永仁县档案馆2020年预算公开

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永仁县档案馆2020年预算公开目录

第一部分 永仁县档案馆2020年部门预算编制说明

第二部分永仁县档案馆2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、永仁县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

永仁县档案馆2020年部门预算编制说明目录

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

永仁县档案馆2020年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、负责集中保管本行政区域内对国家和社会具有保存价值的各种门类档案，并依法向社会提供格案利用服务，

2、负责依法接收县级机关和单位的档案资料:

3、负责征集具有重大保存价值与永仁有关的档案资料;

4、负责对馆藏档案的规范整理、安全管理、科学保护和开发利用。

（二）机构设置情况

县档案馆核定事业编制8名。设馆长1名(副科级);内设机构股所级领导职数3名。编制结构为:管理人员编制8名。

（三）重点工作概述

1. 机关档案的规范整理认定工作。

2. 馆藏档案的安全管理，并依法向社会提供利用服务。

3. 专兼职档案人员业务知识培训。

4 抓好重点工程档案的业务指导。

5. 负责征集本行政区域内有保存价值的档案资料。

6. 做好精准扶贫工作，确保所联系的贫困户如期完成脱贫目标。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，事业编制8人。在职实有7 人，其中:财政全供养7人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 3人，其中：离休 0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入185.37万元，其中：一般公共预算财政拨款185.37万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。2019年部门财务总收入161.97万元，其中：一般公共预算财政拨款161.97万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年对比，部门财务总收入增加23.4万元，增长14.4%，其中：一般公共预算财政拨款增长23.4万元，增长比例14.4%。主要原因分析：部门财务总收入增加23.4万元增长14.4%（其中一般公共预算财政拨款增加23.4万元，增长比例14.4%）是因为人员工资福利支出增长。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 185.37万元，其中:本年收入185.37万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款185.37万元（本级财力185.37万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。2019年部门财务总收入161.97万元，其中：一般公共预算财政拨款161.97万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年对比，部门财务总收入增加23.4万元，增长14.4%，其中：一般公共预算财政拨款增长23.4万元，增长比例14.4%。主要原因分析：部门财务总收入增加23.4万元增长14.4%（其中一般公共预算财政拨款增加23.4万元，增长比例14.4%）是因为人员工资福利支出增长。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 185.37万元。财政拨款安排支出185.37万元，其中：基本支出155.37万元，与上年基本支出131.97万元对比增加23.4万元，增长14.4%，主要原因分析人员工资福利支出增长；项目支出30万元，与上年项目支出30万元对比无增减，主要原因分析2019年和2020年项目一致，收支预算一致。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2012601档案事务-行政运行支出119.41万元；2012604档案事务-档案馆支出30万元；主要用于在职在编人员工资福利性支出、单位行政运行所需公用经费支出、工伤保险支出等行政运行119.41万元，档案馆基本运行维护费30万元。

2080501行政离退休费支出6.52万元；2080505机关事业单位基本养老保险支出10.26万元。

2101101行政单位医疗支出7.17万元；2101103公务员医疗补助支出3.03万元。

2210201 住房公积金支出8.98万元。主要用于在职人员住房公积金单位部分缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出经济分类：

301工资福利支出133.4万元（其中：基本支出133.4万元，项目支出0万元）。30101基本工资:30.38万元;30102 津贴补贴:42.45万元;30103 奖金:31.33万元; 30108机关事业单位基本养老保险缴费:1026万元; 30110 职工基本医疗保险缴费:6.73万元;30111公务员医疗补助缴费:3.03万元;30112其他社会保障缴费:0.44万元;30113 住房公积金:8.98万元。

302商品和服务支出27.2万元（其中：基本支出15.3万元，项目支出11.9万元） 办公费:1.83万元（其中：基本支出0.45万元，项目支出1.38万元）; 30205 水费:0.2万元;30206 电费:1.2万元;30207 邮电费:0.75万元;30211 差旅费:3.8万元;30214维修（护）费 0.87万元；30216 培训费0.25万元； 30217 公务接待费:0.5万元;30226劳务费：7.5万元； 30228 工会经费:1.42万元; 30239 其他交通费用:7.92万元30299其他商品和服务支出0.96万元。

303对个人和家庭补助6.67万元（其中：基本支出6.67万元，项目支出0万元基）30302退休费6.34万元；30305生活补助0.33万元。

310资本性支出18.1万元（其中：基本支出0万元，项目支出18.1万元）31002办公设备购置13.1万元；31006大型修缮3万元；31007信息网络及软件购置更新2万元。

政府预算支出经济分类科目：

501机关工资福利支出133.4万元（其中：基本支出133.4万元，项目支出0万元）。50101工资奖金津补贴103.95万元;50102 社会保障缴费20.46万元;50103住房公积金8.98万元。

502机关商品和服务支出27.2万元（其中：基本支出15.3万元，项目支出11.9万元）.50201办公经费17.12万元；50203培训费0.25万元；50204委托业务费7.5万元；50206公务接待费0.5万元；50209维修（护）费 0.87万元；50299其他商品和服务支出0.96万元。

503机关资本性支出（一）18.1万元（其中：基本支出18.1万元，项目支出0万元）50306设备购置15.1万元；50307大型修缮3万元。

509对个人和家庭补助6.67万元：（其中基本支出6.67万元，项目支出0万元基）50901社会福利和救助0.33万元；50905离退休费6.34万元。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

县档案馆部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.5万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

县档案馆部门2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

对比无增减变化，是因为2019年和2020年无因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

县档案馆部门2020年公务接待费预算为0.5万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为 15 次，共计接待 105 人次。无增减变化。

增减变化原因：因为2019年和2020年预算公务接待费相一致。

（三）公务用车购置及运行维护费

县档案馆部门2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

对比无增减变化，是因为2019年和2020年无公务用车购置及运行维护费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目一：永仁县档案馆馆库运行经费

绩效目标：确保馆库工作正常运转，按照省州要求，完成数字化档案馆建设基础工作。年底实现库管运行正常，档案查阅利用满意度95%以上，档案查阅和利用效率30%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2. 项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3. 一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

5、商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

6、对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永仁县档案馆2020年预算单位运行经费安排15.3万元：30201办公费0.45万元； 30211差旅费3.8万元；30216培训费0.25万元； 30217公务接待费0.5万元； 30228工会经费1.42万元；30239其他交通费7.92万元；30299其他商品服务支出0.96万元。与上年14.17万元对比增加1.13万元。增加主要原因分析：主要用于机关运行日常公用开支。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件5

永仁县档案管部门2020年预算重点领域财政项目

文本公开

一、项目名称

永仁县档案馆馆库运行经费

二、立项依据

云档发[2016]26号《云南省档案馆 云南省财政厅关于印发云南省重点档案抢救保护专项资金管理暂行办法的通知》

三、项目实施单位

永仁县档案管

四、项目基本概况

档案保管、档案复制、档案查阅利用、库房管理、档案立卷归档、对馆藏档案修复及数字化加工。

五、项目实施内容

档案保管、档案复制、档案查阅利用、库房管理、档案立卷归档、对馆藏档案修复及数字化加工。

六、资金安排情况

县本级财力安排

七、项目实施计划

2020年年初实施，年底完成。

八、项目实施成效

档案保管、档案复制、档案查阅利用、库房管理、档案立卷归档、对馆藏档案修复及数字化加工。2020预计完成数字化加工 20万字,从而达到档案查阅利用效率30%以上，档案查阅利用满意度95%以上。

监督索引号53232703301000111