宜就镇2019年部门预算公开

监督索引号53232700556600000

宜就镇人民政府2019年门预算编制说明

永仁县财政局于2019年3月28日对2019年收支预算进行了批复，根据《中华人民共和国预算法》和《永仁县财政局关于2019年部门预算的批复》（永财预〔2019〕21号）文件要求，现将本单位2019年收支预算情况及相关说明如下：

目录

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门本级项目支出绩效目标表

十一、部门对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、部门本级项目支出绩效目标表(另文下达)

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

宜就镇人民政府的主要职责是围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进社会和谐四个方面全面履行职能。

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策、法律法规和上级组织决议、决定，执行本镇党代会、人大会决议；

（二）讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题；

（三）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

（四）做好本镇发展规划、推动产业结构调整，加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施；

（五）领导本镇的社会主义民主法治建设、党风廉政建设、和谐社会建设、社会主义新农村建设等工作；

（六）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作；

（七）加强社会管理，改进为民服务方式，拓宽服务渠道，做好群众工作，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作；

（八）保护本乡公私合法财产，保障公民的合法权益。

（二）机构设置情况

我镇为一级预算单位，下设12个机构，其中行政机构数为5个，分别是党政综合办公室、经济发展办办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理服务中心、扶贫开发办公室；事业机构为7个，分别是农业农村服务中心（包括农推中心、畜牧兽医站）、林业和草原服务中心、水务服务中心、国土和城乡规划服务中心、社会保障和便发服务中心、文化广播电视体育服务中心、财政所（参公管理事业机构）。

（三）重点工作概述

2019年政府工作总体要求：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会及中央经济工作会议精神，认真贯彻落实省委十届六次全会、州委九届四次全会、县委十三届四次全会精神，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，深入实施乡村振兴战略，创造性贯彻州委“1133”战略和县委“一城一门一区”发展思路；坚定不移贯彻“培支柱产业、兴特色集镇、建美丽家园”的发展思路，持续深入推进“五镇建设”，大力弘扬“跨越发展，争创一流；比学赶超，奋勇争先”精神，扎实做好“干在实处，走在前列”大比拼活动，继续打好“三大攻坚战”，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险工作，保持经济持续健康发展和社会大局稳定，奋力推进高质量跨越式发展取得实质性突破，为全面建成小康社会收官打下决定性基础，以优异成绩庆祝中华人民共和国成立70周年。

经济社会发展主要预期目标建议为：农村经济总收入增长15%以上，城乡居民人均可支配收入增长15%以上，社会消费品零售总额增长12%以上，招商引资到位资金达6.075亿元以上，规模以上固定资产投资达3亿元以上，向上争取资金600万元以上，同时完成县下达的各项目标任务。

2019年重点工作：围绕经济社会发展的总体目标，我镇计划抓好以下十项工作。一是把脱贫攻坚工作做为重点的工作抓实抓好，始终牢记脱贫攻坚战还没有全面胜利，打消懈怠思想，把脱贫攻坚作为当前至2020年最大的政治任务、最大的民生工程，坚决打赢脱贫攻坚这场硬仗。着力抓好巩固脱贫质量、贫困户拓宽增收渠道上下功夫、持续推动贫困地区基础设施建设，补齐短板，努力改善群众生产生活条件；二是抓好项目建设工作，持续构建“谋划、前期、开工、推进、完工竣工、投产使用”项目推进实施链和“周报告、旬督查、月调度、季开工”的项目推进时序链，深入加快推进“五网”基础设施建设。不断加大向上争取资金和招商引资力度，各渠道加强项目建设工作；三是抓好乡村振兴工作，按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，始终把实施乡村振兴战略作为新时代“三农”工作的重点。做好乡村振兴规划，大力力实施“绿色＋”“特色＋”“互联网＋”，大力推进电子商务进农村，发展智慧教育、智慧医疗、数字乡村，积极争取数字小镇试点，不断推进乡村供应链创新与应用，不断深化农村改革与乡风文明治理；四是培育支柱产业，树立“生态建设产业化，产业发展生态化”的理念，遵循“地中粮烟覆盖，山中林果密布，星状发展蚕桑，户户养好畜禽，人人发展产业”的全域立体化产业发展思路，积极推进农业供给侧结构性改革，着力建设高原特色现代农业先行区。重点是要稳定粮食生产，抓好特色产业，推进农业产业化建设；五是抓好集镇建设工作，坚持规划与功能相融、建设与管理并重、整治与创建齐抓，抓好城乡规划建设人居环境提升工作，不断提升集镇建设管理水平；六是突出抓好生态文明建设工作，加快推进省级生态乡镇建设，推进经济与生态良性互动、人与自然和谐共生，建设天蓝、地绿、水清的美丽家园，满足人民群众日益增长的优美生态环境需要。打好污染防治攻坚战，打好生态建设保卫战，打好生态管护持久战；七是用心打造乡村旅游业，使三产融合发展，坚持“镇域景区化、产业旅游化”，注重“面上保护、点上开发”，加快形成特色小镇、美丽乡村以及景点协调发展的全域旅游格局。积极着力争取项目资金支持，不断完善旅游基础设施、提升旅游服务水平，努力打造以龙潭、外普拉、江底河、大石门等为代表的乡村旅游精品，提高宜就旅游的知名度、吸引力；八是抓好社会事业发展，优先发展教育事业，提升文化普惠水平，完善社会保障体系，坚持以人民为中心的发展思想，把人民对美好生活的向往作为工作追求，守住民生底线，让宜就的发展更有“温度”，让群众的获得更有“厚度”；九是加强社会治安综合治理工作，不断提高人民群众安全感满意度。纵深推进扫黑除恶专项斗争工作，强大宣传教育，强化线索摸排，加大打击力度，深挖细查保护伞。持不懈抓好安全生产，严格落实安全生产责任制，抓实专项整治行动，推进安全生产领域改革发展，坚决遏制重特大安全事故，严守安全稳定底线。完善立体化社会治安防控体系，有效化解信访突出问题，严厉打击违法犯罪活动，推进矛盾排查化解，全面推进社会综合治理；十是加强政府自身建设工作，实现宜就高质量跨越式发展，需要政府更有作为，需要各级干部更加忠诚干净担当。我们要全面加强政府党的建设，切实转变政府职能，坚持依法行政，推进政府治理体系和治理能力现代化，建设人民满意的服务型政府。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个，下设12个机构。其中：财政全供给单位12个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位5个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位6个。

在职人员编制71人，其中：行政编制 28人，事业编制43人。在职实有66人，其中： 财政全供养66人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员8人，其中： 离休 0人，退休8人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入1359.79万元，其中：一般公共预算财政拨款1359.79万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1359.79万元，其中:本年收入1359.79万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1359.79万元（本级财力1359.79万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出1359.79万元。财政拨款安排支出 1359.79万元，其中，基本支出1332.91万元，项目支出26.88万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于一般公共服务支出461.65万元其中：人大事务支出26.69万元， 政府办公厅（室）及相关机构事务支出297.01元，财政事务支出26.37万元，党委办公厅（室）及相关机构事务支出111.3万元；文化旅游体育与传媒支出32.93万元；社会保障和就业支出206.86万元，其中人力资源和社会保障管理事务支出76.66万元， 归口管理的行政单位离退休科目17.38万元， 机关事业单位基本养老保险缴费支出科目90.26万元，机关事业单位职业年金缴费支出22.56万元；卫生健康支出63.9万元，其中行政单位医疗支出21.39万元，事业单位医疗科目22.16万元，公务员医疗补助科目20.36万元；城乡社区支出20.99万元；农林水支出519.31万元，其中农业支出135.66万元，林业和草原60.45万元，水利支出67.56万元， 农村综合改革255.65万元， 住房保障支出54.15万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组:预算支出1359.79万元，按经济科目分类为工资福利支出916.34万元、商品和服务支出213.46万元、对个人和家庭的补助支出227.02万元、资本性支出3万元。

五、对下专项转移支付情况

（本条分组按项级科目细化）

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项：无

（三）按既定政策标准测算补助事项：无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金3万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因，对本年与上年同口径数据比对情况分析。）

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我镇2019年“三公”经费预算18.47万元，与上年25.74万元相比减了7.27万元，减幅达28.24%，其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费7.7万元，与上年12万元相比减了4.3万元，减幅达35.83%；公务用车运行费用10.77万元，与上年13.74万元相比减了2.97万元，减幅达21.62%，公务用车购置费用0万元。三公经费在上年的基础上有所减少的原因是，我镇将严格执行接待和派车制度，严格控制各种费用的支出，使各种费用得到有效控制。

（二）基本支出预算变动的主要原因：2019年基本支预算为1332.91万元，比上年的1284.82万元增加了48.09万元，增幅达3.74%，增长的主要原因提高了村委会三职干部和村民小组长、村民小组党支部书记的补助，增设了村民政事务管理员，所以基本支出中对个人和家庭的补助支出比上年有所增加。

（三）项目支出预算变动的主要原因：2018年项目支出预算为26.88万元，比上年的21.6万元增了5.28万元，增幅达19.64%，2019年的项目数为3个（分别是普法综治维稳平安创建专项经费、彝族火把节活动经费、 招商引资工作专项经费），项目名称和项目个数与上年相同，增长的原因是普法综治维稳平安创建专项经费在上年6.6万元的基础上增为11.88万元，增了5.28万元，增长的原因是随着经济的快速增长，社会维稳工作的难度也随之加大，而且今年在上年预算的基础上增加了扫黑除恶专项行动，以扫黑、除恶、治乱、打伞为重点的专项行动，需要投入一定的资金支持，所以普法综治维稳平安创建专项经费在上年的基础上有所增加。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）机关运行经费安排

2019年机关运行经费支出安排84.68万元，其中30201 办公费11.75万元; 30202 印刷费1.9万元; 30204 手续费 0.2万元; 30205 水费0.66万元; 30206 电费1.67万元; 30207 邮电费1.4万元; 30211 差旅费4.64万元; 30213 维修（护）费4.7万元; 30215 会议费4.3万元; 30216 培训费5.7万元; 30217 公务接待费3.5万元; 30228 工会经费3.78万元; 30231 公务用车运行维护费10.77万元; 3023999 其他交通费用29.7万元; 30299 其他商品和服务支出0.48万元。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日止，固定资产为646.02万元，主要是办公房屋、办公家具、电子产品、车辆。

（四）本部门预算绩效情况说明

宜就镇2019年重点项目预算了三个，分别是彝族火把节工作经费10万元，招商引资工作经费5万元，政法综治维稳平安创建经费11.88万元，合计26.88万元。

1、普法综治维稳平安创建专项经费：通过该项目的实施将矛盾纠纷解决在萌芽状态，为群众创造安定和谐的人居环境。所要达到的绩效目标是年内认真巩固平安乡镇创建成果，开展排查信访，维稳、网格化管理等工作，认真排查调处各种矛盾纠纷，维护社会安定团结，为宜就的经济发展保驾护航。

2、彝族火把节工作经费：该项目是以开发民族文化、生态旅游和产业资源，进一步弘扬和保护传统民族文化，大力推进我镇产业发展，扩大对外宣传，促进经济社会发展为目的，把火把节办成展示民族民间文化、加快对外宣传、力促产业发展和改革开放步伐，促进经济社会全面发展的重大民族节日活动，为宜就经济文化发展奠定坚实的发展。所要达到的绩效目标是：通过举办火把节活动，使宜就的特色美食、特色农产品能销售出去，增加群众收入。

3、 招商引资工作专项经费：通过大力的招商引资工作，将我镇的自然资源展示出去，吸引客商到我投资，从而将自然资源转化为经济资源，增加群众的经济收入。所要达到的绩效目标是：年内测划包装5个项目，每个季度到外地招商引资不少于1次，和外商成功签约不少于3个。

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

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