中国共产党永仁县委员会党校部门2019年度部门决算    

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中国共产党永仁县委员会党校部门2019年度部门决算    

目录    

   第一部分  中国共产党永仁县委员会党校概况    

   一、主要职能    

   二、部门基本情况    

   第二部分  2019年度部门决算表    

   一、收入支出决算总表    

   二、收入决算表    

   三、支出决算表    

   四、财政拨款收入支出决算总表    

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表    

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表    

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表    

   第三部分  2019年度部门决算情况说明    

   一、收入决算情况说明    

   二、支出决算情况说明    

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明    

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明    

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明    

   一、机关运行经费支出情况    

   二、国有资产占有情况    

   三、政府采购支出情况    

   四、部门绩效自评情况    

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）    

   （二）部门整体支出绩效自评报告    

   （三）部门整体支出绩效自评表    

   五、其他重要事项情况说明    

   六、相关口径说明    

   第五部分  名词解释    

第一部分  中国共产党永仁县委员会党校概况    

一、主要职能    

（一）主要职能    

中国共产党永仁县委员会党校是在党委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是党委的重要部门，是培训轮训党员领导干部的主渠道和加强党员领导干部党校锻炼的熔炉。    

（二）2019年度重点工作任务介绍    

2019年，在县委、县人民政府坚强有力的领导下，县委党校班子始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以饱满的政治热情，积极营造“跨越发展、争创一流；比学赶超、奋勇争先”浓厚氛围，充分发挥县委党校作为全县干部教育培训“主渠道”、理论武装“主阵地”、党员干部党性锻炼“大熔炉”的作用，为提升全县干部队伍整体素质和推动永仁经济社会高质量跨越式发展贡献应有的智慧和力量。  

1.持续扎实开展习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神宣讲工作  

发挥县委党校在全县理论武装工作中的主力军作用，组织校内县委宣讲团成员深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，习近平总书记考察云南重要讲话精神等专题，组织教师精心备课，制作专题课件，多形式、多渠道的继续深入全县各乡镇和各部门开展专题宣讲。全年共主办、协办各类培训班、讲座14场1825人次，其中包括科级干部“万名党员进党校”培训班两期、县级机关党员“万名党员进党校”培训班一期、年度县级机关和“两新”组织入党积极分子培训班一期，县委常委班子“不忘初心、牢记使命”主题教育第一期读书班。
   2.扎实组织开展好“不忘初心、牢记使命”主题教育工作  

我校将“不忘初心、牢记使命”主题教育同学校工作实际结合起来，通过开展主题教育不断推动学校工作、促进学校工作。按照县委的统一安排部署，对照主题教育目标要求，将主题教育摆在突出位置，把主题教育与党校工作同步安排、同步推进。一是严格落实《永仁县关于在开展第一批“不忘初心、牢记使命”主题教育工作的通知》要求，及时成立了我校“不忘初心、牢记使命”主题教育工作领导小组，按照县委统一安排部署开展工作。二是认真细化工作方案。校委会专题研究审定《县委党校开展“不忘初心、牢记使命”主题教育实施意见》《县委党校开展“不忘初心、牢记使命”主题教育工作计划》《县委党校领导班子开展“不忘初心、牢记使命”主题教育工作任务清单》《县委党校党支部开展“不忘初心、牢记使命”主题教育工作任务清单》等工作方案。三是及时按要求征订《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》《“不忘初心、牢记使命”优秀共产党员先进事迹选编》等书目，制定《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》学习计划安排，组织教职工认真开展学习。四是开展革命传统教育和警示教育。组织我校8名教职工到红军长征元谋纪念馆开展了“守初心、勇担当、践初心”主题党日活动暨警示教育活动，开展革命传统教育，传承红色基因、发扬优良传统。组织7名教职工到楚雄州反腐倡廉警示教育基地学习，进一步强化了教职工纪律规矩意识。五是研究提出了我校2个重点调研课题，明确了责任领导、牵头股室和完成时限。目前，2个重点调研课题的调研任务已完成，并形成了调研文章并召开了调研成果交流会。同时，围绕脱贫攻坚、重点难点工作、整改落实工作和关系群众切身利益等重点工作，列出了调研清单，开展调查研究，推动重点工作任务落地落实。六是承办了为期4天的县委常委班子第一期读书班；组织7名教职工参加全州党校系统第二期读书班；举办我校党支部读书班两期。七是高质量组织召开“不忘初心、牢记使命”专题民主生活会和汲取秦光荣案深刻教训专题民主生活会、2019年专题组织生活会和民主评议党员。  

3.把政治建设放在首位，进一步加强基层党组织建设  

始终把党的政治建设摆在首位，扎实开展政治生态建设巩固提升年、政治文化建设加强年、意识形态工作巩固提升年、作风建设持续攻坚年、基层党建创新提质年、基层减负年各项工作，进一步加强校党支部规范化建设、党风廉政建设，层层签订支部党员责任书和党风廉政建设责任书，党支部规范化建设成果不断得到巩固，年内发展党员1名。组织开展宣传思想战线增强“四力”教育实践工作，不断增强教职工“脚力、眼力、脑力、笔力”。进一步加强政治文化阵地建设，建成多功能报告厅、党员活动中心、警示教育基地等教学活动场所。进一步加强意识形态工作责任制的落实，加强阵地建设和管理，旗帜鲜明地反对和抵制各种错误观点出现在党校讲堂上，意识形态工作得到进一步加强。按照县委普法工作领导小组的要求，组织全体教职工按时完成年度学法任务；教职工学习强国学习每天30分以上。  

4.扎实抓好“干在实处、走在前列”大比拼，促进教学科研工作取得新成效  

结合全面开展的“干在实处、走在前列”大比拼，围绕工作作风、纪律作风、学风、教风、科研等，通过开展精品课竞赛活动，进一步提升党校教职工的能力素质，着力培养政治强、业务精、作风好的知名教师。紧紧抓住干部教育培训工作存在的短板，经校委会多次集体研究，科学厘定出大比拼创先争优目标、担当履职目标、担当履职主责指标。全校教师主题党课宣讲达 63场次，发表理论文章12篇，完成全省村(社区)干部双提升班30人招生任务，主办或协办“万名党员进党校”培训班12期，“永仁县反腐倡廉警示教育基地”全年共接待讲解66场，听众2257人次，在全州党校系统处于遥遥领先地位。  

5.扎实抓好扶贫工作和“挂包帮、转走访”工作，大力推进乡村振兴战略  

按照县委、县人民政府的要求，我校以严和实的作风认真抓好年度扶贫工作和“挂包帮、转走访”工作不松劲，积极组织全体教职工深入基层、深入农户开展工作，巩固拓展脱贫攻坚成果。在百年不遇的大旱之年，我校及时与镇村两级共同研究应对措施，并及时下拨给村委会1.5万元工作经费。我校11名教职工挂包的36户贫困户,已脱贫33户有1户今年底脱贫。按照中央和各级党委关于全面推进乡村振兴战略规划，我校力度不减、工作不松、责任不摘，扎实抓好扶贫联系点乡村振兴战略各项工作，促进了城乡区域协调发展。  

二、部门基本情况    

（一）部门决算单位构成    

纳入中国共产党永仁县委员会党校部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。    

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况    

中国共产党永仁县委员会党校部门2019年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员3人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。    

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。    

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。    

第二部分  2019年度部门决算表    

（详见附件）    

中共永仁县委党校没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。    

第三部分  2019年度部门决算情况说明    

一、收入决算情况说明    

中国共产党永仁县委员会党校部门2019年度收入合计225.11万元。其中：财政拨款收入221.95万元，占总收入的98.6%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入3.16万元，占总收入的1.4%。总收入与2018年的424.47万元相比，减少了199.36万元，同比下降了88.56%，主要原因是2019年教学科研楼建设项目竣工，财政拨款资金减少。    

      二、支出决算情况说明    

中国共产党永仁县委员会党校部门2019年度支出合计237.4万元。其中：基本支出232.56万元，占总支出的97.96%；项目支出4.84万元，占总支出的2.04%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。支出合计与上年相比减少215.91万元，同比下降90.95%。主要原因是：2019年教学科研楼建设项目竣工，项目资金支出减少。  

（一）基本支出情况    

2019年度用于保障中国共产党永仁县委员会党校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出232.56万元。2018年用于保障正常运转的日常基本支出282.43万元，比上年下降49.87万元，同比下降21.44%。下降的主要原因是：2018年底退休三人，在职人员减少，干部教育支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费209.81万元支出占基本支出的90.22%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费22.75万元占基本支出的9.78%。    

中共永仁县委党校2018年与2019年基本支出对比情况表  

单位：万元  

（二）项目支出情况    

2019年度用于保障中国共产党永仁县委员会党校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4.84万元。2018年度中共永仁县委党校为完成特定的工作任务，用于专项业务工作的经费支出170.88万元。比上年减少166.04万元，同比下降3430.58%。减少的主要原因：教学楼主体及附属工程项目已经结束，项目支出减少。    

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明    

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况    

中国共产党永仁县委员会党校部门2019年度一般公共预算财政拨款支出237.4万元,占本年支出合计的100%。2018年度一般公共预算财政拨款支出420.06万元，与上年相比减少182.66万元，同比下降76.94%。主要原因是：教学楼主体及附属工程项目、学员食堂改造工程已结束，项目资金支出减少。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况    

 1.教育（类）支出173.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.01%。主要用于工资福利支出144.71万元，商品和服务支出22.75万元，对个人和家庭补助1.04万元，资本性支出4.84万元。    

 2.社会保障和就业（类）支出34.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.62%。主要用于退休人员工资16.25万元，机关事业单位养老保险18.47万元。  

  3.卫生健康（类）支出15.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.60%。主要用于事业单位医疗9.96万元，公务员医疗补助5.70万元。  

 4.住房保障（类）支出13.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.77%。主要用于住房公积金支出13.69万元。    

中共永仁县委党校2019年一般公共预算财政拨款支出情况表  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明    

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况    

中国共产党永仁县委员会党校部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.23万元，支出决算为0.1万元，完成预算的43.48%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.1万元，完成预算的43.48%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：我校加强财务收支管理，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，压缩基本支出规模，特别是严控“三公”经费支出。  

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.35万元，下降77.78%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算减少0.35万元，下降77.78%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：我校加强财务收支管理，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，压缩基本支出规模，特别是严控“三公”经费支出。    

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况    

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.1万元，占100%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无。    

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：    

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况无。    

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。    

3.公务接待费支出0.1万元。其中：    

国内接待费支出0.1万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次20人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级主管部门到校指导工作发生的接待支出。    

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。    

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明    

一、机关运行经费支出情况    

中国共产党永仁县委员会党校部门2019年机关运行经费支出22.75万元，与上年21.25万元对比，增加1.5万元，主要原因：一是2019年因脱贫攻坚工作下乡入户，差旅费增加。二是因党校培训增加，培训服务劳务费增加。中共永仁县委党校机关运行经费主要用于：办公费3.41万元、手续费0.01万元、水费：0.63万元、电费1.04万元、邮电费0.44万元、差旅费6.12万元、维修（护）费0.37万元、公务接待费0.1万元、劳务费5.01万元、工会费1.61万元、其他交通费用0.71万元、其他商品和服务支出3.30万元。    

二、国有资产占用情况    

截至2019年12月31日，中国共产党永仁县委员会党校部门资产总额128.64万元，其中，流动资产25.70万元，固定资产100.17万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程2.77万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年（2018年12月31日中共永仁县委党校资产总额308.66万元，其中，流动资产36.34万元，固定资产272.32万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元）相比，本年资产总额减少180.02万元，其中;流动资产减少10.64万元，固定资产减少172.15万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加2.77万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。  

三、政府采购支出情况    

2019年度，部门政府采购支出总额1.28万元,其中：政府采购货物支出1.28万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。  

四、部门绩效自评情况    

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）    

五、其他重要事项情况说明    

无。    

六、相关口径说明    

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。    

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。    

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释    

本决算公开不涉及专用名词。    

监督索引号53232700128101111