永仁县文学艺术界联合会2018年部门决算公开

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永仁县文联2018年度部门决算

 

第一部分    永仁县文联概况

一、主要职能

（一）主要职能

永仁县文联的主要职能是联合全县各文艺协会，联系全县广大文学艺术工作者和爱好者，繁荣发展永仁文学艺术事业。

（二）2018年重点工作任务介绍

2018年的重点工作是:“出作品、出人才”，以《方山》为阵地，大力培养地方文艺人才，出地方文艺精品，以文学艺术的形式，大力宣传永仁改革发展成果，促进永仁地方经济文化的发展。

二、部门基本情况

(一）部门决算单位构成

县文联纳入2018年部门决算编报的单位共1个，属参照公务员法管理的党群机关。

（二)部门人员和车辆的编制及实有情况

2018年末实有人员编制3人，全部属参公管理编制；在职在编实有人数3人，全部属财政全供养。没有车辆。

 

第二部分    2018年度部门决算表（详见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

 

第三部分    2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永仁县文联2018年度收入合计621987.47元，其中：财政财政拨款收入611987.47元，占总收入的98.39%；其他收入10000元（州文联拨文学创作培训补助经费），占总收入的1.61%。与上年对比，比上年减少12580.96元，减少了1.98%；主要原因是减少了公用经费预算和州文联补助经费。

二、支出决算情况说明

永仁县文联2018年度决算总支出643615元，其中：基本支出493865.48元，占总支出的76.73%；项目支出149749.52元，占总支出的23.27%。与上年对比增加了18524.71元，增加了2.96%。主要原因是晋升人员工资增加了人员经费支出。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障文联机关和各文艺协会正常运转的日常支出493865.48元，其中：工资福利支出443427.79元，占基本支出的89.79%；商品和服务支出50437.69万元，占基本支出的10.21%。与上年对比增加了18265.05元，增长3.84%，主要原因是增加了人员经费。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障文联机构和各文艺协会完成文联工作任务，用于专项业务工作的经费支出149749.52元，其中：《方山》办刊经费支出101501.52元；文艺创作经费3746元；文艺作者培训交流经费1953元；赛装节经费1510元；工作业务经费2013元；文艺协会经费4920元；2016年度综合绩效考核奖21000元；2017年度综合绩效考核奖13106元。与上年对比总项目支出增加了259.66元，增加了0.17%，主要原因是增加了《方山》办刊支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县文联2018年度一般公共预算财政拨款支出632217元，占本年支出合计的98.23%。与上年对比增加了43238.71元，增加了7.34%，主要原因是增加了人员经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务支出538430.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.17%。主要用于人员工资、综合绩效考核奖、办公费、印刷费、差旅费等费用支出。

2、社会保障和就业支出46802.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.4%，用于单位基本养老保险缴费支出。

3、医疗卫生与计划生育支出30734.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.86%，用于职工行政单位医疗保险及公务员医疗补助支出。

4、住房保障支出16250.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.57%，用于职工住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

县文联2018年度财政拨款“三公”经费财政拨款支出预算为3500元，决算支出总额550元，比年初预算数节省了2950元，节省了84.29%。决算支出数全部是公务接待费，国内公务接待2批次，12人次。接待费金额较上年减少5954万元，降低62.65%；接待批次较上年减少了6个，下降了75%；接待人数较上年减少了58人，下降了82.86%。   “三公”经费减少的原因是严格执行中央八项规定，降低了每次公务接待的标准，减少了接待次数和人数，厉行节约，杜绝铺张浪费。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

    2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中全部是公务接待费，全部属国内公务接待费支出，主要用于接待省州县文联、文艺协会及文艺名家。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

县文联2018年机关运行经费支出39039.69元，与上年相比增加了10439.69元，主要增加了办公经费支出。机关运行经费主要用于办公费、邮电费、物管费、差旅费、公务接待费支出。

    二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，县文联资产总额338024.52元，其中，流动资产237510.52元，固定资产100514元。与上年相比，本年资产总额减少24320.61元，其中固定资产减少2570元。报废报损资产2项，账面原值2570元，实现资产处置收入0元。

国有资产占有使用情况表
														单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	338024.52	237510.52	0		0	0			100514		0	0	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

    三、政府采购支出情况

2018年没有发生政府采购支出。

四、部门绩效自评情况

县文联2018年本年一般财政拨款项目经费收入合计123106元，其中：《方山》办刊经费80000元，文艺创作经费30000元，2017年综合绩效考核奖13106元。2018年本年一般财政拨款项目经费支出合计76083.51元，其中：《方山》办刊经费支出59231.51元，文艺创作经费支出3746元，2017年综合绩效考核奖支出13106元。2018年本年一般财政拨款项目经费结支结余合计47022.49元，其中：《方山》办刊经费结余20768.49元，文艺创作经费26254元。

本年财政下达的以上三项项目经费涉及的文联工作，均按上级要求大力开展。项目实施主体均为永仁县文联，各项目绩效自评：

（一）2018年《方山》办刊经费项目，全年已完成出版发行四期任务，刊登文艺作品241件。该项工作按绩效目标完成，完成率100%，完成质量较高。

（二）2018年文艺创作经费项目，全年组织四个文艺协会开展文艺采风交流4次，组织文艺培训4次，充分发挥了项目资金的效益，完成了绩效考核目标，完成率100%，完成质量较高。

（三）2017年综合绩效考核奖项目，已按县上津补贴、奖金发放相关规定奖励到干部职工，该项工作按绩效目标完成，完成率100%，完成质量较高。

五、其他重要事项情况说明

无其他需要说明的重要事项

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

情况说明中不涉及专用名词。

 

 

                    永仁县文学艺术界联合会

                        2018年8月22日

 

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