楚雄州永仁县纪律检查委员会2020年度部门决算

监督索引号53232700122201000

目录

第一部分  楚雄州永仁县纪委县监委概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  楚雄州永仁县监委县监委概况

一、主要职能

（一）主要职能

①主管全县党的纪律检查工作。负责贯彻落实党中央和省、州、县委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。

②主管全县国家监察工作。维护宪法和法律法规权威；依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作。履行监督、调查、处置职责，按照管理权限，对全县所有行使公权力的公职人员实施监察。

③负责检查并处理县委和县政府各部门，各乡（镇）党的组织和县委管理的党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件，决定或取消对这些案件中党员的处分；受理党员的控告和申诉，必要时直接查处下级党的纪律检查机构管辖范围内的比较重要或复杂的案件。

④负责调查处理县政府各部门及其工作人员和县政府及政府部门任命的企事业单位负责人，乡（镇）政府及主要负责人违反国家政策、法律法规以及违反政纪的行为，并根据责任人所犯错误的情节轻重，作出撤职及撤职以下的行政处分（对涉及选举产生的领导干部按法定程序办理）；受理监察对象不服政务处分的申诉，受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。

⑤负责作出关于维护党纪的决定，制定全县党风党纪教育规划、做好党的纪律检查工作方针、政策的宣传工作和对党员遵守纪律的教育工作。

⑥负责对党的纪律检查工作理论及有关问题进行调查研究，拟定贯彻执行党纪条规和政策规定的实施意见、办法，参与制定党内法规。

⑦调查研究县政府各部门和乡（镇）政府制定的有关政策、法规的情况，对其违反国家法律和有损国家利益的条款提出修改、补充、建议。变更或撤销全县各级监察机构不适当的决定和规定。

⑧会同县委、县政府各部门及乡（镇）党委政府做好纪检监察干部管理工作，审核乡（镇）纪检监察干部人选，负责县纪委、县监察委派驻各部门除纪检监察机构的领导干部职务的考核；组织指导全县纪检监察干部的培训工作。

⑨完成上级交办的其他工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年是全面建成小康社会和实现“十三五”规划的收官之年，做好纪检监察工作意义重大。总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和中央、省州党委纪委及县委全会精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持稳中求进工作总基调，协助党委深化全面从严治党，坚持和完善党和国家监督体系，强化对权力运行的制约和监督，进一步肃清秦光荣流毒影响，坚决全面彻底消除侯新华、赵海仙等严重违纪违法案件的严重危害和恶劣影响，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，在坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化中充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，建设高素质专业化纪检监察干部队伍，推动新时代纪检监察工作高质量发展，为决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚提供坚强保障。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

中共永仁县纪律检查委员会、永仁县监察委员会设 12个内设机构（办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、案审室）、五个巡查机构、15个派驻（出）纪检组，属独立核算单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

永仁县纪委县监察委2019年末实有人员编制86人。其中：行政编制84人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员74人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员12人。其中：离休0人，退休12人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄州永仁县纪委县监委2020年度收入合计15333525.59元。其中：财政拨款收入15333525.59元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。比上年增加1653589.58元，增长12.09%，增长的主要原因是人员增加工资福利增加，2020年省州补助经费收入1013000万元。

二、支出决算情况说明

楚雄州永仁县纪委县监委2020年度支出合计14678018.45元。其中：基本支出13395478.19元，占总支出的91.26%；项目支出1282540.26元，占总支出的8.74%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。比上年增加779058.20元，增长5.61%，增长的主要原因是我单位人员增加7人，人员增加经费使用增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障永仁县纪委县监察委机构正常运转的日常支出13395478.19元。2019年用于保障正常运转的日常基本支出12126349.06元，比上年增加1269129.13元，同比增长10.47%。增长的主要原因是：人员增加工资福利增加。基本工资、津贴补贴等人员经费11759990.94元支出占基本支出的87.79%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费1635487.25元占基本支出的12.21%。其中工资福利支出：11,538,962.49元；商品和服务支出1,498,837.25元（办公费211,401.28元，水费4,000.00元，邮电费5,021.51元，差旅费162,743.00元，租赁费2,400.00元，公务接待费98,669.00元，劳务费107,680.68元，工会经费103,421.00元，公务用车运行维护费142,922.78元，其他交通费用659,598.00元），对个人和家庭的补助221,028.45元，资本性支出136,650.00元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障永仁县纪委县监察委完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1282540.26元。2019年度县纪委县监察委为完成特定的工作任务，用于专项业务工作的经费支出1772611.19元。比上年减少490070.93元，同比减少27.65%。减少的主要原因：年度综合绩效考核奖没有列入项目资金和办公费减少。其中：商品和服务支出719,610.01元（办公费297,048.71元，印刷费13,000.00元，水费3,503.80元，电费6,826.44元，邮电费64,930.26元，差旅费162,099.00元，维护费81,015.00元，会议费9,160.00元，培训费2,400.00元，劳务费59,626.80元，公务用车运行维护费20,000.00元）；资本性支出562,930.25元（办公设备购置）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄州永仁县纪委县监察委2020年度一般公共预算财政拨款支出14678018.45元,占本年支出合计的100%。永仁县纪委县监察委2019年度一般公共预算财政拨款支出13898960.25元。与上年相比增加779058.20元，增长5.61%。主要原因是： 纪检监察体制改革，我单位人员增加，人员增加经费使用增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出11817786.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.51%。主要用于工资福利支出8899759.35元，商品和服务支出2218447.26元，资本性支出699580.25元。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出1191015.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.11%。主要用于退休人员工资221028.45元元，机关事业单位养老保险940949.60元，机关事业单位职业年金缴费支出29037.11元。

9.卫生健康（类）支出811146.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.53%。主要用于行政单位医疗552789.67元，公务员医疗补助258356.76元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出858070.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.85%。主要用于住房公积金支出858070.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄州永仁县纪委县监委2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为290000.00元，支出决算为261591.78元，完成预算的90.20%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为162922.78元，完成预算的95.84%；公务接待费支出决算为98669.00元，完成预算的82.22%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：受疫情影响，出差比去年有所减少，接待费有所减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少4240.02元，下降1.60%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少3525.02元，下降2.12%；公务接待费支出决算减少715元，下降0.72%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因受疫情影响，出差比去年有所减少，接待费有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出162922.78元，占62.28%；公务接待费支出98669.00元，占37.72%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出162922.78元。其中：公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出162922.78元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费98669.00元。其中：

国内接待费支出98669.00元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待141批次（其中：外事接待0批次），接待人次959人（其中：外事接待人次0人）。主要用于办案发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄州永仁县纪委县监委2020年机关运行经费支出1635487.25元，与上年对比增长70.67%，主要原因是人员增加费用增加。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、劳务费、工会经费、其他交通费。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，楚雄州永仁县纪委县监委资产总额5251883.00元，其中，流动资产3493650.58元，非流动资产1758232.42元（固定资产原值4134786.64元），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加460063.73元，其中固定资产增加360364.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

 

国有资产占用使用情况表

                                                    单位：万元

 

填报说明：1、资产总额＝流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产：

2、固定资产＝房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产；

3、填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额322924.00元，其中：政府采购货物支出318724.00元；政府采购工程支出4200.00元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

不涉及专用名词。

 

监督索引号53232700122201111