永仁县科学技术协会2019年度部门决算

监督索引号53232700173101000

永仁县科学技术协会2019年度部门决算目录

第一部分  永仁县科学技术协会概况

一、主要职能

  二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占有情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

  （二）部门整体支出绩效自评报告

  （三）部门整体支出绩效自评表

  五、其他重要事项情况说明

  六、相关口径说明

  第五部分  名词解释

第一部分  永仁县科学技术协会概况

一、主要职能

（一）主要职能

开展学术交流，活跃学术思想，繁荣学术园地，促进学科和经济发展。拟定全县科普工作规划并组织实施：动员社会各方面力量，开展普及科学知识、弘扬科学精神，推广先进科学技术和开展青少年科技教育活动；指导科普阵地的规划，建设和管理及科普队伍的建设工作。表彰优秀科技工作者，举荐人才。组织科技工作者参与科技、政策法规制定的论证工作，推进决策科学化、民主化。反映科技工作者的意见、建议和要求，维护科技工作者的合法权益。开展科技工作者的继续教育、技术培训工作。开展科学论证、技术咨询和技术服务，促进科技成果转化。接受委托承担科技项目评估、科技成果鉴定、专业技术职务资格评审等工作。开展科技交流与合作，发展科技团体和科技工作者的友好往来。管理所属学会，指导下级科协的业务工作。承担县委、县政府及上级科协交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

（1）加强政治建设，提升政治引领力。一是坚持把习近平新时代中国特色社会主义思想作为统揽政协工作的总纲，全年召开理论学习中心组学习会议12次，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。二是党组切实履行管党治党主体责任，扎实抓好县科协机关党建、党风廉政建设、意识形态工作。认真开展好“五个年”“十个一”警示教育活动，改选机关党支部班子，按照支部达标创建“五基本”和党员活动室“六有标准”，完成支部达标创建工作。三是提高政治站位，高标准严要求开展主题教育，认真开展好县科协“不忘初心、牢记使命”主题教育。

（2）加强科普工作，提升全民科学素质。一是认真履行全民科学素质领导小组办公室工作职责，组织召开县全民科学素质领导小组工作会，配合第三方对我县2019年公民具备科学素质情况开展调查。二是组织实施好各类科普项目，通过项目实施，培训农民900人，建设科普乡村e站2个，争取价值32万元的科普大篷车1辆。三是认真组织2019年农函大培训工作，我县农函大工作被云南省农村致富技术函授大学表彰为云南省农函大“2019年度办学先进集体”。四是组织开展2019年农民专业技术职称评定工作，共评定农民技术员94人、农民助理技师23人、推荐农民技师8人参加州级评审。五是大力推进青少年科技教育工作。开展“第三轮中国流动科技馆巡展活动”，参观人数达13010人次；举办“永仁县青少年科技创新大赛科技教师专题培训班暨科普大篷车进校园活动”，共800余名师生参与；组织开展第35届青少年创新大赛活动，共征集作品127件，开展县级初评并上报40件作品参加州级竞赛；组织开展“2019年楚雄州‘大手拉小手——科普报告彝州行’永仁站活动”，共计600余师生参与；组织开展“全国科普日”和“科技活动周”活动，发放科普图书、宣传册等1.3万余份，到学校开展网络知识讲座2场次。

（3）加强建家交友，提升群众组织力。一是邀请19名科技专家开展科技助力精准扶贫服务活动，推荐我县6名乡土人才为州科协科技专家服务团成员。二是开展“大力弘扬爱国奋斗精神、建功立业新时代”活动，征集省科协年会论文15篇参加省级评审，共7篇论文获省级优秀论文表彰，认真组织开展“全国科技工作者日”系列活动，召开科技工作者座谈会，组织全县200余名科技工作者举办科普专题讲座，同时在全县范围内开展了第一届“最美科技工作者”评选活动。经推荐审核，授予20位科技工作者永仁县第一届“最美科技工作者”荣誉称号。三是服务好创新驱动发展，年内组织3家企业申报省州科技专家工作站，组织3家企业科技人员参加省科协举办的“双创科技信息应用”项目培训。

（4）创新发展农合组织，提升组织活力。一是抓实《永仁县农技协转型升级和改革创新实施方案》推进落实工作。指导成立县蚕桑产业协会、彝族刺绣产业协会，创建县级示范农技协9个，每个给予1万元资金扶持；二是围绕“一村一品”“一县一业”的产业发展工作思路，严格审核把关，高质量发展农技协会3个。三是指导农民合作组织规范、高效开展活动，积极推广“协会+公司+合作社+基地+专家站+互联网”六位一体组织发展模式。三是积极开展智慧农技协建设工作，采取任务分解、制作宣传材料、一对一开展服务等方式扎实开展工作，全县74个农合组织注册成功入驻平台，超额完成州下达的工作任务，更好地服务“三农”发展。

（5）加强自身建设，提升创新支撑力。一是召开永仁县科学技术协会第七次代表大会，认真落实科协改革工作要求，选举产生县科协新一届班子，吸纳“四长”进入县科协班子任兼职副主席，配齐配强县科协班子。二是加强对乡镇科协“四长”发挥作用的指导，就乡镇科协换届后“四长”作用发挥情况作了2次专题调研及指导，提升科协工作影响力、释放科协组织活力，强化服务实效。三是做好科协组织覆盖工作，组建成立企业科协3家，完善村（社区）科普协会，实现对广大科技工作者的紧密联系。

（6）创先争优，完成大比拼目标任务。2019年我县农函大工作被云南省农函大表彰为“2019年度办学先进集体”；全民科学素质网络知识竞赛排名全省第4名，县科协被全国全民科学素质纲要实施工作领导小组办公室、云南省全民科学素质工作联席会议办公室分别表彰为先进集体；农民科学素质网络知识竞赛全国区县排名46位，全省第10位，县科协被中国科协科普部、农业农村部科技教育司表彰为县区级优秀组织单位。2019年我县公民科学素质工作州对县考评第一名，排名第3位，完成了大比拼标杆目标；科协工作目标考核为一等奖，排名全州第2名，实现追赶标兵目标。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入永仁县科学技术协会2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

县科协2019年度末实有人员编制9人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；年末在职行政人员9人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

永仁县科学技术协会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永仁县科学技术协会部门2019年度收入合计245.74万元。其中：财政拨款收入245.74万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。2018年度收入合计228.77万元。其中：财政拨款收入226.92万元，占总收入的99.2%；其他收入1.85万元，占总收入的0.8%。与上年对比增加16.97万元，同比增长7.4%，主要原因是：职工工资增加、社保、住房公积金增加， 2019年增加了项目收入。

二、支出决算情况说明

永仁县科学技术协会部门2019年度支出合计264.54万元。其中：基本支出179.04万元，占总支出的67.68%；项目支出85.5万元，占总支出的32.32%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2018年度支出合计223.44万元。其中：基本支出152.17万元，占总支出的68.1％；项目支出71.27万元，占总支出的31.9％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。支出合计与上年相比增加41.1万元，同比增长18.4%。主要原因是：职工工资增加、社保、住房公积金增加， 2019年增加了项目支出。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障永仁县科学技术协会机构正常运转的日常支出179.04万元。2018年用于保障正常运转的日常基本支出152.17万元，比上年增加26.87万元，同比增长17.66%。增长的主要原因是：提高在职人员、退休人员工资标准及提高各类社保、住房公积金标准。基本工资、津贴补贴等人员经费支出156.02万元，占基本支出的87.14%；办公费、水电费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费支出23.02万元，占基本支出的12.86%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障永仁县科学技术协会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出85.5万元。2018年度县科学技术协会为完成特定的工作任务，用于专项业务工作的经费支出71.27万元。比上年增加14.23万元，同比增长20%。增加的主要原因：2019增加了科普E站项目建设资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县科学技术协会部门2019年度一般公共预算财政拨款支出264.54万元，占本年支出合计的100%。永仁县科学技术协会2018年度一般公共预算财政拨款支出221.59万元，占本年支出合计的99.2%。与上年相比增加42.95万元，同比增长19.38%。主要原因是：职工工资增加、社保、住房公积金增加， 2019年增加了项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.科学技术（类：206）支出218.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.48%，主要用于工资福利支出91.27万元，商品和服务支出38.19万元，对个人和家庭补助31.75万元，资本性支出（办公设备购置）56.99万元。

  2.社会保障和就业（类：208）支出23.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.07%。主要用于退休人员工资7.82万元，机关事业单位养老保险13.68万元，机关事业单位职业年金2.49万元。

 3.卫生健康（类：210）支出11.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.21%。主要用于行政单位医疗7.39万元，公务员医疗补助3.75万元。

4.住房保障（类；221）支出11.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.24%。主要用于住房公积金支出11.22万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

永仁县科学技术协会部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.2万元，支出决算为1.22万元，完成预算的101.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1.22万元，完成预算的101.7%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.3万元，支出决算为1.3万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1.3万元，完成预算的100%。

县科协2019年公务接待费决算支出为1.2万元（26次，共计接待178人次），2018年公务接待费决算支出为1.3万元（29次，共计接待208人次），较上年相比，减少0.1万元，降幅0.08%。

下降原因：坚持厉行节约的原则，已尽量减少公务接待费支出，开展工作需要的接待费最大限度缩减到最低。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出1.22万元，其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出1.22万元，占101.7%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况：无。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出1.22万元。其中：

国内接待费支出1.22万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待26批次（其中：外事接待0批次），接待人次178人（其中：外事接待人次0人）。主要用于全县开展科普工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出1.3万元，其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出1.3万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况：无。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出1.3万元。其中：

国内接待费支出1.3万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待29批次（其中：外事接待0批次），接待人次208人（其中：外事接待人次0人）。主要用于全县开展科普工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永仁县科学技术协会部门2019年机关运行经费支出15.12万元， 2018年机关运行经费支出10.16万元，同比增加4.96万元，增长45.8%，主要原因是：加大了科普宣传力度，由于2019项目较多，故机关运行经费较上年增加。永仁县科学技术协会机关运行经费主要用于商品和服务支出，支出情况：办公费3.99万元，手续费0.13万元，邮电费1.17万元，差旅费3.82万元，水电费0.29万元，公务接待费1.22万元，工会经费1.47万元，其他交通费用3.03万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，永仁县科学技术协会部门资产总额118.08万元，其中，流动资产46.72万元，固定资产71.36万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年（2018年12月31日，永仁县科学技术协会资产总额125.81万元，其中，流动资产53.09万元，固定资产72.72万元，对外投资及有价证券 0万元，在建工程 0万元，无形资产0万元，其他资产0万元）相比，本年资产总额减少7.73万元，其中；流动资产减少6.37万元，固定资产减少1.36万元，对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9－附表11）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

不涉及专用名词。

监督索引号53232700173101111