永仁县农业农村局2020年度预算公开

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永仁县农业农村局2020年预算公开目录

第一部分永仁县农业农村局部门2020年部门预算编制说明

第二部分永仁县农业农村局部门2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、永仁县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

永仁县农业农村局2020年部门预算

编制说明

目录

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共楚雄州委办公室、楚雄州人民政府办公室印发<永仁县机构改革方案>的通知》(楚办字〔2019〕13号)、《中共永仁县委办公室、永仁县人民政府办公室关于印发〈永仁县深化机构改革实施方案〉的通知》(永办字〔2019〕7号)精神，永仁县农业农村局（简称县农业农村局）是永仁县人民政府工作部门，为正科级，加挂永仁县畜牧兽医局牌子（简称县畜牧兽医局）。

中国共产党永仁县委员会农村工作领导小组办公室（简称县委农办）设在永仁县农业农村局，接受中共永仁县委农村工作领导小组的直接领导，承担中共永仁县委农村工作领导小组具体工作，组织开展“三农”重大问题的政策研究，协调督促有关方面落实中共永仁县委农村工作领导小组决定事项、工作部署和要求等。

永仁县农业农村局贯彻落实党中央和省委、州委、县委关于“三农”工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。

主要职责是：

1、组织实施“三农”工作的中长期规划、重大政策。组织起草有关农业农村的规范性文件，指导农业综合执法，承担法律法规明确的执法职责。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等工作。

2、统筹推进农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

3、拟订深化农村经济体制改革方案和巩固完善农村基本经营制度。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革,指导农村集体资产管理工作，指导农村集体经济组织、农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体的建设和发展。

4、指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作。培育、保护农业品牌，打造世界一流“绿色食品牌”。组织农业会展，促进招商引资，提出促进农产品流通和市场开拓的建议。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行情况。负责农业统计和农业农村信息化有关工作。

5、负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产、促进绿色发展。负责渔政渔港监督管理。

6、负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

7、组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

8、负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

9、负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督县内动植物防疫检疫工作，组织疫情扑灭工作。

10、负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制中央、省、州、县投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按照规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

11、推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。组织开展农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

12、指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培养培训工作。

13、牵头开展农业对外合作工作。承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际、省际、州际、县际交流合作，具体执行有关农业援外项目。

14、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

永仁县农业农村局设13个内设机构。具体包括：办公室、农办秘书股、人事股、计划财务股、种植农机管理股、畜牧兽医股、渔业渔政管理股、政策法规与改革股、产业发展股、环境资源股、农村合作经济指导股、农产品质量安全监管股、科技教育与信息化股。 永仁县农业农村局行政编制11名。设局长1名（正科级）、副局长4名（副科级）；股级领导职数13名。

有直属股所级事业单位13个，具体包括：永仁县农机安全监理站（参照公务员管理），事业编制4个；永仁县农业技术推广中心，事业编制13个；永仁县植保植检站，事业编制3个；永仁县农业环境保护监测站，事业编制3个；永仁县蚕桑站，事业编制6个；永仁县农机化广播学校，事业编制4个；永仁县经营管理站，事业编制3个；永仁县农产品质量检测站，事业编制8个；永仁县有害生物预警站，事业编制2个。永仁县动物卫生监督所，事业编制11个。永仁县动物疫病预防控制中心，事业编制11个，永仁县农业经济作物技术推广工作站，事业编制3个；永仁县农业综合开发服务中心，事业编制3个。

（三）重点工作概述

2020年，是全面打赢脱贫攻坚战、全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，开年又面对突发的新冠肺炎疫情，做好农业农村工作，具有极其重要的意义。全县农业农村工作，对标对表全面建成小康社会目标，集中力量完成打赢脱贫攻坚战和补“三农”领域短板两大重点任务，持续抓好农业稳产保供和农民增收，推进农业高质量发展，保持农村社会和谐稳定，确保脱贫攻坚战圆满收官，确保农村同步全面建成小康社会。

1、目标任务

农业综合生产能力稳步提升，粮食产量稳定在6.5万吨以上，高原特色现代农业发展质量进一步提高，“绿色食品牌”打造初见成效，力争全县农林牧渔业增加值增长6.2%以上；加大“三农”投入力度，强化人才和科技支撑，加快补齐“三农”短板，持续夯实农村基础设施，深入推进农村改革，深入开展农村人居环境整治和宜居乡村建设，扎实开展“三品一标”认证和农产品质量安全工作，着力优化现代农业产业体系、提升现代农业生产体系、完善现代农业经营体系，加快农村一、二、三融合产业发展，促进农民收入持续增长。

2、工作重点及措施

（1）稳定粮畜生产和重要农产品有效供给。一是稳定粮食生产。围绕全年农林牧渔总产值增长6.2%的目标，坚决贯彻落实中央“三稳”要求，稳面积、稳产量、稳政策，落实粮食安全行政首长负责制，全面完成“两区划定”省级验收工作。按照“主保安全、主推品种、主创品牌”的总体思路，锁定2020年州人民政府计划下达我县全县大春农作物总播种面积14.7万亩（水稻4.5万亩，玉米6万亩，杂粮1.5万亩；经作2.7万亩；不含烤烟），其中，粮食作物播种面积12万亩；力争大春粮食产量达到4.81万吨，细化分解目标任务，制定落实工作措施，努力实现今年全县粮食播种面积和产量保持基本稳定的发展目标，确保全面持续稳定粮食生产。二是加快畜牧业发展。按照生猪发展、家禽促发展、牛羊快发展的发展思路，加快转变发展方式，推动生态牧业持续稳定发展，实现畜牧业产值增长6.5%达7.98亿元；实现肉类总产量增长6.5%达2.13万吨。具体措施：①鼓励规模养殖企业的发展。②以抓好重大动物疫病防控为重点，保障畜牧业安全健康发展。强化防疫意识，加强以非洲猪瘟防控为重点的动物疫病防控措施，做到重大动物疫病强制免疫密度达100%。③以继续抓好标准化规模养殖场建设为重点，推动畜牧业发展方式取得新突破。坚持以适度规模集约化养殖为基础，以畜产品加工业为重点，加大招商引资力度，积极引进客商投资建设，逐步构建现代畜牧业产业体系。④以狠抓畜禽良繁体系建设为重点，加快推进畜禽良种化进程。加强畜禽品种改良站（点）建设，选择适应的优良品种，采用成熟、配套的良种繁育技术对畜禽进行改良。⑤以加强畜牧执法监管为重点，促进畜产品安全生产。

（2）全力推进“绿色食品牌”打造。以打造世界一流“绿色食品牌”为目标，按照“大产业+新主体+新平台”发展思路，着力“产品落在品牌上、品牌落在企业上、企业落在基地上、基地落在绿色上、绿色落在一流上”，全力打造芒果、生猪、黑山羊、水果、蚕桑、油橄榄等优势主导产业，大力发展“一村一品、一乡一特、一业一县”，全面提升规模化、绿色化、专业化、组织化、市场化水平，实现农业多功能融合和多重复合效益，促进农业增效、农民增收、乡村振兴。努力构建“5+3”绿色食品牌重点产业体系，着力“四个建设”，突出“四个结合”，强化“四个服务”，推进“绿色食品牌”重点产业向开放型、创新型和高端化、信息化、绿色化转型升级。全年计划新增认证登记“三品一标”农产品7个以上，新增《云南省农产品质量安全追溯信息平台》上线追溯产品7个以上。

（3）全面提升产业扶贫质量。着力提升产业扶贫组织化程度，深入巩固“五个全覆盖”成果，认真落实好龙头企业与农民合作社绑定、农民合作社与贫困户绑定的“双绑定”工作，完善新型经营主体带贫机制和利益联结机制，确保实现贫困群众可持续稳定增收。

（4）全面完成农村人居环境整治三年行动任务。落实《永仁县农村人居环境整治三年行动实施细则》，确保农村人居环境整治各项工作落到实处，切实把人居环境整治作为乡村振兴第一场硬战，高位推进全县农村人居环境整治工作。一是按照《永仁县农村人居环境整治村庄清洁行动实施方案》，积极推进村庄“三清一改一提升”。二是按照《永仁县农村“厕所革命”实施方案（2019—2020）》《云南省农村厕所改造建设技术指南（试行）》，以村为单位，积极宣传动员群众做好农村无害化卫生户厕提升改造工作。三是编制实用性村庄规划，开展村容村貌整治提升行动，基本实现人居环境干净整洁。四是强化项目储备，积极争取各级各块项目资金。五是加强粪污收集利用处理工作，推进改厕与农村生活污水治理相衔接，推进厕所粪污、畜禽养殖废弃物一并处理并资源化利用，与发展循环农业、绿色生态农业有机结合起来。

（5）培强做大现代农业产业。计划新增州级农业龙头企业2户以上，新发展农民合作社20个以上、家庭农场20个以上、种养专业大户100户以上，力争实现全县农产品加工业产值与农业产值比达1.6∶1以上。一是围绕“三产融合”的思路，突出抓好晚熟芒果三产融合示范园、金沙江低热河谷油橄榄产业园、早熟板栗产业园、松露产业园、蚕桑产业园等产业园建设，高标准开展省级“一县一业”示范县争创，建设一批“一村一品”专业村，抓实每个乡镇至少1个特色产业园的打造。二是积极推进国家、省、州、县级新型农业经营主体四级联创。培育农民专业合作社、家庭农场、农业龙头企业、专业大户和农业社会化服务组织，重点加大对农民专业合作社、家庭农场的培育力度。三是按照县委、县政府总体部署，为打造永定云龙农业和旅游业一产、三产融合发展片区、莲池一二三产融合发展片区做好协调服务。四是加大农业精准招商力度，充分利用展会平台，以市场化、品牌化、信息化为引导，组织好农业企业、合作社参加各类产销对接活动，组织休闲农业精品推介活动，促进大健康农业和养生养老、休闲观光等新产业、新业态加快发展。五是深入实施“互联网+农业”，鼓励和支持龙头企业创新农产品流通方式和流通业态，建立电商平台，完善物流体系，推动农业生产与农产品加工、流通、服务有机结合。

（6）大力推进农村基础设施建设和公共服务完善，做好项目规划和储备。一是依托家庭农场、农民合作社、农业产业化联合体等新型农业经营主体，重点选择乡镇建设田头市场，大力推进农产品仓储保鲜冷链物流设施建设。二是补齐优化基础设施建设，切实改善农业生产条件。大力实施耕地质量保护和提升行动，加大中低产田地改造力度，加快推进高标准农田建设。三是高度重视项目资金争取工作，不断强化强农惠农富农政策落实，积极推进重大项目支撑，千方百计增加农业建设投入，为夯实农业发展基础、加快特色产业发展、农业科技落实提供有力支撑，力争实施的惠农补贴、科技推广、产业发展、农业改革、农业防灾减灾等项目资金4000万元左右。四要开展数字农业和数字乡村试点，建设“绿色食品牌”数字化公共服务平台。

（7）强化农业农村科技装备人才服务支撑。持续加强基层农技推广机构队伍、装备、条件建设，提高农业科技推广服务能力和水平。大力推广先进适用的主导品种、主推技术，倡导工厂化育秧育苗、全程机械化服务和节本增效、绿色生产模式，推进生态农业建设，降低劳动强度和生产成本，提高劳动生产率和农业科技贡献率。重视做好农业防灾减灾工作，计划开展种植业投保面积11万亩，养殖业保险9万头。全面落实安全生产责任制，强化网格化监管，进一步完善农产品质量安全监管机制，全面提升农产品质量安全监管工作水平、效能。提升“双认证”机构检验检测能力水平。强化农业行政综合执法，加大重大动物疫病防控，抓实动物卫生监督，深入开展“平安农机”、“平安渔业”建设。

（8）继续深化农业农村改革。一是深化农村土地制度改革。加大土地流转力度，严格农业设施用地管理，巩固“大棚房”问题整治成果。二是加快推进全县农村集体产权制度改革。开展农村集体资产清产核资、集体成员身份确认，加快推进集体经营性资产股份合作制改革。三是大力培育各类新型经营主体。深入推进农民合作社示范创建，示范引领农民合作社高质量发展，组织开展好“空壳社”专项清理工作。持续加强家庭农场认定工作，启动家庭农场培育计划，打造一批经营规模适度、经济效益明显的示范农场。四是统筹推进其它涉农领域改革发展。继续推进农业综合行政执法改革和农业农村领域“放管服”改革，积极配合开展城乡融合发展体制机制和政策体系建设等。做好农业人口市民化工作。

（9）打好农业面源污染防治攻坚战。一是按照“创新、协调、绿色、开放、共享”理念，如期实现农业面源污染防治“一控两减三基本”工作目标。二是根据动态调整原则，完成省、州下达我县受污染耕地安全利用、重度污染耕地种植结构调整或退耕还林还草任务指标；完成全县耕地土壤环境质量类别划分，实现全县受污染耕地安全利用率90％。三是持续开展化肥农药减量增效行动，巩固化肥农药“负增长”成效，推进测土配方施肥和绿色防控技术，推进农业生产废弃物资源化利用。四是积极探索符合当地实际的粪污治理模式，在养殖场标准化改造中落实干清粪、雨污分离等防治措施，减少治理量。

（10）加强和改进乡村治理。创新基层管理体制机制，完善“一站式服务”的乡村便民服务体系。健全落实社会治安综合治理领导责任制，健全矛盾纠纷多元化化解机制，健全农村社会治安防控体系，深入开展扫黑除恶专项斗争，着力推进平安乡村建设。加强食品安全检查，保障群众舌尖上的安全。深化安全生产领域改革，坚决杜绝较大以上事故发生。深入推进党务村务财务公开，加大基层微权力腐败惩处力度，确保农村风清气正。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共14个。其中：财政全供给单位14个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位12个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制88人，其中：行政编制11人，机关工勤编制3名，事业编制74人。在职实有109人，其中： 财政全供养88人，财政部分供养21人，非财政供养0人。

离退休人员76人，其中： 离休0人，退休76人。

车辆编制4辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入2018.60万元，其中：一般公共预算财政拨款1988.60万元，政府性基金预算财政拨款30.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。

与上年对比增加213.92万元增长11.85%，主要原因分析：一般公共预算财政拨款增加333.92万元（养殖业保险新增列入预算74.00万元，蚕桑贷款贴息新增加列入65.00万元，渔业行政执法经费新增加列入11.00万元，粮食生产功能区和重要农产品保护区划定经费新增加列入9.50万元，拖拉机培训费未安排减少5.00万元，人员增加及工资增资、社保缴费、公积金等项增加179.42万元）；政府性基金预算财政拨款减少120.00万元（蚕桑产业发展项目减少50.00万元，农村产权制度改革今年未安排减少70.00万元）。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入2018.60万元，其中:本年收入2018.60万元，上年结转0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1988.60万元（本级财力1988.60万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款30.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比增加213.92万元，主要原因分析：一般公共预算财政拨款增加333.92万元（养殖业保险新增列入预算74.00万元，蚕桑贷款贴息新增加列入65.00万元，渔业行政执法经费新增加列入11.00万元，粮食生产功能区和重要农产品保护区划定经费新增加列入9.50万元，拖拉机培训经费未安排，减少5.00万元，人员增加及工资增资、社保缴费、公积金等项增加179.42万元）；政府性基金预算财政拨款减少120.00万元（蚕桑产业发展项目减少50.00万元，农村产权制度改革2020年未安排减少70.00万元）。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出2018.60万元。财政拨款安排支出2018.60万元，其中：基本支出1784.26万元，与上年对比增加179.42万元，主要原因分析：人员增加及工资增资、社保缴费、公积金等项增加179.42万元；项目支出234.34万元，与上年对比增加34.50万元，主要原因分析：蚕桑产业发展项目减少50.00万元，农村产权制度改革2020年未安排减少70.00万元，养殖业保险新增列入预算74.00万元，蚕桑贷款贴息新增加列入65.00万元，渔业行政执法经费新增加列入11.00万元，粮食生产功能区和重要农产品保护区划定经费新增加列入9.50万元，拖拉机培训经费未安排减少5.00万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

1、208社会保障和就业支出295.30万元。其中：2080501行政单位离退休支出36.87万元，用于机关退休人员财政承担部分退休费补助；2080502事业单位离退休支出134.95万元，用于事业单位退休人员财政承担部分退休费补助；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出123.48万元，用于机关事业单位在职人员养老保险缴费。

2、210卫生健康支出140.83万元；21011行政事业单位医疗支出140.83万元；其中：2101101行政单位医疗支出87.67万元，用于行政事业在职人员医疗保险缴费；2101103公务员医疗补助支出53.16万元，用于在职公务员医疗补助缴费。

3、212城乡社区支出30.00万元。2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出30.00万元，主要用于蚕桑产业发展经费。

4、213农林水支出1444.43万元。20301农业农村支出1345.59万元，其中：2130101行政运行支出1194.73万元，用于机关事业单位人员工资及机构运转；2130102一般行政管理事务15.00万元，用于动物防疫经费5.00万元，高原特色现代农业招商引资工作经费10.00万元；2130109农产品质量安全支出5.00万元，用于农产品质量安全检测经费；2130110执法监管支出11.00万元，用于渔业行政执法经费；2130122农业生产发展支出65.00万元，用于蚕桑贷款财政贴息补助；2130126农村社会事业支出9.50万元，用于粮食生产功能区和重要农产品保护区划定经费；2130199其他农业农村支出45.36万元，用于村（居）委会土地规划专管员等人员补助。

5、221住房保障支出108.04万元，2210201住房公积金支出108.04万元，主要用于机关事业单位在职人员住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1784.26万元，项目支出234.34万元）。

2020年农业农村局预算按经济科目分组总支出2018.60万元。其中：基本支出1784.26万元：301工资福利支出1431.61万元：30101基本工资支出387.57万元，30102津贴补贴支出286.00万元，30103奖金支出133.10万元，30107绩效工资支出243.52万元，30108机关事业单位养老保险缴费支出123.48万元，30109职业年金缴费支出9.07万元，30110职工基本医疗保险缴费支出81.03万元，30111公务员医疗补助缴费支出53.16万元，30112其他社会保障缴费支出6.63万元，30112住房公积金缴费支出108.04万元。302商品和服务支出121.46万元：30201办公费支出7.04万元，30202印刷费支出3.00万元，30205水费支出0.40万元30206电费支出1.50万元，30207邮电费支出4.00万元，30211差旅费支出24.78万元，30213维修维护费支出6.50万元，30215会议费支出4.00万元，30217公务接待费支出6.80万元，30228工会经费支出14.40万元，30231公务车运行维护费支出12.00万元，30239其他交通费用支出27.32万元，30239其他商品和服务支出9.72万元；303对个人和家庭的补助支出223.59万元：30302退休费支出167.20万元，30305生活补助支出56.39万元。310资本性支出7.60万元:31002办公设备购置支出3.00万元，31007信息网络及软件购置更新支出4.60万元。

项目支出234.34万元，其中：种植业保险补助24.84万元，养殖业保险补助74.00万元，动物防疫经费5.00万元，农产品质量安全检测经费5.00万元，渔业行政执法经费11.00万元，蚕桑贷款贴息65.00万元，粮食生产功能区和重要农产品保护区划定经费9.50万元，高原特色现代农业招商引资工作经费10.00万元。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

按功能科目分组包括213农林水支出98.84万元，主要用于与中央农业保险补助98.84万元。其中：水稻保险7.09万元、玉米保险18.68万元、油菜保险1.40万元、小麦保险1.12万元、马铃薯保险0.47万元、能繁母猪保险8.59万元、育肥猪61.49万元。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，采购预算资金12.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永仁县农业农村局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计24.20万元，较上年增加6.70万元，增长38.29%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永仁县农业农村局2020年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：因公出国经费预算与上年对比无增减变化，原因是2019年和2020年都无因公出国预算安排。

（二）公务接待费

永仁县农业农村局2020年公务接待费预算为12.20万元，较上年增加4.70万元，增长62.67%，国内公务（商务）接待批次为200次，共计接待1200人次。

增减变化原因：基本支出中公务接待费6.80万元，比上年7.50万元减少0.70万元，下降9.33%；造成预算支出总额增加是将高原特色现代农业招商引资工作组商务接待5.40万元列入。

（三）公务用车购置及运行维护费

永仁县农业农村局2020年公务用车购置及运行维护费为12.00万元，较上年增加2.00万元，增长20.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费2.00万元，较上年增加2.00万元，增长20.00%。共计购置公务用车3辆，年末公务用车保有量为3辆。

增减变化原因：一是机构改革部门职能职责增加，工作业务量加大，特别是产业扶贫项目工程、高标准农田建设工程、农村人居环境整治工程、动植物病虫害防治、农产品安全检测、农业综合执法力度加强致使公务车使用频率增加，二是在编公务车使用年限比较长，运行维护成本增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）永仁县种植业保险经费绩效目标：1、投保面积8.50万亩（水稻1.5万亩、玉米6.00万亩、油菜0.50万亩、小麦0.40万亩、马铃薯0.10万亩）；2、主要粮食作物投保覆盖率≥30.00%；3、建档立卡贫困户投保≥1000户、3000人；4、成灾损失赔付率=100%；5、风险保障额4320万元；6、建档立卡户风险保障额≥1000.00万元；6、服务对象满意度≥75.00%。

（二）养殖业保险财政配套经费绩效目标：1投保数量9.00万头（能繁母猪1.00万头、育肥猪8.00万头）；2、能繁母猪参保率≥80.00%；3、育肥猪参保率≥90.00%；4、建档立卡户参保率≥30.00%；5、保险保障总额=7900.00万元；6、报险理赔及时率≥90.00%；7、病死猪无害化处理率=100.00%；8、服务对象满意度≥90.00%。

（三）蚕桑贷财政贴息项目绩效目标：1、新栽桑0.50万亩；2、养蚕2.50万张；蚕茧产量0.10万吨；3、蚕农销售收入4500.00万元；4、建档立卡户增加收入160.00万元以上；5、服务对象满意度≥90.00%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永仁县农业农村局2020年机关运行经费安排121.46万元，与上年对比减少3.98万元，下降3.17%；主要原因分析：分析严格执行各级党委政府过紧日子的要求，在实有人员比上年增加4人的前提下，压缩机关运行经费。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。永仁县农业农村局2020年初占有使用资产2374.69万元，其中：流动资产1910.57万元；固定资产1030.24万元（房屋构筑物284.43万元，汽车85.22万元，其他固定资产660.59万元）；无形资产0.51万元（土地使用权）。

永仁县农业农村局2020年预算重点领域财政项目

文本公开

(项目1)

一、项目名称

永仁县种植业保险经费

二、立项依据

依据《农业保险条例》、《中华人民共和国保险法》、永仁县农业农村局永仁县财政局关于印发《2019—2020年永仁县中央财政保费补贴农产品保险实施方案》（永农发【2019】2号）。

三、项目实施单位

永仁县农业农村局

四、项目基本概况

对全县三镇四乡的水稻、玉米、小麦、油菜、马铃薯本着农民自愿的原则进行承保。

五、项目实施内容

2020年计划水稻投保1.5万亩、玉米6万亩、油菜0.5万亩、小麦0.4万亩、马铃薯0.1万亩。

六、资金安排情况

县级财政配套保险保费补贴资金28.504万元

七、项目实施计划

在本年度6月30日前完成水稻投保1.5万亩、玉米6万亩；12月30日前投保油菜0.5万亩、小麦0.4万亩，马铃薯0.1万亩。

八、项目实施成效

通过项目的实施，有效化解种植农户的农业风险，农民种植的农作物遭受自然灾害损失后，承保公司及时进行理赔，使农民得到经济上补偿，调动了农民种粮的积极性，对恢复生产发展农村经济取到了积极的推动作用。

永仁县农业农村局2020年预算重点领域财政项目

文本公开

（项目2）

一、项目名称

养殖业保险财政配套经费

二、立项依据

《楚雄州农业局楚雄州财政局关于印发2019—2020年楚雄州中央财政保费补贴农产品保险实施方案的通知》（楚农通〔2018〕252号）文件、云财农【2019】200号 云南省财政厅 云南省农业农村厅关于切实做好稳定生猪生产保障市场供应有关工作的通知。

三、项目实施单位

永仁县农业农村局

四、项目基本概况

以政府引导、市场运作、自愿参保、协同推进为原则，建立由政府、种植（养殖）户、保险公司共同参与的农业风险分担机制，全面开展中央财政保费补贴农产品保险，不断扩大农业保险覆盖面，增加农业保险品种、提高风险保障程度、加强农业大灾巨灾风险防范，建立健全农业风险转移分散和保障机制，减少灾害、疫病和市场等因素对农业发展的冲击，稳定农业生产、增加农民收入。

2020年计划投保能繁母猪10000头，育肥猪80000头。能繁母猪每头保额1500元，育肥猪单头保额800元，根据尸重比例赔付，其中20kg（含）至60kg（不含）为480元（60%）；60kg（含）至90kg（不含）为720元（90%）；90kg（含）以上为800元（100%）。育肥猪每头保险保费36.6元（保险期6个月，全年两期），保险保费分担比率为养殖户20%，即每头7.32元；中央财政50%，即每头18.3元；省级财政15%，即5.49元；州级财政4.5%，即每头1.647元；县级财政10.5%，即每头3.843元。能繁母猪每头保险保费81.8元，保险保费分担比率为养殖户20%，即每头16.36元；中央财政50%，即每头40.9元；省级财政15%，即每头12.27元；州级财政4.5%，即每头3.681元；县级财政10.5%，即每头8.589元。

五、项目实施内容

养殖业保险品种为能繁母猪，育肥猪。

六、资金安排情况

县级财政安排74.00万元。

七、项目实施计划

能繁母猪10000头，育肥猪80000头。

八、项目实施成效

惠农政策的实施，既增加了养殖户的政策性收入，又有效降低了养殖户风险。

永仁县农业农村局2020年预算重点领域财政项目

文本公开

（项目3）

一、项目名称

永仁县蚕桑贷财政贴息项目

二、立项依据

《永仁县2020年蚕桑生产意见 》永蚕桑组发〔2019〕1号

三、项目实施单位

永仁县农业农村局

四、项目基本概况

2020年全县计划新植桑园5000亩，养蚕25000张以上，产茧1000吨以上，养蚕收入4500万元以上。

五、项目实施内容

栽桑农户每栽1亩桑可协调蚕桑贷款3000元，用于桑苗购置、农膜购置及蚕具蚕房建设。全县计划栽桑5000亩，共需蚕桑贷款1500万元，每年所需利息约65万元，由县级财政贴息扶持（贴息2年共需扶持130万元）。栽桑农户必须实现当年栽桑当年亩产茧20公斤以上，并凭云南永仁赛丽茧丝绸有限责任公司蚕茧交售单据方可获得贷款贴息扶持。鼓励企业连片发展蚕桑产业，凡连片栽桑100亩以上的企业可享受每亩3000元的蚕桑贷款和县级财政贴息扶持（贴息2年）。

六、资金安排情况

2020年新栽桑农户每栽1亩桑可协调蚕桑贷款3000元。

七、项目实施计划

2021年2月底前完成

八、项目实施成效

确保5000亩新栽桑按质按量完成，养蚕量比2019年增加5000张，产量增加300吨，蚕农售茧收入增加800万元。

监督索引号53232700432600111