永仁县农业农村局2020年部门决算公开

永仁县农业农村局部门2020年度部门决算公开

目录

第一部分 永仁县农业农村局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 永仁县农业农村局概况

一、主要职能

根据《中共楚雄州委办公室、楚雄州人民政府办公室印发<永仁县机构改革方案>的通知》(楚办字〔2019〕13号)、《中共永仁县委办公室、永仁县人民政府办公室关于印发〈永仁县深化机构改革实施方案〉的通知》(永办字〔2019〕7号)精神，永仁县农业农村局（简称县农业农村局）是永仁县人民政府工作部门，为正科级，加挂永仁县畜牧兽医局牌子（简称县畜牧兽医局）。

中国共产党永仁县委员会农村工作领导小组办公室（简称县委农办）设在县农业农村局，接受中共永仁县委农村工作领导小组的直接领导，承担中共永仁县委农村工作领导小组具体工作，组织开展“三农”重大问题的政策研究，协调督促有关方面落实中共永仁县委农村工作领导小组决定事项、工作部署和要求等。

县农业农村局贯彻落实党中央和省委、州委、县委关于“三农”工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。

永仁县农业农村局主要职责是：

（一）组织实施“三农”工作的中长期规划、重大政策。组织起草有关农业农村的规范性文件，指导农业综合执法，承担法律法规明确的执法职责。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等工作。

（二）统筹推进农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

（三）拟订深化农村经济体制改革方案和巩固完善农村基本经营制度。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革,指导农村集体资产管理工作，指导农村集体经济组织、农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体的建设和发展。

（四）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作。培育、保护农业品牌，打造世界一流“绿色食品牌”。组织农业会展，促进招商引资，提出促进农产品流通和市场开拓的建议。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行情况。负责农业统计和农业农村信息化有关工作。

（五）负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产、促进绿色发展。负责渔政渔港监督管理。

（六）负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

（七）组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

（八）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督县内动植物防疫检疫工作，组织疫情扑灭工作。

（十）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制中央、省、州、县投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按照规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（十一）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。组织开展农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（十二）指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培养培训工作。

（十三）牵头开展农业对外合作工作。承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际、省际、州际、县际交流合作，具体执行有关农业援外项目。

（十四）履行法律、法规、规章赋予农业行政主管部门的农产品质量安全、农作物种子、植物检疫、农药、兽医兽药(渔药)、肥料、饲料及饲料添加剂、渔业养殖与捕捞、渔政和渔业资源(含水产种质资源、水生野生动物保护、水产种苗)、畜禽养殖、种畜禽、动物防疫、生猪屠宰、农机安全、农业转基因生物安全、农业野生植物、动物诊疗机构、执业兽医、生鲜乳、农业环境保护、农村宅基地等执法职责,集中行使农业领域的行政处罚权以及与行政处罚有关的行政检查、行政强制权。

（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍。

2020年是“十三五”收官之年，农业农村工作以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神为指导，全面贯彻中央、省、州、县相关会议精神，认真贯彻落实中央1号文件精神和省、州、县农业农村工作的各项决策部署，紧扣脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接和“六稳”、“六保”重要任务，坚持新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，以实施乡村振兴战略为总抓手，深化农业供给侧结构性改革，全面推进高原特色现代农业高质量发展，着力稳定粮食生产，抓好生猪稳产保供，加快补齐“三农”短板，夯实农村发展基础，促进农民持续稳定增收，深入开展农村人居环境整治和美丽乡村建设，强化“绿色食品牌”打造和农产品质量安全监管，稳步推进农村改革，保持农村社会和谐稳定，毫不松懈、持续加力，发挥好“三农”压舱石作用，为确保经济社会大局稳定提供有力支撑。

1.深入实施乡村振兴战略。围绕“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”20个字总要求，做到“五个振兴”一体推进，发挥好县委农办决策参谋、牵头抓总、协调落实作用，明确部门责任，凝聚部门力量，有序推进各专项重点任务落地落实。按照“五级同抓、百村试点、千村推进、全面振兴”的要求，选准试点村，指导县乡制定好试点村工作方案，抓好组织实施，着力打造一批高质量的乡村振兴典型示范亮点，充分发挥试点的引领作用，形成乡村建设的良好格局。按照县委、县政府印发的《关于贯彻落实乡村振兴战略的实施意见》要求，大力实施乡村振兴规划引领、农业园区带动、美丽乡村创建、农村人居环境整治、新型职业农民培育、农村基础设施提升、乡村治理体系构建、农村乡风文明弘扬、农村公共服务提升等专项行动，有力推进乡村振兴取得实效。

2.稳定粮畜生产和重要农产品有效供给。落实粮食安全行政首长负责制，全面完成“两区划定”省级验收工作。按照“主保安全、主推品种、主创品牌”的总体思路，科学谋划落实2020年大春、小春及晚秋作物生产，全年粮食播种面积稳定在21万亩左右，实现粮食总产量6300万公斤。按照生猪发展、家禽促发展、牛羊快发展的发展思路，加快转变发展方式，推动生态牧业持续稳定发展，实现畜牧业产值增长6.5%达7.98亿元；落实加快生猪生产恢复发展三年行动方案，推动扶持政策落实落地，坚持“抓大不放小”，发展标准化规模养殖，带动中小养殖场户发展，毫不松懈抓好非洲猪瘟防控，实现肉类总产量增长6.5%达2.13万吨。

3.巩固深化产业扶贫成果。着力提升产业扶贫组织化程度，深入巩固“五个全覆盖”成果，认真落实好龙头企业与农民合作社绑定、农民合作社与贫困户绑定的“双绑定”工作，完善新型经营主体带贫机制和利益联结机制，确保实现贫困群众可持续稳定增收。认真实施村集体经济强村工程，因地制宜制定方案，通过10种模式发展壮大村集体经济，厚植基层经济基础。

4.加速推进农业绿色发展。围绕打响“绿色食品”牌，争取开展省级农产品质量安全示范县创建试点。加大“三品一标”申报认证和监管工作，新增认证登记“三品一标”农产品7个以上，新增《云南省农产品质量安全追溯信息平台》上线追溯产品7个以上。加强农业资源和环境保护，做好农业产地土壤重金属污染监测、第二次全国污染源普查农业面源污染普查、受污染耕地安全利用、清洁田园、水产污染源普查等工作。继续实施农业绿色发展行动，打好农业面源污染防治攻坚战，深入推进化肥、农药使用量“零增长”、畜禽粪污资源化利用行动，净化农产品产地环境。

5.培强做大现代农业产业。围绕“三产融合”的思路，按照“大产业+新主体+新平台”现代农业发展和“科研+种养+加工+流通”全产业链发展模式，突出抓好“7+2”现代农业产业园建设，高标准争创省级特色水果“一县一业”示范县，建设一批“一村一品”专业村。深入实施“互联网+农业”，加快实施电子商务进农村示范县建设，鼓励和支持龙头企业创新农产品流通方式和流通业态，建立电商平台，完善物流体系，推动农业生产与农产品加工、流通、服务有机结合。加大农业精准招商力度，促进大健康农业和养生养老、休闲观光等新产业、新业态加快发展，发挥农业多重效能，体现农业多重价值，促进“接二连三”。

6.持续加强农村人居环境整治。以学习推广浙江“千万工程”经验为引领，落实《永仁县农村人居环境整治三年行动实施细则》，确保农村人居环境整治各项工作落到实处。按照《永仁县农村“厕所革命”实施方案（2019—2020）》《云南省农村厕所改造建设技术指南（试行）》，积极宣传动员群众做好农村卫生户厕、无害化卫生户厕提升改造工作。加强粪污收集利用处理工作，推进改厕与农村生活污水治理相衔接，推进厕所粪污、畜禽养殖废弃物一并处理并资源化利用，与发展循环农业、绿色生态农业有机结合起来。

7.加快补齐农村基础设施和公共服务短板。强化项目谋划和争取工作，补齐优化基础设施建设，切实改善农业生产条件。加快农业机械化整县推进，加强农业科技创新与推广，加快推进建设一批专业化、规模化、标准化的农业生产基地。大力实施耕地质量保护和提升行动，加大中低产田地改造力度，加快推进高标准农田建设。抓紧完成在建重点水源工程建设，发展高效节水灌溉，大力改善农业生产条件。高度重视项目资金争取工作，不断强化强农惠农富农政策落实，积极推进重大项目支撑，千方百计增加农业建设投入，为夯实农业发展基础、加快特色产业发展、农业科技落实提供有力支撑。加强村庄公共基础设施建设，力争实施的惠农补贴、科技推广、产业发展、农业改革、农业防灾减灾等项目资金4000万元左右。

8.强化农业农村科技装备人才服务支撑。持续加强基层农技推广机构队伍、装备、条件建设，提高农业科技推广服务能力和水平。大力推广先进适用的主导品种、主推技术，倡导工厂化育秧育苗、全程机械化服务和节本增效、绿色生产模式，推进生态农业建设，降低劳动强度和生产成本，提高劳动生产率和农业科技贡献率。以畜禽品种改良、标准化养殖、疫病防控、人工种草、秸秆综合利用等技术为重点，普及技术知识，推广适用技术，加速推进畜牧科技成果转化。全面落实安全生产责任制，强化网格化监管，进一步完善农产品质量安全监管机制，全面提升农产品质量安全监管工作水平、效能。强化农业行政综合执法，加大重大动物疫病防控，抓实动物卫生监督，深入开展“平安农机”、“平安渔业”建设，确保各项控制性指标在上级下达的范围之内。毫不放松抓好农业防灾减灾工作，赢得全年农业丰收主动权，计划开展种植业投保面积11万亩。

9.继续深化农业农村改革。巩固和完善农村基本经营制度，坚持家庭经营基础性地位，赋予双层经营体制新的内涵，开展家庭农场培育和农民合作社规范提升行动，促进小农户和现代农业发展有机衔接。深化农村土地制度改革，保持农村土地承包关系稳定并长久不变，加快推进农村土地规范流转，发展多种形式适度规模经营。要加强农村宅基地管理，探索农村宅基地所有权、资格权、使用权“三权分置”，结合发展乡村旅游业，引导闲置宅基地和闲置农房合理配置利用。强化集体资产管理，探索拓宽农村集体经济发展路径。深化农业综合行政执法改革，加快建设坚强有力的农业综合行政执法体系和执法队伍，开创农业农村法治工作新局面

10.加强和改进乡村治理。创新基层管理体制机制，完善“一站式服务”的乡村便民服务体系。健全落实社会治安综合治理领导责任制，健全矛盾纠纷多元化化解机制，健全农村社会治安防控体系，深入开展扫黑除恶专项斗争，着力推进平安乡村建设。加强食品安全检查，保障群众舌尖上的安全。深化安全生产领域改革，坚决杜绝较大以上事故发生。加强农村基层党组织建设。选优配强农村基层班子，扎实推进抓党建促乡村振兴、促脱贫攻坚，推动农村基层党组织全面提升、全面过硬。深入推进党务村务财务公开，加大基层微权力腐败惩处力度，确保农村风清气正。建设文明乡风，办好以中国农民丰收节。

二、部门基本情况。

（一）部门决算单位构成。

纳入永仁县农业农村局部门2020年度部门决算编报的单位共1个，局设13个内设机构。具体包括：办公室、农办秘书股、人事股、计划财务股、种植农机管理股、畜牧兽医股、渔业渔政管理股、政策法规与改革股、产业发展股、环境资源股、农村合作经济指导股、农产品质量安全监管股、科技教育与信息化股。永仁县农业农村局行政编制11名。设局长1名（正科级）、副局长4名（副科级）；股级领导职数13名。

有直属股所级事业单位13个，具体包括：永仁县农机安全监理站（参照公务员管理），事业编制4个；永仁县农业技术推广中心，事业编制13个；永仁县植保植检站，事业编制3个；永仁县农业环境保护监测站，事业编制3个；永仁县蚕桑站，事业编制6个；永仁县农机化广播学校，事业编制4个；永仁县经营管理站，事业编制3个；永仁县农产品质量检测站，事业编制8个；永仁县有害生物预警站，事业编制2个。永仁县动物卫生监督所，事业编制11个。永仁县动物疫病预防控制中心，事业编制11个，永仁县农业经济作物技术推广工作站，事业编制3个；永仁县农业综合开发服务中心，事业编制3个。

永仁县农业综合行政执法大队设5个内设机构（股所级）。具体包括：综合办、执法一队、执法二队、执法三队、执法四队。永仁县农业综合行政执法大队编制20名，从县农业农村局所属事业单位划转事业编制20名。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况。

永仁县农业农村局部门2020年末实有人员编制88人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制3人），事业编制74人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员3人），事业人员59人（含参公管理事业人员0人）。2020年末共有在职人员85人比上年的88人减少3人。分别为调州民政局，经信局，宜就镇3人。

离退休人员78人。其中：离休0人，退休78人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

永仁县农业农村局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。永仁县农业农村局没有国有资本经营预算财政拨款的收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明。

永仁县农业农村局部门2020年度收入合计6,830.87万元。其中：财政拨款收入6,830.87万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。比上年比增长16.8%，主要原因中央、省、州级加大产业扶贫 、农村基础设施建设、农村环境综合整治以及农机购置补贴，农业生态环境保护等扶持力度，增加了农业农村局一般财政公共拨款收入。

二、支出决算情况说明。

永仁县农业农村局部门2020年度支出合计7,639.19万元。其中：基本支出1,691.44万元，占总支出的22.14%；项目支出5,947.76万元，占总支出的77.86%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。比上年增长67.45%，主要原因中央、省、州级加大产业扶贫 、农村基础设施建设、农村环境综合整治以及农机购置补贴，农业生态环境保护等扶持力度，增加了农业农村局一般财政公共拨款，年中加快项目工程建设速度及资金拨付进度，年末支出增加。

（一）基本支出情况。

2020年度用于保障永仁县农业农村局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,691.44万元。比上年的1684.04的增加7.4万元，增长的主要原因是：提高在职人员、退休人员工资标准及提高各类社保、住房公积金标准及机构改革新成立的综合执法大队机构正常运转经费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,542.28万元，占基本支出的91.18%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费149.15万元，占基本支出的8.82%。

（二）项目支出情况。

2020年度用于保障永仁县农业农村局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,947.76万元。比上年的2，877.89万元增加3,069.87万元。主要原因是年中加快中央、省、州各级财政拨款高标准农田建设，农机购置补贴，产业扶贫资金，救灾资金及科技增粮项目，农业生产发展，卫生厕所改建等项目资金支付拨款进度。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县农业农村局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出7,633.86万元，占本年支出合计的99.93%。比上年的4，521.96万元增加3,111.90万元，主要原因是年中加快中央、省、州各级财政拨款高标准农田建设，农机购置补贴，产业扶贫资金，救灾资金及科技增粮项目，农业生产发展，卫生厕所改建等一般公共预算财政拨款支出资金的支付拨款进度。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出520.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.82%。主要用于绩效奖励金0.1万元，非洲猪瘟防控、蚕桑发展、农村集体产权制度改革等支出519.39万元；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出339.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.44%。行政单位离退休204.37万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出124.75万元，机关事业单位职业年金缴费支出9.98万元；

9.卫生健康（类）支出120.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.58%。主要用于行政单位医疗74.50万元 及公务员补助46.22万元；

10.节能环保（类）支出0.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于中央土壤污染防治0.55万元；

11.城乡社区（类）支出1.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于农业人口市民化支出1.46万元；

12.农林水（类）支出6,499.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.14%。主要用于行政人员工资504.19万元，事业单位人员工资623.42万元，病虫害防治170.70万元，农业生产发展283.60万元，农业资源修复与保护利用493.20万元，基本农田支出1，093.98万元，其他农林水支出120.26万元；

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出152.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.99%。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况。

永仁县农业农村局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为24.2万元，支出决算为13.89万元，完成预算的57.40%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为7.85万元，完成预算的65.42%；公务接待费支出决算为6.04万元，完成预算的49.51%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，实行厉行节约过紧日子的思想，压缩基本支出规模，减少部门基本支出预算。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年的12.95万元增加0.94万元，增长7.22%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算增加0.42万元，增长5.66%；公务接待费支出决算增加0.51万元，增长9.31%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因农业招商组招商引资公务接待增大了2020年农业农村局公务接待费，另外机构改革，农办，农业综合开发办公室，乡村振兴产业，农业综合执法大队等工作合并转入农业农村局，这些工作职能的理顺和开展也增大了相应的公务接待，特别是2020年非洲猪瘟防控工作的开展，相关检查业务指导等工作的开展也增大了农业农村局的公务接待。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出7.85万元，占56.49%；公务接待费支出6.04万元，占43.51%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出7.85万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出7.85万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于车辆燃料费0.83万元、维修费4.42万元、过路过桥费及检车费0.15万元、保险费1.52万元，车辆清洁费0.93万元。

3.公务接待费6.04万元。其中：

国内接待费支出6.04万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待94批次（其中：外事接待0批次），接待人次869人（其中：外事接待人次0人）。占一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算43.51%。与上年的7.12万元相比减少15.2%。公务接待次数94次869人，比上年的197次减少103次，人数比上年的789人增加80人。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况。

永仁县农业农村局部门2020年机关运行经费支出149.15万元，比上年的105.35万元增加43.80万元，增长41.6%,主要原因是：1、政府机构改革农办，农业综合开发办公室，农村人居环境、乡村振兴、农业综合执法大队等机构成立，相关工作职能的理顺和开展也增大了相应的监管运行经费。2、农业招商组高原特色招商引资工作经费拨入农业农村局，招商组招商引资公务接待及外出招商也增大了机关运行经费；3、非洲猪瘟防控工作持续开展，相关检查业务指导等工作的开展也增大了农业农村局的公务接待永仁县统计局机关运行经费。机关运行经费支出149.15万元主要包括商品与服务支出148.07万元；办公设备购置1.08万元。

二、国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，永仁县农业农村局部门资产总额5,023.79万元，其中，流动资产1,360.55万元；固定资产原值1,014.53万元，累计折旧584.76万元，年末固定资产净值429.77万元；对外投资及有价证券0万元，在建工程3,233.47万元；无形资产0元，与上年相比，本年资产总额增加2,649.11万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产原值					累计折旧	对外投资	在建工程	无形资产	其他投资
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
档次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计	1	5023.79	1360.55	1014.53	364.67	79.25		570.61	584.76		3233.47

填表说明：1.资产总额=流动资产+固定资产原值-累计折旧+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产。

2.固定资产原值=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产。

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况。

2020年度，部门政府采购支出总额359.32万元，其中：政府采购货物支出225.32万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出134万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的4.7%。

四、部门绩效自评情况。

1.概述一级项目和二级项目绩效目标完成情况。

农业综合生产能力稳步提升，粮食产量稳定在6.5万吨以上年平均增长1.00%以上，高原特色现代农业发展质量进一步提高，“绿色食品牌”打造初见成效，力争全县农林牧渔业增加值增长6.5%以上，高原特色现代农业增加值增长6%以上；城乡居民生活水平差距持续缩小，农村常住居民人均可支配收入增长11%左右，脱贫成果进一步巩固提升。加大“三农”投入力度，强化人才和科技支撑，加快补齐“三农”短板，持续夯实农村基础设施，深入推进农村改革，深入开展农村人居环境整治和宜居乡村建设，扎实开展“三品一标”认证和农产品质量安全工作，着力优化现代农业产业体系、提升现代农业生产体系、完善现代农业经营体系，加快农村一、二、三融合产业发展，促进农民收入持续增长。（二）工作重点及措施：1.全面实施乡村振兴战略。围绕“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”20个字总要求，做到“五个振兴”一体推进。大力实施乡村振兴规划引领、农业园区带动、美丽乡村创建、农村人居环境整治、新型职业农民培育、农村基础设施提升、乡村治理体系构建、农村乡风文明弘扬、农村公共服务提升等专项行动，有力推进乡村振兴取得实效。2.稳定粮畜生产和重要农产品有效供给。落实粮食安全行政首长负责制，全面完成“两区划定”省级验收工作。按照“主保安全、主推品种、主创品牌”的总体思路，科学谋划落实粮食作物生产，粮食播种面积稳定在21万亩左右，实现粮食总产量6300万公斤总产量年平均增长1.0%以上。按照生猪发展、家禽促发展、牛羊快发展的发展思路，加快转变发展方式，推动生态牧业持续稳定发展，实现畜牧业产值年平均增长6.5%以上；落实加快生猪生产恢复发展三年行动方案，推动扶持政策落实落地，坚持“抓大不放小”，发展标准化规模养殖，带动中小养殖场户发展，毫不松懈抓好非洲猪瘟防控，实现肉类总产量年平均增长6.5%以上。3.聚力打赢产业扶贫攻坚战。着力提升产业扶贫组织化程度，深入巩固“五个全覆盖”成果。认真实施村集体经济强村工程。强化脱贫攻坚责任和监督，扎实开展扶贫领域腐败和作风问题专项治理，强化对产业扶贫资金监督检查。切实做到脱真贫、真脱贫。4.加速推进农业绿色发展。围绕打响“绿色食品”牌，争取开展省级农产品质量安全示范县创建试点。加大“三品一标”申报认证和监管工作，新增认证登记“三品一标”农产品7个以上，新增《云南省农产品质量安全追溯信息平台》上线追溯产品7个以上。加强农业资源和环境保护，做好农业产地土壤重金属污染监测、全国污染源普查农业面源污染普查、受污染耕地安全利用、清洁田园、水产污染源普查等工作。继续实施农业绿色发展行动，打好农业面源污染防治攻坚战，深入推进化肥、农药使用量“零增长”、畜禽粪污资源化利用行动，净化农产品产地环境。5.培强做大现代农业产业。围绕“三产融合”的思路，按照“大产业+新主体+新平台”现代农业发展和“科研+种养+加工+流通”全产业链发展模式，突出抓好晚熟芒果三产融合示范园、金沙江低热河谷油橄榄产业园、早熟板栗产业园、松露产业园、蚕桑产业园等产业园建设，高标准开展省级“一县一业”示范县争创，建设一批“一村一品”专业村，抓实每个乡镇至少1个特色产业园的打造。加快蚕桑产业园发展。力争实现全县农产品加工业产值与农业产值比达1.8∶1以上。推动一二三产业融合发展示范建设，深入实施“互联网+农业”，加快实施电子商务进农村示范县建设，建立电商平台，完善物流体系，推动农业生产与农产品加工、流通、服务有机结合。加大农业精准招商力度，促进大健康农业和养生养老、休闲观光等新产业、新业态加快发展，发挥农业多重效能，体现农业多重价值，促进“接二连三”。6.全面完成农村人居环境整治三年行动任务。积极推进村庄“三清一改一提升”，唱响“清洁村庄助力乡村振兴”旋律。积极宣传动员群众做好农村卫生户厕、无害化卫生户厕提升改造工作。加强粪污收集利用处理工作，推进改厕与农村生活污水治理相衔接，推进厕所粪污、畜禽养殖废弃物一并处理并资源化利用，与发展循环农业、绿色生态农业有机结合起来。7.大力推进农村基础设施建设和公共服务完善。强化项目谋划和争取工作，补齐优化基础设施建设，切实改善农业生产条件。加快农业机械化整县推进，加强农业科技创新与推广，加快推进建设一批专业化、规模化、标准化的农业生产基地。大力实施耕地质量保护和提升行动，加大中低产田地改造力度，加快推进高标准农田建设。抓紧完成在建重点水源工程建设，发展高效节水灌溉，大力改善农业生产条件。高度重视项目资金争取工作，不断强化强农惠农富农政策落实，积极推进重大项目支撑，千方百计增加农业建设投入，为夯实农业发展基础、加快特色产业发展、农业科技落实提供有力支撑。加强村庄公共基础设施建设，每年力争实施的惠农补贴、科技推广、产业发展、农业改革、农业防灾减灾等项目资金4000万元以上。8.强化农业农村科技装备人才服务支撑。持续加强基层农技推广机构队伍、装备、条件建设，提高农业科技推广服务能力和水平。，普及技术知识，推广适用技术，加速推进农业科技成果转化。9.继续深化农业农村改革。一是深化农村土地制度改革。完成承包地确权登记颁证工作，加大土地流转力度，严格农业设施用地管理。二是加快推进全省农村集体产权制度改革。三是大力培育各类新型经营主体。深入推进农民合作社示范创建，示范引领农民合作社高质量发展，持续加强家庭农场认定工作，启动家庭农场培育计划，打造一批经营规模适度、经济效益明显的示范农场。四是统筹推进其它涉农领域改革发展。统筹协调好涉农领域林业、水利、供销等各专项改革。继续推进农业综合行政执法改革和农业农村领域“放管服”改革，积极配合开展城乡融合发展体制机制和政策体系建设等。做好农业人口市民化工作。10.加强和改进乡村治理。创新基层管理体制机制，完善“一站式服务”的乡村便民服务体系。健全落实社会治安综合治理领导责任制，着力推进平安乡村建设。加强食品安全检查。加强农村基层党组织建设。选优配强农村基层班子，扎实推进抓党建促乡村振兴、促脱贫攻坚，推动农村基层党组织全面提升、全面过硬。

2、概述下属单位整体支出绩效目标实现情况。

全县农林牧渔总产值达199746万元，年平均增长6.5%，农民人均可支配纯收入12696元，农业机械总动力达22.25万千瓦，农业机械原值达12791万元，粮食产量达6381万公斤。按照优质、高产、高效、生态、安全的现代农业要求，在确保谷物自给、口粮绝对安全的前提下，加快优质粮油、烤烟、葡萄、蚕桑、晚熟芒果、枣类、蔬菜及花卉繁制种、人工食用菌等特色优势农业的发展，大力发展农产品深加工，树立永仁农产品品牌,产业基地发展布局:（1）优质粮油产业：在永定、莲池、宜就、猛虎、维的5个乡镇，年均种植优质粮食4.5万亩；在猛虎、莲池、永定种植优质油菜年年均种植油菜1万亩。（2）烤烟产业：全县烤烟种植面积4万亩，烟叶产量550万公斤。按照现代烟草农业建设标准加强烟叶基础设施建设，规模化种植、集约化经营、专业化分工，信息化管理的要求，设立永定、猛虎现代烟草农业管理中心，在永定、莲池、宜就、猛虎、中和、永兴、维的规划7个种植片区。（3）鲜食葡萄产业：依托云南和立庄园和种植大户，以莲池、猛虎、永定为发展重点，辐射带动宜就发展鲜食葡萄产业，到2020年全县发展鲜食葡萄5万亩。（4）芒果产业 依据云南哲林芒果有限公司，以永定镇为中心，辐射带动永兴、中和、莲池、宜就、猛虎、维的大力发展芒果产业，做到一、二、三产业融合发展，到2020年全县发展芒果种植基地10万亩。（5）枣类产业，以莲池乡为发展中心，辐射带动永定、宜就、猛虎、维的4个乡镇，全县发展枣类2万亩。（6）、蚕桑产业：在永定、莲池、宜就、猛虎、永兴、维的6个乡镇的坝区和半山区累计桑园发展到3万亩，其中新建优质蚕桑基地1万亩，改造中低产桑园1万亩。实现年产鲜蚕茧100万公斤，实现蚕桑产业农业产值 4000万元。（7）蔬菜产业：重点布局在永定、莲池、宜就、猛虎、中和、永兴6个乡镇，年均种植商品蔬菜5万亩。以永定、莲池、宜就、猛虎4个乡镇重点发展商品蔬菜；以中和、永兴2个乡镇的高海拔地区重点发展高山反季蔬菜。（8）蔬菜及花卉繁制种产业：在永定、莲池、猛虎、维的、中和5个乡镇年均蔬菜及花卉繁制种发展到2万亩，以莲池、猛虎、中和3个乡镇重点发展青笋种、香葱、菜心三大品种，以永定为重点的发展花卉繁种。（9）人工食用菌产业：以永定、猛虎、维的3个乡镇发展水菇、大球盖菇、香菇等生产示范基地，人工食用菌种植面积达25万平方米。2、农产品加工产业布局：（1）葡萄果醋精深加工：依托云南和立园有限公司在莲池乡查理么村委会现已建成葡萄果醋加工厂的发展实际，争取产品获得国家级商标进一步加强管理，早日产生效益。（2）蚕茧初加工：依托永仁赛丽茧丝绸有限公司现已建成年产量160吨的缫丝厂，大力发展原料基地建设，确保年缫丝100—160吨，年均实现产值3000万元。（3）油橄榄精深加工：根据永仁油橄榄基地建设的实际，依托永仁绿源、太谷、水勘院有限责任公司，在生物产业园区分别建年加工量10500吨的油橄榄精加工厂三座及配套设备。

3、概述以部门为主体开展的重点项目绩效评价情况。

2020年农业农村局积极开展项目实施绩效评价工作，重点在农业产业扶贫，农机购置补贴，农作物病虫害防治，动物疫病防治及非洲猪瘟防控，草原奖补，农业保费保险等范围对项目完成进行绩效评价，推动了永仁农业农村振兴发展。

农业产业扶贫项目：2020年配套产业扶贫资金500,000.00元，到户产业扶贫资金种植业107,000.00元；养殖业393,000.00元；兑付产业扶贫资金493,555.00元，结余6,445.00元。我县永定、宜就镇重点扶持贫困户发展以芒果、板栗、核桃等为主的特色种植业和以猪、牛、羊为主的特色养殖业，让贫困户充分利用自有资源，增加经济收入，并逐步建立起持续增收的支柱产业。产业扶贫资金实行贫困户产业发展申请，村委会上报，乡镇产业扶贫工作领导小组审批。由验收实行乡镇初验，县终验制度。乡镇产业扶贫工作领导小组组织村民小组长、村（社区）干部、驻村扶贫工作队员、相关技术人员、乡镇产业扶贫工作领导小组成员组成验收组进行初验（验收组成员不少于7人），并填写验收单。乡镇初验结束后报请县产业扶贫工作领导小组进行终验。验收时，由乡镇验收组审核、收集贫困户的身份证、惠农一折通。按照谁实施、谁公开，谁使用、谁公开的原则，项目实施前在乡镇、村（社区）、村（居）民小组进行公示，公示期不得少于7天；项目实施结束，再在乡镇、村（社区）、村（居）民小组进行公告，接受社会和群众监督。通过镇、县两级验收，经公示无异议后方可兑补资金，补助资金通过惠农一卡通直接兑补给贫困户。项目资金兑补结束，按照一户一档的要求，由乡镇产业扶贫领导小组办公室做好项目资料的整理归档。

农机购置补贴项目。2020年，在中央省州农业主管部门的关心、支持下，下达给我县农业机械购置补贴资金1,670，000.00元。经过一年的努力，全县共兑付成农机购置补贴项目资金2,786，000.00元，其中完成兑补2019年资金1,116,000.00元，2020年资金1,670，000.00万元，完成计划任务的100%。提高了我县的农机装备水平，完成了年初制定的目标，得到广大群众和各级领导的好评。

种植业保险目标。2020年投保面积8.50万亩（水稻1.5万亩、玉米6.00万亩、油菜0.50万亩、小麦0.40万亩、马铃薯0.10万亩）；完成主要粮食作物投保覆盖率≥30.00%；建档立卡贫困户投保≥1000户、3000人；成灾损失赔付率=100%；风险保障额4320万元；建档立卡户风险保障额≥1000.00万元；服务对象满意度≥75.00%。

养殖业保险目标。2020年完成投保数量9.00万头（能繁母猪1.00万头、育肥猪8.00万头）；能繁母猪参保率≥80.00%；育肥猪参保率≥90.00%；建档立卡户参保率≥30.00%；保险保障总额=7900.00万元；报险理赔及时率≥90.00%；病死猪无害化处理率=100.00%；服务对象满意度≥90.00%。

蚕桑贷财政贴息项目。2020年完成新栽桑0.50万亩；养蚕2.50万张；蚕茧产量0.10万吨；蚕农销售收入4500.00万元；建档立卡户增加收入160.00万元以上；服务对象满意度≥90.00%。县级配套蚕桑贷款贴息资金838,004.14元，其中2019年188,004.14元，2020年650,000.00元。2020年经蚕桑站和各乡镇农业技术服务中心，村委会，小组仔细核查核对对，积极配合农村信用合作社共兑付蚕桑贷款贴息185,813.49元，结余652,190.65元，待2021年初完成结余资金的兑补。蚕桑贷款贴息惠民政策的落实，为永仁蚕桑发展带来了福音，群众满意度达100%。

农业救灾及农作物病虫害防治：2020年到位中央农业生产救灾资金380,000.00元，其中马铃薯病虫害防治资金100,000.00元，草地贪夜蛾病虫害防治资金250,000.00元，重点区域防控经费30，000.00元。分别在各乡镇选择病虫害严重、群众意识较高以及统防条件便利的村组，组织实施马铃薯病虫害统防统治示范区2个，草地贪夜蛾病虫害专业化统防统治，每50亩安装1台太阳能杀虫。通过实施病虫害专业化统防统治，使示范区水稻病虫害损失率控制在5%以下，确保无农作物重大病虫害疫情发生，高效、低毒、低残留农药使用覆盖100%，促进农户亩均增收大于50元，农民满意度达90％。实现经济、社会、生态三大效益显著。实施病虫害绿色防控示范区建设，项目区内减少化学农药使用量30%以上，害虫危害损失率控制在5%以内。通过绿色防控示范项目的实施，形成适合当地的农作物病虫害绿色防控技术模式，同时带动全县绿色防控技术推广。

草原生态保护项目：2020年到位草原生态保护补助奖励政策资金388.2万元，其中禁牧15.98万亩，每亩补助7.5元，共计119.85万元；草畜平衡107.34万亩，每亩补助2.5元，共计268.35万元。全县实施草原补助面积123.32万亩，共涉及7个乡镇、53个行政村、521个村民小组、14689户农牧户。其中：实施禁牧草原15.98万亩、涉及4920牧户，实施草畜平衡草原107.34万亩、涉及9769户牧户。下达永仁实施草原生态保护补助奖励政策任务123.32万亩，其中：禁牧面积15.98万亩，草畜平衡面积107.34万亩。通过实施草原生态保护补助奖励机制后，项目达到了以下目标：保护可利用草原面积123.32万亩，其中：禁牧15.98万亩，草畜平衡107.34万亩。禁牧区的草原植被覆盖度提高10个百分点以上，产量提高15%以上；使草原生态环境明显改善,草原保护得到明显加强，草原可持续利用率得到明显提高。经济目标：通过实施草原生态补政策，全县农民每年政策性增收达到388.2万元，每年户均政策性增收264元。

动物防疫及非洲猪瘟防控项目。2020年到位中央、县级动物经费及非洲猪瘟防控经费1,665,000.00元，共支付动物防疫、非洲猪瘟防控及无害化处理经费1，707,001.61元（包含上年结转结余410,472.26元）。重点推进生猪生产恢复发展工作，支持发展生猪标准化规模养殖，加强对中小养殖场户帮带和技术服务。强化提升动物疫病防控体系建设，加大了对人、财、物、技的保障力度。建立生猪、肉牛、黑山羊、家禽的良种繁育基地供应体系，开展标准化生产体系建设，支持新建、扩改建畜禽规模化养殖场，建立完善县乡村三级动物疫病防控体系，加强动物卫生监管体系建设，完善办公场所等基础设施建设。开展饲草饲料开发供应体系建设，继续推进实施草原生态保护奖补项目建设，支持绿色饲料加工，种养结合等项目发展，完善畜禽屠宰加工体系建设，结合农村环境综合整治，实施畜禽粪污资源化利用整县推进项目，指导做好大牲畜交易市场搬迁项目，建立病死畜禽无害化处理体系。

4、当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

2020年农业农村局财政扶持项目小，导致项目实施绩效成果不明显，加之项目散，项目完成开展绩效评价难度和及时性不够，希望财政部门多加强这方面业务指导与培训。

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明。

资产负债情况。2020年末单位资产50,237,884.79元，负债3,967,835.16元，净资产46,270,049.63元。

资产负债结构情况。2020年资产合计50,237,884.79元，其中：银行存款7,238,897.68元，占总资产的47%；其他应付款6,366,644.12元，占总资产的33%；固定资产原值10,145,356.65元，占总资产的20%，累计折旧5,847,721.93元；固定资产原值4,297,634.72元。负债总计3,967,835.16元，其中：其他应付款3,768,241.43元，占总负债的74%；其他应交税金3,408.62元，占总负债的1%，应交财政款3,488.47元，占总负债的1%；应付职工薪酬2,696.64元；长期应付款190,000.00元占总负债的25%。

房屋变动情况：2020年房屋面积7821.70平米，比上年的10,793.70平米减少2,972平米；价值3,614,612.65元，比上年的3,993,349.58元减少378,736.93元。原因根据财政批复核减棚改征用房屋办公用房2,422平米，价值核减348,736.93元；经2019年资产报表管理清查资产系统因单位人均办公用房面积超标，将卡片FW2009000004办公用房面积315平米价值72,649.00元调整到业务用房；故2020年决算报表办公用房面积8,631.62减2,422.00减315.00等于5,894.62平米，价值3，325，547.38减348,736.93减72,649.00等于2，904,161.45元；业务用房面积280加315等于595平米，价值198,700.00加72,649.00等于271,349.00元；其他用房面积1,882.08平米，根据财政批复核减棚改征用其他用房550平米，价值30,000.00元，其他用房面积1,882.08减550等于1,332.08平米，价值469,102.20减30,000.00等于439,102.20元。

车辆变动情况。2020年车辆3辆，比上年的4辆减少1辆，价值792,500.00元，比上年的852,172.00元减少59,672.00元。原因根据财政批复核减报废资产卡片CL2006000002越野车1辆，价值59,672.00元，故2020年决算报表做相应调整。

在建工程情况。2020年在建工程32,334,708.27元，其中高标准农田建设20,834,708.27元；村集体经济项目11,500,000.00元。高标准农田建设项目永财农〔2019〕84号2019年高标准农田建设资金1,311,556.50元；永财农〔2020〕1号2020年宜就他克，永兴小庄高标准农田建设资金8,884,570.77元；永财农〔2020〕4号2020年莲池羊旧乍班别维的大保关高标准农田建设资金10,638,581.00元。村集体经济项目永财农〔2020〕3号2020年中央第二批村集体经济发展专项资金11,500，000.00元。在建工程都已实施完成并初步验收，等待审计出结果后移交各乡镇管理投入使用。

应交财政款情况。2020年应交财政款3,488.47元为单位账户第四季度利息，因到账时间晚，无法缴库留存单位账户，待2021年1月上缴国库。

六、相关口径说明。

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

永仁县农业局部门决算报告中不涉及专用名词解释。