永仁县公安局交通警察大队2018年度部门决算

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永仁县公安局交通警察大队2018年度部门决算

第一部分  永仁县公安局交通警察大队概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  永仁县公安局交通警察大队概况

一、主要职能

交通警察大队是永仁县公安局内设的执法勤务机构，机构为副科级，下设6个中队，即：内勤保障中队、事故处理中队、秩序巡逻中队、车管业务中队、城区中队、万马中队。其主要职能是负责全县的道路交通安全管理，车辆和驾驶员管理，侦办交通肇事案件和查处道路交通违法犯罪案件。其主要任务是：对交通参与者（机动车及其驾驶员、行人）实行管理，并努力创造良好的道路交通环境。保障国家和人民生命财产在参与交通活动中的安全，维护政治稳定和社会安定，更好地为经济建设服务。

二、部门基本情况

永仁县公安局交警大队2018年度末实有人员编制15人。其中：政法专项编制4人，控制数编制17人，辅警43人；在职在编实有人员民警15人，辅警43人，退休人员1人。实有车辆编制8辆，在编实有车辆8辆。

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永仁县公安局交通警察大队2018年度收入合计967.43万元。其中：财政拨款收入962.73万元，占总收入的99.51；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入4.71万元，占总收入的0.49%。与上年对比财政拨款收入增加298.83万元，增加的主要原因为部分项目经费拨款增加。

二、支出决算情况说明

永仁县公安局交通警察大队2018年度支出合计767.42万元。其中：基本支出461.45万元，占总支出的60.13％；项目支出305.97万元，占总支出的39.87％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比支出增加104.07万元，增加的主要原因为2018年支出的新增了提前淘汰黄标车补贴支出项目，导致支出增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障永仁县公安局交警大队机关机构正常运转的日常支出461.45万元。与上年455.47万元相比,支出增加5.98万元，主要原因为人员工资支出、养老保险、职业年金等支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出共计421.95万元，占基本支出的91.44％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出37.28万元，占基本支出的8.56％。（人均情况由各部门自行确定）

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）项目支出情况

2018年度用于保障永仁县公安局交警大队机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出305.97万元。与上年203.84万元对比支出增加102.13万元，主要原因分析2018年度项目未完工，项目经费未完全支出。包括道路交通管理支出130.90万元，占项目支出的42.78%；大气支出114.06万元，占项目支出的37.28%，政府性基金61.01万元，占项目支出的19.94%。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县公安局交通警察大队2018年度一般公共预算财政拨款支出767.42万元,占本年支出合计的100%。与上年对比支出增加15.88%,主要原因分析因为2018年支出新增了的大气支出项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出532.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.45%。主要用于公用经费支出及项目支出；

5.社会保障和就业支出30.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.00%。主要用于职工养老保险、职业年金支出；

6.医疗卫生与计划生育支出18.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.42%。主要职工基本医疗保险、公务员补助保险及工伤保险等支出；

7、节能环保支出114.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.86%。

8、城乡社区支出61.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.95%。主要用于城区智能交通信号灯系统及违停抓拍系统设备建设支出及城区交通信号灯维修支出；

9、住房保障支出10.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.33%。主要用于职工住房公积金支出；

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

永仁县公安局交通警察大队2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为16.85万元，支出决算为17.44万元，完成预算的103.50%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为16.58万元，完成预算的98.40%；公务接待费支出决算为0.86万元，完成预算的5.10%。2018年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是公务用车运行维护费支出较多。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少16.56万元，减少48.71%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%。；公务用车购置及运行费支出决算减少13.46万元，减少44.81%；公务接待费支出决算减少0.46万元，下降34.85%。2018年我大队三公经费支出较上年度支出有所减少，主要是公务用车运行维护费支出减少，减少原因是2018年各类交通违法专项整治减少，车辆燃油、车辆维修费支出减少。

 

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出16.58万元，占95.07%；公务接待费支出0.86万元，占4.93%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出16.58万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出16.58万元。主要用于交通管理工作（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年度，永仁县公安局交通警察大队开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。

3.公务接待费支出0.86万元。其中：

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出0.86万元。主要用于上级部门到我单位进行工作检查（相关工作范围）发生的接待支出。永仁县公安局交通警察大队2018年共接待国（境）外来访团组0个，来访外宾0人次。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永仁县公安局交通警察大队2018年机关运行经费支出461.45万元，与上年对比支出增加5.98万元,主要原因人员工资支出、养老保险、职业年金等支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.44％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.56％。（人均情况由各部门自行确定）

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，永仁县公安局交通警察大队部门资产总额1029.13万元，其中，流动资产386.60万元，固定资产642.53万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加234.37万元，其中固定资产增加26.11万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	1029.13	386.60	642.53	374.38	121.93	0			146.22		0	0	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额26.11万元，其中：政府采购货物支出26.11万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

 

永仁县公安局交通警察大队

      2019年8月27日

 

 

 

 

 

 

 

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