校省政府奖学金0.40万元，支出特聘教师经费4.05万元，支付中等职业学校免学费资金42.76万元，主要用于弥补学校办公经费不足以及学校党建活动室建设；支出中等职业学校质量提升计划中央专项资金113.80万元，主要用于支付永仁县职业高级中学旅游服务与管理实训楼工程建设款。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

永仁县职业高级中学部门2019年度一般公共预算财政拨款支出588.39万元,占本年支出合计的100%。与上年对比与上年合计支出604.93万元对比减少16.54万元，下降2.73%，主要原因分析主要原因分析是学校招生指标调整学生人数减少以及收入减少。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

  1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

 2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。    

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。    

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  5.教育（类）支出479.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.53%。主要用于基本支出290.29万元（其中人员经费支出279.12万元，占基本支出的96.15%；日常公用经费支出11.17万元，占基本支出的3.85%）；项目支出189.45万元（其中职业高中教育支出182.25万元，占基本支出的96.2%；中专教育支出7.2万元，占基本支出的3.8%）。   

 6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  8.社会保障和就业（类）支出52.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.91%。  

  9.卫生健康（类）支出29.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.09%。  

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  19.住房保障（类）支出26.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.47%。  

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

永仁县职业高级中学部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.0万元，支出决算为1.34万元，完成预算的67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1.34万元，完成预算的67%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因主要是学校公用经费紧张以及响应各级政府勤俭节约，压缩接待。  

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.38万元，增长38.95%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.38万元，增长38.95%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因精准扶贫下乡控辍保学，东西协作与上海群星职业学校和上海建筑职业学校的联合办学签订办学协议、元谋职中参观交流学习以及校企合作、物价上涨等增加。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出1.34万元，占100%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。  

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。  

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。  

3.公务接待费支出1.34万元。  

国内接待费支出1.34万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次300人（其中：外事接待人次0人）。主要用于精准扶贫下乡控辍保学，东西协作与上海群星职业学校和上海建筑职业学校的联合办学签订办学协议、元谋职中参观交流学习以及校企合作等增加相关工作，产生的接待30批次及300人次等发生的接待支出。  

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

永仁县职业高级中学为事业单位，无机关运行经费。永仁县职业高级中学部门2019年单位公用经费支出37.27万元，与上年41.74万元对比与上年对比减少4.47万元,主要原因：勤俭节约，压缩办公开支。支出分为基本支出11.17万元和项目支出（免学费资金）26.09万元。经费主要用于：办公费9.02万元；手续费0.34万元；水费2.85万元；电费5.08万元；差旅费6.71万元；培训费0.58万元；维（修）护费2.79万元；公务接待费1.34万元；会议费0.25万元；工会经费3.08万元其他交通费（民族中学接学生）0.1万元；专用材料费0.04万元；劳务费5.40万元。

二、国有资产占用情况  

截至2019年12月31日，永仁县职业高级中学部门资产总额669.19万元，其中，流动资产47.1万元，固定资产622.09万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年753.94万元相比，本年资产总额减少84.75万元，其中;流动资产减少160.18万元，固定资产增加250.71万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。  

三、政府采购支出情况  

2019年度，部门政府采购支出总额4.97万元,其中：政府采购货物支出1.08万元;政府采购工程支出3.89万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额4.97万元，占政府采购支出总额的100%。  

四、部门绩效自评情况  

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）  

五、其他重要事项情况说明  

无  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

不涉及专用名词。  

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