永仁县民族小学2019年度决算公开说明

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永仁县民族小学2019年度部门决算

 

目录

   第一部分  永仁县民族小学概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  永仁县民族小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行党的教育方针，以及其他各项方针、政策。实施小学、初中义务教育和学历教育，促进基础教育发展。

2、坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。

3、加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。

4、组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。

5、组织学生的入学和毕业鉴定工作。

6、组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利、职称评定以及退休等工作。

7、组织做好后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教学工作的顺利进行。

8、贯彻执行勤俭办校的方针，建立健全各项规章制度，加强对学校的管理。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、狠抓教学，提高质量：（1）加强了教研组建设，提高了教师的教育教学能力；（2）强化教学常规检查，提高教育教学质量。

2、以人为本，以德治校，开创德育工作新局面 ：（1）开展各类节日的庆祝活动；（2）开展了养成习惯教育活动；（3）加强建档立卡户学生及留守儿童教育工作；（4）加强家校结合教育；（5）加强师德教育，提高教师素质。

3、加强教育，确保安全目标零事故：（1）狠抓学校安全防范工作；（2）落实安全责任制，实行层层签订安全责任书，将安全责任落实到位；（3）严格执行值班制度，做好节假日值班安排工作；（4）加大食堂饮食卫生安全督查管理，积极打造“6T”食堂管理模式，规范食堂管理。

4、全力做好学校基础建设，改善校园环境。

5、扎实做好后勤保障服务工作：（1）积极协调各部门做好教学设备的配备工作，保证了教育教学工作顺利开展；（2）加强对食堂的饮食卫生监督检查的管理工作；（3）严把食品质量关，做好后勤保障工作，做好优质服务，确保教育教学工作正常有序进行；（4）完善寄宿制学校管理措施，解决好学生的食、住、行等问题，认真落实新政策下家庭经济困难学生生活补助工作； （5）建立健全各项财务管理制度，加强对资产、经费的使用管理。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入永仁县民族小学2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：事业单位1个，行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

永仁县民族小学部门2019年末实有人员编制38人。其中：行政编制0人（含行政工勤人员0人），事业编制36人（含参公管理事业编制0人，专技编制2人（含事业工勤人员2人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员1人），事业人员36人（含参公管理事业人员0人），专技编制2人（含事业工勤人员2人），其他人员13人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永仁县民族小学2019年度收入合计1033.62万元。其中：财政拨款收入1033.62万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。2018年度收入合计1284.04万元。其中：财政拨款收入1284.04万元，占总收入的100%；其他收入0万元。与上年对比减少250.42万元，同比下降19.5%，主要原因是：2019年财务预算基础建设项目经费减少。

二、支出决算情况说明

永仁县民族小学部门2019年度支出合计1144.29万元。其中：基本支出593.32万元，占总支出的51.85%；项目支出550.97万元，占总支出的48.15%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2018年度支出合计1057.38万元。其中：基本支出619.26万元，占总支出的58.57%；项目支出438.12万元，占总支出的41.43%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。支出合计与上年相比增加86.91万元，同比增加8.22%。主要原因是：2018年的在建项目在本年度完工，形成了支出增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障永仁县民族小学机构正常运转的日常支出593.32万元。2018年用于保障正常运转的日常基本支出619.26万元，比上年减少25.94万元，同比减少4.19%。减少的主要原因是：学校加大管理力度，水电费及路维修维护费投入较上年减少。基本工资、津贴补贴等人员经费533.41万元支出占基本支出的89.90%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费45.46万元占基本支出的7.66%。

永仁县民族小学2018年与2019年基本支出对比情况表
				单位：万元
基本支出项目	2018年经费支出	占基本支出比例	2019年经费支出	占基本支出比例	2019年较2018年增减数（增+减-）
基本工资	155.46	25.51%	155.46	26.20%	0.69
津贴补贴	78.44	12.67%	118.25	19.93%	7.26
奖金	68.40	11.05%	42.48	7.16%	-3.89
绩效工资	79.29	12.80%	68.40	11.53%	-1.27
机关事业单位基本养老保险缴费	58.80	9.50%	54.28	9.15%	-0.35
职工基本医疗保险缴费	27.17	4.39%	28.68	4.83%	0.44
职业年金	0	0.00%	12.53	2.11%	2.11
公务员医疗补助缴费	11.39	1.24%	12.08	2.04%	0.8
其他社会保障缴费	1.74	0.28%	1.88	0.32%	0.04
住房公积金	34.06	5.50%	39.38	6.64%	1.14
办公费	22.26	3.60%	17.83	3.01%	-0.59
水费	5.48	0.88%	4.60	0.78%	-0.1
电费	6.35	1.03%	6.28	1.06%	0.03
委托业务费	3.15	0.51%	0	0.00%	-0.51
维修（护）费	4.86	0.78%	4.29	0.72%	-0.06
差旅费费	1.90	0.31%	0.35	0.06%	-0.25
培训费	5.03	0.81%	4.87	0.82%	0.01
劳务费	0	0%	1.66	1.05%	1.05
工会经费	4.92	0.79%	5.58	0.89%	0.1
专用设备购置	5.95	0.96%	8.39	0.00%	-0.96
办公设备购置	7.34	1.12%	6.07	2.75%	1.63
生活补助	37.29	6.02%	0	0.00%	-6.02
合计	619.26		593.32		1.26

（二）项目支出情况

2019年度用于保障永仁县民族小学机构为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出550.97万元。2018年度永仁县民族小学为完成特定的工作任务，用于专项业务工作的经费支出438.12万元。比上年增加112.85万元，同比增加25.76%。增加的主要原因：2018年的在建项目于本年度完工，加大资金的支出。

永仁县民族小学2018年与2019年项目支出对比情况表
				单位：万元
项目支出项目	2018年项目支出	占项目支出比例	2019年项目支出	占项目支出比例	2019年较2018年增减数（增+减-）
办公费	11.62	2.65%	1.17	0.21%	-2.44
差旅费	0	0.00%	0.04	0.01%	0.01
维护（修）费	4.97	1.13%	0	0.00%	-1.13
生活补助	111.57	25.47%	110.38	20.03%	-5.44
房屋建筑物购建	288.66	65.89%	434.08	78.78%	12.89
办公设备购置	10.50	2.40%	0	0.00%	-2.40
基础设施建设	0	0.00%	5.30	0.96%	0.96
专用设备购置	10.8	2.47%	0	0.00%	-2.47
合计	438.12		550.97		-0.02

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县民族小学2019年度一般公共预算财政拨款支出1144.29万元,占本年支出合计的100%。永仁县民族小学2018年度一般公共预算财政拨款支出1057.38万元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加86.91万元，同比增加8.22%。主要原因是：2018年的在建项目在本年度完工，形成了支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.教育支出1009.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.25%。主要用于工资福利支出399.00万元，商品和服务支出46.66万元，对个人和家庭补助110.38万元，资本性支出453.83万元。

  2.社会保障和就业（类）支出54.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.74%。主要用于机关事业单位养老保险54.28万元。

  3.卫生健康（类）支出40.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.56%。主要用于职工基本医疗保险缴费28.68万元，公务员医疗补助12.08万元。

  4.住房保障（类）支出39.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.44%。主要用于住房公积金支出39.38万元。

永仁县民族小学2019年一般公共预算财政拨款支出情况表
类	2019年支出（万元）	占一般公共预算财政拨款的比例%
教育支出	1009.87	88.25%
社会保障和就业支出	54.28	4.74%
卫生健康支出	40.76	3.56%
住房保障支出	39.38	3.44%
合计	1144.29	100%

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

永仁县民族小学2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数和2018年一样。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况：无。

公务用车运行维护支出0万元。

3.公务接待费支出0万元。（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

（一）永仁县民族小学为事业单位，无机关运行经费。

（二）永仁县民族小学2019年单位公用经费支出45.46万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，永仁县民族小学资产总额1536.89万元，其中，流动资产374.74万元，固定资产861.13万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程301.02万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年（2018年12月31日，永仁县民族小学资产总额1686.63万元，其中，流动资产507.93万元，固定资产877.68万元，对外投资及有价证券 0万元，在建工程 301.02万元，无形资产0万元，其他资产0万元）相比，本年资产总额减少149.74万元，其中;流动资产减少133.19万元，固定资产减少16.55万元。无形资产减少0万元，其他资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

不涉及专用名词。

监督索引号53232703300301111