永仁县永定镇2020年部门决算公开

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楚雄州永仁县永定镇2020年度部门决算

 

目录

第一部分  楚雄州永仁县永定镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  楚雄州永仁县永定镇概况

一、主要职能

(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。 (2)制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。 (4)按计划组织好本级政府预决算工作，管好财政资金，做好项目建设工作。(5)完成上级交办的其它事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

一年来，我们主要开展了以下工作：（一）新冠肺炎疫情防控坚决有力。严格落实精准防控工作要求，全面参与坚守“云南北大门”疫情防控工作，最大限度保护人民生命安全和身体健康。自疫情发生后第一时间成立镇应对新冠肺炎疫情工作领导小组和12个工作专班，建立镇村组三级调度和三级联动包保责任体系，构建基础网格134个，坚持把“六早”和网格化管理、地毯式排查的工作体系贯穿始终，慎终如始做好“外防输入、内防反弹”各项工作。全镇累计超过3.2万名干部群众积极投入疫情防控工作，投入疫情防控资金13.9万元，有力保障了人员物资正常调供，复工复产企业220家，基本恢复到去年同期水平。通过努力，实现并持续保持了零感染、零疑似、零确诊“三个零”目标，疫情防控工作成效显著。

（二）脱贫攻坚战取得决定性胜利。牢固树立“军令状”和“交总账”意识，持续强化挂牌督战和指挥调度，严格落实“四个不摘”要求，扎实开展脱贫攻坚“十大专项行动”和三个“百日攻坚”行动，6个贫困村和1839人脱贫出列，脱贫成效持续巩固提升。7户19人年度减贫任务全面完成，32户脱贫不稳定户和47户边缘易致贫户返贫风险及致贫风险全面消除，全镇贫困发生率降为0。发放扶贫小额信贷435户2135万元，实施“雨露计划”扶持贫困学生105名，兑补资金17.45万元，10个村级光伏扶贫电站实现年收益49.93万元，实施产业扶贫项目4个，扶持贫困户41户150人。村集体经济持续壮大，6个贫困行政村集体经济全部达6.3万元以上。建档立卡贫困户100%参加基本养老保险、基本医疗保险和大病保险，家庭医生签约服务率达100%。顺利通过国家脱贫攻坚普查及省级成效考核，脱贫攻坚战圆满收官。

（三）经济建设步伐持续稳步迈进。抢抓政策窗口机遇，积极争取省、州、县应对新冠肺炎疫情稳定经济运行等系列政策措施支持，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，全镇经济持续稳定恢复、逐月逐季向好。据统计，规模以上固定资产投资达3.81亿元，完成县考核责任目标3.3亿元的115.5%；全年共签约招商项目5个、招商引资到位资金3.3亿元，全面完成县考核责任目标；常住居民人均可支配收入增长10%达13041元。

（四）基础设施条件不断夯实。聚焦群众期盼的民生保障、产业发展、基础设施薄弱等问题，积极整合项目资金2379.37万元，建设项目19个，现已全部完工。其中，投资850万元，实施了麦拉冷藏库、店子软籽石榴种植示范园、店子蚕桑产业扶持示范园、云龙畜禽养殖圈舍等一批产业发展项目；投资1209.39万元，实施了安全饮水、道路硬化、农村公厕改造等一批基础设施改善项目；投资320万元，实施了麻栗树、大坝、云龙、太平地、乍石5个村集体经济建设项目；投资462万元的大坝村农村安全饮水保障工程项目现已完工并投入使用，收益群众420户1648人。项目涵盖12个村（社区），基础设施持续完善。

（五）产业发展质量水平持续提升。坚定不移地调结构、培产业，“公司+基地+合作社+农户”运作模式实现新突破，在管护好粮烟、林果传统产业基础上，重点扶持发展芒果、沃柑、石榴、花卉、蚕桑等特色产业，促进高原特色产业发展，推进产业结构优化升级。发展种植高原晚熟芒果连片达4万余亩，带动农户发展种植达1200余亩，种植沃柑达5000余亩，种植软仔石榴、枇杷等精特水果1万余亩，新植桑园910亩，累计发展蚕桑4200亩，发展蔬菜花卉繁制种4000余亩。传统产业发展势头良好，种植晚秋作物1.7万亩，粮食作物2.3万亩喜获丰收，圆满完成85万公斤烟叶收购任务，现有规模养殖场15个，出栏生猪4.3万头、肉牛2652头、黑山羊2.6万只、家禽2.3万羽，禽蛋产量89吨，畜牧业产值达到1.4亿元。

（六）人民生活水平保障更加有力。认真落实各项惠农政策狠抓民生保障。就业形势总体保持稳定，实现农村劳动力转移就业8565人，比上年增长20%。社会救助水平不断跃升，发放临时救助资金48.3万元，发放城市低保643户641.1万元、农村低保296户181.2万元，分散供养五保金64.5万元、重点优抚对象及农村60周岁以上退役士兵生活补助208人141.5万元，发放残疾人“两项补贴”38.26万元。健全重点疫情、公共卫生应急管理和救治体系，医疗公共卫生服务能力显著提高；大力开展爱国卫生“7个专项行动”，新建和改造公共场所洗手台25个，拆除和改造旱厕104座，实现村级无害化公厕全覆盖。完成103个村民小组清产核资和农村产权制度改革，圆满完成第七次全国人口普查。

（七）法制社会大局持续和谐稳定。持续推进“平安系列”严打整治专项行动，强力助推“双清零”和“六清”行动，扫黑除恶专项斗争取得阶段性成效。开展缉枪治暴专项行动和禁毒防艾人民战争，强化预防青少年违法犯罪工作，加强校园周边综合治理，推进镇、村综治系统建设，社会治理效能和综合治理水平不断提升。开展领导包案化解信访积案，群众诉求渠道进一步畅通，社会矛盾纠纷得到依法有效化解。排查各类纠纷106件，调解106件，调解成功89件，调解成功率84%；受理群众来信来访及网上信访（含上级转办）52件，办理答复52件，成功办结48件，办结率92.3%；化解信访积案6件，化解成功3件，认真落实安全生产“一岗双责、党政同责，齐抓共管、失职追责”，安全生产形势持续稳定，群众安全感不断增强。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄州永仁县永定镇部门2020年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：

1、党政综合办；

2、经济发展办；

3、社会事务办；

4、镇社会治安综合治理办公室；

5、镇扶贫办；

6、镇文化和旅游广播电视体育服务中心；

7、镇财政所；

8、镇社会保障和为民服务中心；

9、镇农业农村服务中心；

10、镇国土和村镇规划建设服务中心；

11、镇林业和草原服务中心；

12、镇水务服务中心；

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄州永仁县永定镇部门2020年末实有人员编制81人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制0人），事业编制59人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员0人），事业人员59人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员17人。其中：离休0人，退休17人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

永定镇人民政府没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄州永仁县永定镇部门2020年度收入合计5,654.51万元。其中：财政拨款收入5,654.51万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年2,554.14万元比较增加121.39%,原因2020年项目支出增加。

      永定镇人民政府收入占比分布表

摘要	金额(万元)	收入占比(%)
财政拨款入	5,654.51	100%
其他收入	0	0
合计	5,654.51	100%

 

二、支出决算情况说明

楚雄州永仁县永定镇部门2020年度支出合计5,527.51万元。其中：基本支出1,825.36万元，占总支出的33.02%；项目支出3,702.15万元，占总支出的66.98%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。上年相比增加2415.07万元，同比增加77.59%。主要原因是：2020年根据我镇实际需要，基础设施和支农项目投入力度加大。

永定镇人民政府支出占比分布表

摘要	金额(万元)	支出占比(%)
基本支出	1825.36	33.02%
项目支出	3702.15	66.98%
合计	5527.51	100%

（一）基本支出情况

2020年度用于保障楚雄州永仁县永定镇机关、事业单位等机构正常运转的日常支出1,825.36万元。与上年对比1761万元,比上年增加64.36万元，同比增长3.5%。增长的主要原因是：提高在职人员、退休人员工资标准及提高各类社保、住房公积金标准包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,632.94万元，占基本支出的89.46%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费192.42万元，占基本支出的10.54%。

永仁县永定镇人民政府2019年与2020年基本支出对比情况表
				单位：万元
基本支出项目	2019年经费支出	占基本支出比例	2020年经费支出	占基本支出比例	2020年较2019年增减数（增+减-）
基本工资	284.35	18.54%	295.39	16.9%	4.35
津贴补贴	328.12	21.4%	329.18	18.8%	1.06
奖金	23.69	1.54%	152	8.7%	128.31
绩效工资	112.68	7.35%	24.75	1.4%	-87.93
机关事业单位基本养老保险缴费	101.79	6.64%	93.66	5.36%	-8.13
职工基本医疗保险缴费	51.22	3.34%	57.33	3.28%	6.11
职业年金	2.1	0.13%	13.3	0.76%	11.2
公务员医疗补助缴费	25	1.63%	26.54	1.52%	1.54
其他社会保障缴费			2.97	0.17%	2.97
住房公积金	77.8	5%	77.79	4.45%	-0.01
办公费	29.15	1.9%	48.29	2.76%	19.14
邮电费	1.3	0.08%	1	0.05%	-0.3
印刷费	1.38	0.09%	13	0.74%	11.62
手续费	0.02	0.001%	0	0	-0.02
差旅费	6.7	0.43%	5	0.28%	-1.7
物业管理费	0	0	1.57	0.08%	1.57
会议费	9	0.58%	8.59	0.49%	-0.41
咨询费	3.74	0.24%	3.5	0.2%	-0.24
水费	0.17	0.04%	0.15	0.008%	-0.02
电费	1.6	0.1%	0.64	0.03%	-0.96
培训费	5.8	0.37%	5.47	0.31%	-0.33
公务接待费	9.56	0.62%	11.19	0.64%	1.63
工会经费	10.56	0.68%	11.24	0.64%	0.68
公务用车运行维护费	11.17	0.72%	12.98	0.74%	1.81
其他交通费用	32.25	2.4%	28.43	1.62%	-3.82
退休费	36.83	23.9%	63.24	3.62%	26.41
生活补助	366.76	18.54%	456.79	26%	90.03
办公设备购置		0	0.7	0.04%	0.7
合计	1484.44		1744.83		205.26

（二）项目支出情况

2020年度用于保障楚雄州永仁县永定镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,702.15万元。与上年对比增加2，350.71万元，主要原因分析：2020年因我镇发展实际，基础设施项目资金需求加大，财政补贴力度也加大。

永仁县永定镇人民政府2019年与2020年项目支出对比情况表
				单位：万元
项目支出项目	2019年项目支出	占项目支出比例	2020年项目支出	占项目支出比例	2020年较2019年增减数（增+减-）
办公费	18.8	1.39%	15.8	0.42%	-3
印刷费	16.42	1.21%	5.72	0.15%	-10.7
咨询费	6.8	0.5%	0	0	-6.8
差旅费	0	0	1.8	0	1.8
会议费	11.19	0.82%	4.5	0.04%	-9.18
公务用车运行维护费			2.7	0.07%	2.7
公务用车购置			17.69	0.47%	17.69
培训费	10.78	0.79%	5.72	0.15%	-5.06
公务接待费	3	0.22%	0	0.22%	-3
抚恤费	8	0.59%	0	0	-8
劳务费	12.76	0.94%	3.33	0.08%	-9.43
生活补助	563.31	41.68%	159.93	4.38%	-403.38
奖励金	37.43	2.76%	0	0	-37.43
个人农业生产补贴	73.12	5.41%	299.53	8%	226.41
基础设施建设	589.8	44.3%	3155	85%	2565.2
拆迁补偿		0	28.83	0.77%	28.83
土地补偿		0	1.32	0.03%	1.32
合计	1351.44		3,702.15		2347.97

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄州永仁县永定镇部门2020年度一般公共预算财政拨款支出5,442.94万元，占本年支出合计的98.47%。与上年对比对比增加45.88%,增加的主要原因：基础设施项目资金需求加大，财政补贴力度也加大。导致支出比上年度增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出759.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.95%。主要是用于党委政府人员支出及行政运行；

2、外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

4.公共安全（类）支出4.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于普法及综治。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出287.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.27%。主要用于培训和宣传。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出24.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.45%。主要用于文化站人员支出。

8.社会保障和就业（类）支出354.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.51%。主要用于在职和退休人员工资支出及民政救助及抚恤支出。

9.卫生健康（类）支出92.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.71%。主要用于医保缴纳及计生办人员工资。

 10.节能环保（类）支出20.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.37%。主要用于: 水利专项资金防汛经费 。

11.城乡社区（类）支出2.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于城乡社区项目建设支出。

12.农林水（类）支出3,410.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的62.66%。主要用于农推中心人员支出，村社区生活补贴及涉农扶贫项目支出。

13.交通运输（类）支出202.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.72%。主要用于农村基础设施建设支出。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出7.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要用于人员工资支出。

19.住房保障（类）支出257.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.74%。主要用于在职人员住房公积金缴纳和农村危房改造工作支出；

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.37%。主要用于农村环境整治支出。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

永仁县永定镇人民政府2020年一般公共预算财政拨款支出情况表
类	2020年支出（万元）	占一般公共预算财政拨款的比例%
一般公共服务支出	759.06	13.9%
公共安全支出	4.32	0.07%
科学技术支出	287.08	5.27%
文化旅游体育与传媒支出	24.31	0.44%
社会保障和就业支出	354.6	6.51%
卫生健康支出	92.88	1.7%
节能环保支出	20.04	0.36%
城乡社区支出	2.82	0.05%
农林水支出	3410.4	62.5%
交通运输（类）支出	202.54	3.72%
自然资源海洋气象等（类）支出	7.09	0.13%
住房保障支出	257.81	4.73%
灾害防治及应急管理（类）支出	20	0.36%
合计	5,442.94	100%

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄州永仁县永定镇部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为42.75万元，支出决算为44.58万元，完成预算的104%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为33.39万元，完成预算的445%；公务接待费支出决算为11.19万元，完成预算的31.7%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是由于县划拨车辆，使用年限过久，无法适应乡镇车辆运行，经请示上级批准购置新车云EA1187原值16.79万元，新车产生了车辆购置税1.57万元，保险0.7万元。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加20.85万元，增长87.87%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加22.22万元，增长198.91%；公务接待费支出决算减少1.37万元，下降10.88%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是由于县划拨车辆，使用年限过久，无法适应乡镇车辆运行，经请示上级批准购置新车云EA1187原值16.79万元，新车产生了车辆购置税1.57万元，保险0.7万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出33.39万元，占74.89%；公务接待费支出11.19万元，占25.11%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出33.39万元。其中：

公务用车购置支出17.69万元，购置车辆1辆。是由于县划拨车辆，使用年限过久，无法适应乡镇车辆运行，经请示上级批准购置新车云EA1187原值16.79万元，新车产生了车辆购置税1.57万元，保险0.7万元。

公务用车运行维护支出15.7万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费11.19万元。其中：

国内接待费支出11.19万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待132批次（其中：外事接待0批次），接待人次3,691人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资、征地拆迁等工作发生的接待支出。共接待132批次,3691人。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄州永仁县永定镇部门2020年机关运行经费支出149.83万元，与上年对比减少27.36万元，减少18.26%,主要原因是：严格执行国家行政运行的相关政策，压缩三公经费支出。部门机关运行经费主要用于：办公费、差旅费、会议费、培训费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，楚雄州永仁县永定镇部门资产总额23,272,300元，其中，流动资产21,152,500.00元，固定资产1,942,700.00元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产177100元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加822.89万元，其中固定资产减少6.41万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值24.8万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入1.55万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6	7			8	9	10	11
合计	1	2327.23	2115.25	194.27	125.14	20.03		0	49.1			0	0	17.71	0

     三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额18.4万元，其中：政府采购货物支出18.4万元；政府采购工程支0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.33%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

不涉及专用名词。

监督索引号53232700556901111