莲池乡人民政府2019年部门预算公开

监督索引号53232700556700000

莲池乡人民政府2019年部门预算编制说明

永仁县财政局于2019年3月28日对2019年收支预算进行了批复，根据《中华人民共和国预算法》和《永仁县财政局关于2019年部门预算的批复》（永财预〔2019〕21号）文件要求，现将本单位2019年收支预算情况及相关说明如下：

目录

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门本级项目支出绩效目标表

十一、部门对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、部门本级项目支出绩效目标表(另文下达)

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。一是贯彻执行党的路线、方针、政策法律法规和上级组织决议、决定，执行本镇党代会、人民代表大会决议；二是讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题；三是执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；四是统筹农业、林业、水务和畜牧工作，做好本镇发展规划、推动产业结构调整，加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施；五是领导本镇的社会主义民主法治建设、党风廉政建设、和谐社会建设、社会主义新农村建设等工作；六是按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、提拔和监督工作；七是综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作；八是保护本镇公私合法财产，保障公民的各项合法权益。

（二）机构设置情况

莲池乡人民政府分别设下设9个机构，其中行政机构数为4个，分别是党政综合办、经济发展办、社会事务办、社会治安综合治理服务中心；事业机构为5个，分别是农业综合服务中心（包括农推中心、畜牧兽医站、林业站、水务站）、国土和城乡规划服务中心、社会保障服务中心、文化广播电视服务中心、财政所（参公管理事业机构）。

（三）重点工作概述

2019年是新中国成立70周年，是巩固脱贫攻坚成果的开局之年，也是向全面建成小康社会奋力迈进、实现“十三五”规划目标的关键一年，新时代需要新担当、新担当呼唤新作为。我们要认清形势、把准方向，研判形势、抢抓机遇，继续发扬苦干实干精神，继续保持艰苦朴素作风，以时不我待的劲头，奋力打破发展瓶颈，坚持把脱贫攻坚巩固提升和发展经济作为第一要务，积极适应新常态，主动服务并积极融入全省打造“三张牌”、全州“1133”战略和全县“一城一门一区”战略发展思路，坚定不移推进“四乡四区一目标”建设，将莲池建设成为区位优势明显、经济特色显著、社会和谐进步、民族团结和睦、群众生活富裕、充满生机与活力的特色经济强乡。

2019年政府工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，深入学习贯彻习近平总书记在庆祝改革开放40周年大会上的重要讲话精神和考察云南重要讲话精神，全面贯彻落实中央经济工作会议、省委十届六次全会、州委九届四次全会、县委十三届四次全会和县第十七届人民代表大会第三次会议精神，以实施乡村振兴战略为主线，坚持稳中求进工作总基调，大力弘扬“跨越发展、争创一流；比学赶超、奋勇争先”精神，深入开展“干在实处，走在前列”大比拼，继续打好“三大攻坚战”，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险工作，保持经济持续健康发展和社会大局稳定，为全面建成小康社会收官打下决定性基础，以优异成绩庆祝中华人民共和国成立70周年。

2019年经济社会发展的主要预期目标建议为：农村经济总收入增长11%以上，固定资产投资增长20%以上，农村常住居民人均可支配收入增长10%以上，单位GDP能耗和主要污染物减排完成县下达的指标。为实现上述目标，我们将着重抓好以下几方面的工作：

（一）聚焦巩固提升，提升脱贫攻坚质量

一是继续把脱贫攻坚巩固提升纳入乡村振兴、全面建成小康社会的主要任务。紧扣“退得出稳得住”总体目标，按照“脱贫不脱责任、脱贫不脱政策、脱贫不脱帮扶”的要求，认真抓好脱贫攻坚各项工作的落实。认真组织实施好脱贫攻坚“三年行动计划”、实施好脱贫攻坚项目库建设，巩固提升脱贫攻坚基础。二是大力培育脱贫支撑产业。在巩固“合作社+基地+贫困户”产业发展模式的基础上，依托龙头企业示范带动和“订单农业”，因村制宜、因户施策，继续发展四个万亩种植产业，提升小枣、板栗等经济林果的组织化程度和产出效益，巩固黑山羊、肉牛、生猪等传统养殖，千方百计培育脱贫支撑产业，持续稳步增加群众收入。三是持续开展挂包帮扶工作。严格按照“退出不退扶，脱贫不脱钩”的要求，组织挂包部门和帮扶干部持续用力，因户施策制定帮扶计划和措施，确保完成47人贫困人口的脱贫出列任务，巩固提升518户脱贫户后续帮扶，不让一个贫困户返贫。四是加大各类技能培训，强化素质提升，增加就业途径，引导群众通过充分就业、自主创业实现增收致富。五是科学谋划乡村振兴。按照中央和省、州、县乡村振兴战略规划及实施意见，抓住难得的发展机遇，立足乡情实际，组织精干力量精心编制我乡贯彻乡村振兴战略实施方案，并认真组织实施，确保在脱贫出列的基础上，经过全乡上下努力奋斗，早日实现产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效的乡村振兴目标，与全国全省全州全县同步建成小康社会。

（二）聚焦产业兴旺，深化产业结构调整

牢固树立产业强乡战略意识，按照“4321”的产业发展思路和“二廊七片区”的产业规划布局，大力发展“四个万亩种植产业”，加快发展”三个万只养殖产业”，巩固提升“二个传统产业”，培强做大“一个彝绣产业”。一是举全乡之力持续推进“四个万亩”的产业建设。不断加强油橄榄、小枣、葡萄等种植业的科技培训，提高群众的种植管理水平，实现量减价增，提质增效目标。力争年内高标准种植软籽石榴3000亩、柑橘2400亩、其他精特水果5000亩。二是加快发展畜牧业，巩固畜牧业增收支柱地位。紧紧把握畜产品价格逐渐上涨的形势，以科学饲养、规模化经营为典型，在改良畜种、推广科学饲养、提高商品率上狠下功夫，以生猪、黑山羊、肉牛养殖为重点，力争全年畜禽规模养殖户达285户以上。三是巩固提升烤烟和蚕桑两个传统产业。紧紧围绕40万公斤烤烟产量目标任务，以“市场、质量、规范”为主线，严格控制总量，更加注重质量，规范生产经营，深化改革创新，力争我乡烤烟生产在2018年的基础上再创新高。加强蚕桑技术培训和指导服务，巩固提升2个专业村和4个村委会蚕桑产业的发展，力争全乡新植桑园1100亩，累计桑园达到8900亩，产值争取突破1600万元，巩固和扩大全县蚕桑第一乡的地位。

（三）聚焦项目投资，全面夯实发展基础。

紧紧抓住省州县加快推进“五网”建设难得的历史机遇，着力在项目谋划和争取上下功夫，强化项目创意和策划，科学谋划一批带动性强又利长远的项目，力争有更多的项目列入上级盘子，争取更多的建设资金。加大项目前期工作力度，争取条件启动彝绣特色小城镇规划，确保形成新的支撑。认真组织实施中小企业培育工程，扎实开展“个转企”工作，认真开展“两个10万”微型企业培育工程，做好微型企业培育工程贷款项目，促进小型企业发展。加大招商引资力度，充分挖掘向内优势资源，以亲招商、以商招商，采取有效措施，争取总投资7.6亿元的万头生态肉牛养殖及精深加工项目、千亩石榴园种植项目等落户莲池。压实脱贫攻坚责任，紧紧围绕《2018-2020脱贫攻坚路线图实施方案》，逐一落实好3538.13万元的投资项目，确保短板补齐，夯实巩固提升基础后劲。抓紧实施投资670万元村组危险道路安全生命防护工程、投资273万村内道路硬化17.14公里、投资150万元的勐莲村民族团结示范村项目建设、投资60万元的勐莲村村级100KW光伏扶贫电站建设。加大协调服务力度，确保莲池公益性公墓建设、永仁县莲池乡班别村自然能提水工程、莲池乡班别村委会永仁荧光软籽石榴种植建设目等项目顺利实施。

（四）聚焦绿色发展，着力提升城乡人居环境

深入实施农村环境综合整治，健全完善“五位一体”管护模式，持续推进农村污水处理、垃圾清理等专项行动，深入推进美丽乡村建设工作。加快编制莲池乡污水治理和垃圾处理规划，依托垃圾收集、转运和处理实施，合理布局定点收集点和清运车辆，积极开展探索村规民约治污、处污和垃圾有偿处理的长效机制。深入开展农村“四治三改一拆一增”和“七改三清”环境综合整治提升行动，全面提升人居环境。举一反三，持续深入开展环境保护督查和森林督查反馈问题整改工作，扎实开展“大棚房”问题清理排查整改工作，严格落实“气十条”“水十条”“土十条”，打赢环境保护“保卫战”。组织实施好新一轮退耕还林，严格执行森林采伐限额管理制度，扎实抓好森林防火和天然林的管护工作。认真开展河长制、湖长制工作，加强重点行业污染治理和重点企业节能减排监管，坚持经济建设与生态文明建设两手抓、两促进，守好绿水青山，护住生态保护红线。

（五）聚焦民生事业，提高群众获得感

高度重视保障和改善民生，把发展成果与全民共享，加快发展教育、科技、文化、卫生等社会事业，着力推进公共服务均等化和经济社会协调发展。优先发展教育事业，扎实推进素质教育，全面提高教育教学质量。不断提高社会保障水平，认真落实农村“五保户”供养、特困户生活救助、灾民救助等社会救助，关爱空巢家庭、留守老人及儿童，保障和维护妇女儿童权益。认真落实各项惠农政策，严格执行财政惠农资金“一卡通”发放，确保危房改造、粮食直补、农作物良种补贴、农机具补贴、生态补贴等各项强农惠农补贴资金及时、足额兑现到户。认真落实促进就业、稳定就业岗位、鼓励劳动者自主创业、支持中小微企业发展的各项优惠政策和资金扶持，深入推进小额担保贷款扶持创业和微型企业培育工程，加快中小微企业发展。加强人口和计划生育工作，推行诚信计生，继续扩大新农保、新农合覆盖面，力争100%全面参保。加快发展文化体育事业，不断加强乡村文化设施和文体活动场所建设，提高群众文化生活和精神生活。按时完成土地确权颁证、全国第四次经济普查各项工作，大力加强武装、动物防疫、青年、妇女、科技等方面工作力度。

（六）聚焦风险化解，促进社会和谐稳定

坚持问题导向、底线思维，进一步提高政治站位，认清形势，牢固树立风险意识，聚焦脱贫攻坚、综治维稳、安全生产、项目资金等领域风险的防范和化解，把防范和化解各种风险工作放在心上、抓在手上、落实在行动上，为经济持续健康发展、社会大局和谐稳定、精准脱贫攻坚提供服务保障。守住社会稳定、安全生产、食品药品安全“三条底线”，抓好森林防火、消防、道路交通安全等工作，强化防灾减灾及应急处突培训演练，筑牢安全思想意识和应急处突能力，坚决杜绝重特大安全事故发生。深入推进社会治安防控体系建设，健全矛盾纠纷排查机制，抓好各村一周一排查、一周一汇报工作。畅通和规范信访渠道，引导群众依法依规表达诉求，切实加强信访工作办结力度，下气力解决影响稳定的突出问题。严厉打击各类刑事犯罪，持续深入开展扫黑除恶专项斗争工作，深入开展“平安莲池建设”，打好“禁毒防艾”人民战争，营造和谐稳定的发展环境。

（七）聚焦自身建设，不断提高政府治理能力

——坚持依法行政，建设行为规范的法治政府。坚持法无授权不可为、法定职责必须为，完善权力清单和责任清单，健全“三重一大”民主决策机制，规范政府依法决策程序。主动接受乡人大的监督，自觉接受社会各界的民主监督和舆论监督，完善政府内部监督。强化政务和信息公开，让权力在阳光下运行。

——强化责任担当，建设思想解放的有为政府。坚持人民利益至上，面对矛盾敢于迎难而上，面对危机敢于挺身而出，面对失误敢于承担责任，以钉钉子精神将各项工作一抓到底、抓出成效。坚持解放思想、实事求是，克服僵化保守思想，打破条条框框约束，把创新贯穿到政府工作各领域、各环节，勇于推陈出新，探索新路子、形成新观念、提出新方案，着力解决经济社会发展中的突出问题。

——提升工作效率，建设勤政为民的高效政府。深化简政放权、放管结合、优化服务改革，坚决披荆斩棘向前推进。把求实、务实、落实作为政府工作的永恒要求，完善绩效管理、干部考核制度，健全目标管理责任制，切实加强队伍建设，提高干部队伍素质。深入开展“干在实处、走在前列”大比拼主题实践活动，坚持重心下移，做到工作目标化、目标任务化、任务责任化、责任具体化，不断夯实机关效能建设，做到高效率，快节奏，重实效，呈现政府工作良好形象。

——全面从严治政，建设风清气正的廉洁政府。坚持底线思维，严格落实全面从严治党主体责任，切实加强政府党风廉政建设和反腐败工作。主动深化政务公开，深入推进村务公开，突出抓好“三公”经费管理、重大项目建设等信息公开，扎紧织密制度的笼子，从源头上预防腐败行为发生，坚决纠正不正之风，坚定不移惩治腐败；严格落实中央八项规定和省州县实施办法，持续加强作风建设，大力营造风清气正的政务环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共9个。其中：财政全供给单位9个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位4个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位4个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制65人，其中：行政编制27人，事业编制38人。在职实有56人，其中： 财政全供养56人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员12人，其中： 离休 0人，退休 12人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入1197.51万元，其中：一般公共预算1197.51万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1197.51万元，其中:本年收入1197.51万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1197.51万元（本级财力1197.51万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出1197.51万元。本级财力安排支出1197.51万元，其中，基本支出1170.51万元，项目支出27万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：一般公共服务支出462.6万元，文化体育与传媒支出10.68万元，社会保障和就业支出177.56万元，卫生健康支出85.06万元，城乡社区支出20.89万元，农林水支出388.54万元，住房保障支出52.18万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

预算支出1197.51万元，按经济科目分类为工资福利支出875.71万元、商品和服务支出166.73万元、对个人和家庭的补助支出140.07万元、资本性支出15万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、“三公”经费预算情况

2019年“三公”经费财政拨款预算24万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费15万元，公务接待费9万元。

（一）因公出国（境）费预算0万元，与上年相比增加（是减少）0万元，增长（下降）0%，保持不变。

（二）公务用车购置费预算0万元，与上年相比增加（是减少）0万元，增长（下降）0%，保持不变。

（三）公务用车运行维护费预算15万元，与上年相比增1万元，上升7.14%，主要脱贫攻坚工作公务用车次数增多。

（四）公务接待费预算9万元，与上年相比减少6.43万元，下降41.67%，减少的主要原因厉行节约。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，采购预算资金15万元。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2019年基本支出预算为1170.51万元，比上年1105.44万元增加了65.07万元，增幅达5.88%，增长的主要原因一是工资在上年的基础上有所增长；二是工资增长带来的住房公积金、医保和养老保险等基数的增长；三是在职人员公用经费标准在上年的基础上有所提高。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2019年项目支出预算为27万元，比上年的25.6万增加1.4万元，增幅达5.46%，原因是综治经费提高1.4万元。。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）机关运行经费安排

2019年机关运行经费支出112.82万元，与上年对比增加23.22万元。增加原因分析：增加的主要原因是提高了公用经费标准所，以大幅度增加了机关运行经费。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况：资产总额1694.64万元，其中流动资产1238.33万元，占资产总额的76.43%，固定资399.39万元，占资产总额的23.57%。

（四）2019年重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2019年部门预算本单位项目支出27万元，其中普法综治维稳平安创建专项经费7万元，为我乡社会治安综合治理提供了有力保障，营造祥和的社会环境，招商引资工作专项经费5万元，“绣花节”补助经费15万元，近年来，为着力打造彝族刺绣文化品牌，不断提升彝绣的知名度，莲池乡人民政府把打造彝绣文化之乡融入当地的发展思路，不断扶持和发展彝族刺绣产业。引导成立了彝族刺绣协会，注册了“飞雁刺绣”和“倮倮礼仪”两个商标，彝族刺绣从最初的民间自娱自乐壮大到1000多人彝绣队伍。形成了“协会＋经纪人＋农村刺绣能手”的规范化经营模式，在协会的帮助和带动下，加工收购彝族刺绣成品和半成品出售，既有效利用了农村妇女富余劳动力，又增加了农民收入。目前，彝绣产业已成为全乡群众增收致富的又一支柱产业。通过举办“绣花节”，莲池乡的彝族刺绣手工艺品主要销往攀枝花、楚雄、昆明等地，楚雄彝人古镇设有专门的销售网点，还有许多国内外游客慕名求购，彝族刺绣产业绣出了莲池乡彝绣家庭的美好生活，为我乡的招商引资工作提供了强有力的保证，使我乡经济突飞猛进。

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