永仁县城区幼儿园2019年决算公开说明

监督索引号53232703300201000            

永仁县城区幼儿园2019年度部门决算    

目录    

   第一部分  永仁县城区幼儿园概况    

   一、主要职能    

   二、部门基本情况    

   第二部分  2019年度部门决算表    

   一、收入支出决算总表    

   二、收入决算表    

   三、支出决算表    

   四、财政拨款收入支出决算总表    

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表    

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表    

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表    

   第三部分  2019年度部门决算情况说明    

   一、收入决算情况说明    

   二、支出决算情况说明    

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明    

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明    

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明    

   一、机关运行经费支出情况    

   二、国有资产占有情况    

   三、政府采购支出情况    

   四、部门绩效自评情况    

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）    

   （二）部门整体支出绩效自评报告    

   （三）部门整体支出绩效自评表    

   五、其他重要事项情况说明    

   六、相关口径说明    

   第五部分  名词解释    

第一部分  永仁县城区幼儿园概况    

一、主要职能    

（一）主要职能      

1.贯彻执行国家、省、州和县有关教育的法律法规和方针政策，坚持社会主义办学方向，努力培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。    

2.负责拟订学校发展规划、年度计划、办学目标，办学规模，报县教育主管部门批准后组织实施。    

3.制订学校党建工作规划，全面加强学校党的思想建设、组织建设、师德建设、作风建设。坚持教书育人、管理育人、服务育人、文化育人、环境育人的工作方针，确保正确的办学方向。    

4.贯彻学校办学标准，强力推进“强师”、“提效”、“优管”、“活制”、“固基”五大工程建设，遵行教育规律办学，依法治教，不断深化教育教学改革，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量和办学效益，努力创办人民满意的教育。    

5.学校坚持按照国家《幼儿园教育指导纲要（试行）》编制教学计划、教学大纲，开足开齐各门课程;遵循幼儿身心发展规律，严密组织好教学活动，建立和完善教学管理制度，搞好教学常规管理。    

6.实行保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育。促进幼儿身体正常发育和机能的协调发展，增强体质，培养幼儿良好的生活卫生习惯、文明礼仪习惯、学习养成习惯，促进其身心和谐发展。    

7.严格按照《幼儿园工作规程》《幼儿园管理条例》的标准要求，组织开展好保教工作，建设好幼儿活动室、儿童厕所、盥洗室、保健室、厨房、午休室、教职工值班室、体育活动室和家长接待室等。并创造条件开辟沙地、嬉水池、动物饲养角和种植园地。配备适合幼儿特点的桌椅、玩具架、盥洗卫生用具以及必要的教具、玩具、图书和乐器等。    

8.建立完善学校教育研究、业务档案、财务管理、园务会议、人员奖惩、安全管理以及与家庭、幼小衔接联系等制度。建立工作人员名册、幼儿名册和其他统计表册，每年向教育行政部门报送统计表。    

9.健全组织，充分发挥工会、团支部、家长协会等群团组织在办学育人各项工作中的积极作用，努力促进学校教育、家庭教育、社会教育的协调一致、相互配合，造就良好的育人环境。    

10.承办永仁县教育局交办的其他事项。    

（二）2019年度重点工作任务介绍      

1.抓教研、促教学。我园充分发挥教师的主观能动性，继续认真学习《幼儿园指导纲要》，深入领会《纲要》精神，认真开展课程游戏化的分析、领悟游戏内涵，逐步培养驾驭一日生活即课程的潜力。我们在园内用心营造良好的学习氛围，每天上午集中教研学习，遵循互动式原则，鼓励教师主动参与学习活动，由旁听式学习变为互动式学习，鼓励老师结合自己的实际工作，就讨论的主题充分发表自己的见解，交流看法，最后构成共识; 本学期我们的专题教研“区角材料的投放一物多玩”取得了大的收获。老师们先从理论上了解了如何合理投放区角材料的一物多玩，之后再组织老师开展了一物多玩的教学观摩活动，再进行研讨交流。在不断的研讨和实践中提高了教研水平和教学潜力。    

2.研课题，摸经验。本年度，我园的教学工作围绕课题目标来开展和摸索，就《本土彝族服饰文化在幼儿园美术教育中的渗透研究》这一领域展开了研讨，从最初的超多理论知识的收集和学习中，我们从理论上有了清晰的认识，从大、中、小各年级各班的教材、确定、教案讨论、教学准备中，每一个教师从讨论中相互学习，共同的汲取着养分，在每一节课外观摩和小结中，又真正将我们各自的教学理论、教学经验和构成的新思路、新方法得以交流和提升，每一个活动，都从最初的模式研讨出一份执教的计划，又从执教中总结和反思，得出一个优秀的教学活动，这一过程，是老师们理论和经验的汇集，也是教学和教师的学习和提高，最后，每一个教师从本土彝族服饰在美术教育中的渗透活动的观摩和教学中，找到了一个新的教学方法：用鲜艳的色彩来促进幼儿记忆，在动手操作及社会实践教学中利用生动、形象的本土彝族服饰，为幼儿创造视、感官的双百优良环境，激发幼儿主动参与活动的目的，提高美术教育活动的质量，这一经验的总结，也就构成了我们教研活动的一个课题，老师们在摸索中收集了许多的素材，真正从教学研讨、观摩中提炼了我们的课题研究。    

3.重学习、促教改。教研组是教师成长的摇篮，是幼儿园开展教学研究、学习.研讨、交流教学经验的阵地；本年度，教研工作以加强学习，促进教师成长作为突破口，分别带领老师们学习了许多新的理念及教学观念，促进了教师观念的转变和更新，让每一个老师在新观念的收集和吸取中，自觉的转变和更新着教学思路和方法；本年度教师基本功从自弹自唱及《3-6岁儿童发展指南》的笔试进行了训练和考考核，教师们在扎实的基础练习和考核的相互观摩和评比中，得到了很大的启示，真正促进了教师素质，技巧的提高。教研活动不断的在各种工作中加强教师的反思，从每一块工作的落实、总结、反思中提取经验，确立目标。    

4.优化一日活动，落实保教安排。保教是幼儿园工作的生命线，提高保教质量，也就是教研组研讨和工作的核心。本年度，我们从优化一日生动安排，从时间的安排到各区域的安排上，增加了幼儿户外活动的时间，真正让一日活动更加合理、科学。在教学上，我们从学期计划的制定和日计划、周计划的安排上紧靠目标，用目标做为我们教学的指南，从同年级相同教材的制定和相互交流上，让教学更加规范和准确，另外，期末到各班教学状况测查和总结，也让每一个教师从目标到教学，又从教学对应到目标有了更清晰的认识，更促进了以后的教学安排和教学施行有了方向。　    

5.精心组织大型活动，增强宣传力度。本年度，我们精心组织了冬季运动会、家长开放日和六一活动，以“快乐童年.绽放光彩”为主题，开展大班毕业典礼活动。从节目编排、落实、训练、项目议程、方案的制定，到表演时各班精心的准备和有序的组织，所有这些都事先在教研活动中交流、讨论，真正做到了互帮互学，在家长开放日和汇报表演中，得到了家长的一致好评和认可。    

6.完善安全制度 ，确保安全防范。我园安全教育工作以各班级为主线，对园内安全工作实行全员、全方位、全过程的安全管理，做到责任层层落实，信息及时反馈。确定了安全工作领导小组，制定了切实可行的幼儿园安全教育工作计划，制定岗位安全责任制，“一岗双责”制，开学一次性排好班，定岗定责。组织开展了各班级安全第一课，制订了安全应急预案，组织开展了五次安全隐患大排查、开展了校园周边安全隐患大排查，开展了校园防火安全知识讲座，消防安全知识宣传，防踩踏事故安全宣传，预防传染病安全知识教育，印发了安全宣传材料、安全小常识、温馨提示等，从而使安全这根弦在每个教职工心中都始终绷紧，及时报送相关材料。严格值班管理、抓好安全防范。认真制定各种值班制度与职责，严格值班纪律，采取双管齐下的安全管理措施。制定各节假日值班安排并报送到教育局安全办、教育局办公室、永定镇派出所。    

7.抓安全教育和逃生演练。每周确定一个安全教育主题，围绕交通安全、防溺水、食品安全、防震、防校园欺凌、防自然灾害、防传染病、禁毒防艾、消防安全方面和幼儿进行宣传教育，通过教育和演练，师生们得到了深刻的教育，进一步提高了安全意识，更加重视健康安全，尤其是幼儿，在活动中获得了一些自卫、防范、逃生、自救的知识，同时使孩子们的一些不正确行为也得到了改进。幼儿的安全教育做到有的放矢，幼儿园的安全检查和食堂食品卫生督查做到常抓不懈。接受了食品卫生监督局、消防大队、派出所、永仁县安监局的检查指导。组织新年运动会、秋游活动、重阳节活动、清明节扫墓活动，以及班内组织的各种活动，教师都考虑周密，分工明确，责任到人，严格管理。本年度组织了一次全园消防安全演练、一次全园地震逃生疏散演练。    

8.强化安全责任意识，成立了安保领导小组。对重点场所如食堂、寝室、厕所、地面、线路、设施等也进行了专项整治。学校不断加大投入，完善安全基础设施设备，并聘请两名保安，确保幼儿入园、在园、离园安全。坚持定期不定期进行安全排查工作，每月，安全管理小组都会在园长的带领下，排查幼儿园的安全隐患，安全小组人员每周排查园内各种设施、设备、活动场地、大型玩教具、器械、护栏、门窗、电源、开关等的安全状态，排查灭火设施(灭火器是否过期)安全情况和放置位置及完好使用状态情况，排查应急通道是否畅通等，并对排查出的安全隐患，及时排除、整改，进行了水龙头、门把手的维修以及园内其它维修工作，院内大面积整改和建筑内存在安全隐患整改，从而确保安全工作顺利进行。    

9.综治维稳和平安创建共进。一是健全完善城区幼儿园安全稳定工作责任制体系和防控机制，落实领导班子安全工作“一岗双责”，强化安保措施，落实人防、物防、技防手段，提高预防灾害、应急避险和防范犯罪活动的能力。二是深入开展涉园矛盾纠纷排查化解、校园及周边治安问题排查整治，确保校园平安和师生安全。三是加强对幼儿人身安全、运动安全、用电安全、饮食安全、防火安全等的警示教育。    

二、部门基本情况    

（一）部门决算单位构成    

纳入永仁县城区幼儿园部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。    

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况    

永仁县城区幼儿园部门2019年末实有人员编制54人。其中：行政编制39人（含行政工勤编制1人），事业编制39人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。    

离退休人员11人。其中：离休0人，退休11人。    

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。    

第二部分  2019年度部门决算表    

（详见附件）    

永仁县城区幼儿园没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。    

第三部分  2019年度部门决算情况说明    

一、收入决算情况说明    

永仁县城区幼儿园部门2019年度收入合计752.03万元。其中：财政拨款收入752.03万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。2018年度收入合计795.65万元。其中：财政拨款收入795.65万元，占总收入的100%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少43.62万元，同比下降5.48%，主要原因是：2018年预算安排教学综合楼80万元，本年度已完成以上工作，未继续安排经费，导致收入比上年度减少。    

二、支出决算情况说明    

永仁县城区幼儿园部门2019年度支出合计756.48万元。其中：基本支出645.41万元，占总支出的85.32%；项目支出111.07万元，占总支出的14.68%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2018年度支出合计875.74万元。其中：基本支出631.02万元，占总支出的72.06%；项目支出244.72万元，占总支出的27.94%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。支出合计与上年相比减少119.26万元，同比下降13.62%。主要原因是：2018年支付教学综合楼80万元， 本年度已完成以上工作，未继续安排经费，导致支出比上年度减少。    

（一）基本支出情况    

2019年度用于保障永仁县城区幼儿园机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出645.41万元。2018年用于保障正常运转的日常基本支出631.02万元，比上年增加23.39万元，同比增长3.71%。增长的主要原因是：提高在职人员、退休人员工资标准及提高各类社保、住房公积金标准。基本工资、津贴补贴等人员经费627.21万元支出占基本支出的97.18%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费18.21万元占基本支出的2.82%。     

永仁县城区幼儿园2018年与2019年基本支出对比情况表    

单位：万元    

    （二）项目支出情况    

2019年度用于保障永 仁县城区幼儿园机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出111.07万元。2018年度县为完成特定的工作任务，用于专项业务工作的经费支出244.72万元。比上年减少133.65万元，同比下降54.61%。减少的主要原因：2018年支付教学综合楼80万元， 本年度已完成以上工作，未继续安排经费，导致支出比上年度减少。    

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明    

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况    

永仁县城区幼儿园部门2019年度一般公共预算财政拨款支出756.48万元,占本年支出合计的100%。永仁县城区幼儿园2018年度一般公共预算财政拨款支出875.74万元,占本年支出合计的100%。与上年相比减少119.26万元，同比下降13.62%。主要原因是：2018年支付教学综合楼80万元，本年度已完成以上工作，未继续安排经费，导致支出比上年度减少。    

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况    

  1.教育支出（类）支出576.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.16%。主要用于工资福利支出446.22万元，商品和服务支出85.95万元，对个人和家庭补助2.89万元，资本性支出41.07万元。    

  2.社会保障和就业（类）支出86.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.49%。主要用于退休人员工资22.99万元，机关事业单位养老保险61.39万元，机关事业单位职业年金缴费支出2.57万元。    

  3.卫生健康（类）支出49.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.51%。主要用于行政单位医疗32.75万元，公务员医疗补助16.47万元。    

   4.住房保障（类）支出44.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.84%。主要用于住房公积金支出44.18万元。    

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明    

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况    

永仁县城区幼儿园部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是：我县大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，压缩基本支出规模，减少部门基本支出预算，但统计工作项目增加。    

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0万元，下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：一是2018年新购公务用车一辆，公务用车购置及运行维护费支出0万元，因是新购公务用车，运行成本较低，公务用车购置及运行费用相较于上年减少。二是认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，压缩基本支出规模，公务接待费用减少。    

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况    

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：    

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无。    

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：    

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况：无。    

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于统计相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。    

3.公务接待费支出0万元。其中：    

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于全县统计工作发生的接待支出。    

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。    

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明    

一、机关运行经费支出情况    

永仁县城区幼儿园为事业单位无机关运行经费，公用运行经费支出18.21万元， 2018年机关运行经费支出34.61万元，同比减少16.4万元，减少47.39%,主要原因是：由于二胎政策放开招生人数增加导致工作量增加，办公费比上年增加。永仁县城区幼儿园机关运行经费主要用于商品和服务支出，支出情况：办公费5.15万元，印刷费0.3万元，邮电费5.51万元，劳务费0.62万元，培训费0.76万元，工会经费5.87万元。    

二、国有资产占用情况    

截至2019年12月31日，永仁县城区幼儿园部门资产总额105.14万元，其中，流动资产43.83万元，固定资产61.31万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年（2018年12月31日，永仁县城区幼儿园资产总额100.22万元，其中，流动资产48.95万元，固定资产51.27万元，对外投资及有价证券 0万元，在建工程 0万元，无形资产0万元，其他资产0万元）相比，本年资产总额减少4.92万元，其中;流动资产减少5.12万元，固定资产增加10.04万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。    

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价券＋在建工程＋无形资产＋其他资产    

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产    

三、政府采购支出情况    

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。    

四、部门绩效自评情况    

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）    

五、其他重要事项情况说明    

无    

六、相关口径说明    

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。    

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。    

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。    

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。    

第五部分  名词解释    

本决算不涉及专用名词。      

监督索引号53232703300201111