永仁县公安局森林警察大队2020年度部门决算公开

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永仁县公安局森林警察大队2020年度部门决算

 

目录

第一部分  永仁县公安局森林警察大队概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  永仁县公安局森林警察大队概况

一、主要职能

（一）主要职能

永仁县公安局森林警察大队是公安序列的专业公安警种，是专门保护森林、野生动植物资源、林地资源和食品、药品、生态安全、维护林区社会治安秩序的重要力量。是生态建设的重要参与者、生态安全的首要保护者、生态文明的积极创造者。森林警察大队的主要职责有：（一）立案侦查破坏森林和野生动植物资源的各类犯罪案件；（二）办理林区各治安案件；（三）法律、法规、规章、规范性文件规定由森林公安机关履行的其他职责。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年永仁县公安局森林警察大队在州森林警察支队的指导帮助之下紧扣“维护生态安全、构建平安林区”的总体目标，以加强党风廉政建设教育聚警心，以深入开展队伍纪律作风建设铸警魂，以精准扶贫工作为载体展警风，围绕持续推进林区治安防控体系信息化、警务保障建设为主线，忠实履行“绿色卫士”的职能作用。适时开展打击破坏森林资源和野生动物资源的专项行动，严厉的打击了破坏森林资源和野生动物资源违法犯罪活动，有力的保护永仁的森林资源和野生动物资源

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入永仁县公安局森林警察大队2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

永仁县公安局森林警察大队2020年末实有人员编制20人。其中：行政编制20人；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员11人。其中：离休0人，退休11人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2020年度部门决算表

(详见附件)

永仁县公安局森林警察大队没有政府性基金收入、也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。永仁县公安局森林警察大队没有国有资本经营收入、也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明永仁县公安局森林警察大队2020年度收入合计553.02万元。其中：财政拨款收入553.02万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年度对比，总收入增加74.35万元，增加幅度为15.53%，主要原因是在职和退休人员工资、津贴补贴标准上升、还增加了辅警工资和中央省级转移支付资金。

二、支出决算情况说明

永仁县公安局森林警察大队2020年度支出合计538.64万元。其中：基本支出523.05万元，占总支出的97.11%；项目支出15.58万元，占总支出的2.89%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年度相比，增加48.61万元，减少幅度为9.9%，主要原因是在职和退休人员工资、津贴补贴标准上升和辅警工资的增加，另外还增加了抚恤金。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障永仁县公安局森林警察大队机关机构正常运转的日常支出523.05万元。

与上年度相比，增加85.97万元，增加幅度为19.66%，主要原因是上升的主要原因是工资标准提升、社会保障和就业支出等人员经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出452.75万元，占基本支出的86.56%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费70.3万元，占基本支出的13.44%。

 

永仁县公安局森林警察大队2019年与2020年基本支出对比情况表

基本支出项目	2019年经费支出	2020年经费支出	2020年较2019年增减数（增+减-）
基本工资	77.76	72.99	-4.77
津贴补贴	172.13	174.58	2.45
奖金	39.37	18.52	-20.85
绩效工资		44.51	44.51
机关事业单位基本养老保险缴费	28.91	32.36	3.56
职工基本医疗保险缴费	15.81	18.95	3.14
职业年金	0	4.78	4.78
公务员医疗补助缴费	9.3	10.74	1.44
其他社会保障缴费	2.21	2.58	0.37
住房公积金	25.15	26.47	1.32
办公费	6.51	4.2	2.31
邮电费	0.63	2.87	2.24
手续费	0.078	0.0001	-0.0779
差旅费	5.11	3.31	-1.8
印刷费	0	1.42	1.42
水费	0.73	0.353	-0.377
电费	1.48	1.39	-0.09
维修（护）费	0.76	8.69	7.93
被装购置费	0	0.47	0.47
其他商品和服务支出	0.08	1.99	1.91
培训费		0.5	0.5
公务接待费	1.26	0.61	-0.65
劳务费		22.29	22.29
委托业务费	0.6		-0.6
工会经费	2.93	2.99	0.06
公务用车运行维护费	0.79	1.74	0.95
其他交通费用	18.23	17.48	-0.75
退休费	25.61	23.95	-1.66
抚恤金		19.69	19.69
其他对个人和家庭的补助	1.34		-1.34
对个人和家庭的补助	27.85	46.26	18.41
合计	437.08	523.05	89.97

   （二）项目支出情况

2020年度用于保障永仁县公安局森林警察大队机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15.58万元。与上年对比减少37.37万元，减少幅度为70.6%，减少的原因是基本建设项目未验收完工，资金未拨付，以及工程建设的缺口资金未弥补，无多余资金进行建设。

 

永仁县公安局森林警察大队2019年与2020年项目支出对比情况表

项目支出项目	2019年项目支出	2020年项目支出	2020年较2019年增减数（增+减-）
办公费	9.98		-9.98
邮电费	6.24	7.81	1.57
差旅费	5.97	1.19	-4.78
培训费	0.31		-0.31
专用材料费	0	1.34	1.34
委托业务费	0	5	5
公务用车运行维护费	1.44		-1.14
生活补助	17.71		-17.71
其他商品和服务支出	0.28	0.24	-0.04
房屋建筑物购建	10.00		-10
办公设备购置	0.42		-0.42
专用设备购置	0.60		-0.6
合计	52.95	15.58	-37.37

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县公安局森林警察大队2020年度一般公共预算财政拨款支出538.64万元，占本年支出合计的100%。

与去年相比减少48.6万元，减少幅度为9.91%，主要原因基本建设项目未验收完工，资金未拨付，以及工程建设的缺口资金未弥补，无多余资金进行建设，致使项目资金支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出13.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.48%。主要用于我单位实有在编人员绩效支出。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出373.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.37%。主要用于我单位实有在编人员工资福利支出的各类津贴补贴、日常运转经费、办案业务经费、扶贫工作队员补助经费、公务出行费等各项支出；

 5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出80.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15%。主要用于归口管理的行政单位离退休支出和机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出29.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.51%。主要用于行政单位医疗和公务员医疗互助支出；

 10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  12.农林水（类）支出14.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.72%。主要用于我单位日常运行的办公费、水费、电费、邮电费、公务接待费、差旅费、公务用车运行维护费等，办案经费及执法场所审讯系统建设项目的支出；

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  19.住房保障（类）支出26.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.91%。主要用于职工住房公积金支出。

 20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

 

永仁县公安局森林警察大队2020年一般公共预算财政拨款支出情况表
类	2020年支出（万元）	占一般公共预算财政拨款总支出的比例%
一般公共服务支出	13.36	2.48
公共安全支出	373.67	69.37
社会保障和就业支出	80.79	15
卫生健康支出	29.69	5.5
农林水支出	14.66	2.72
住房保障支出	26.47	4.91
合计	538.64

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

永仁县公安局森林警察大队2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5万元，支出决算为2.35万元，完成预算的26.11%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.74万元，完成预算的34.8%；公务接待费支出决算为0.61万元，完成预算的15.25%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位严格执行内部控制制度，厉行节约。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少1.14万元，下降32.55%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元,减少0万元，增长0%,下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.49万元，下降21.95%；公务接待费支出决算减少0.65万元，下降51.38%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2020年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是因为单位严格执行内部控制制度，厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.74万元，占74.04%；公务接待费支出0.61万元，占25.96%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.74万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出1.74万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路费、保险费等。

3.公务接待费0.61万元。其中：

国内接待费支出0.61万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次87人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级主管部门检查指导工作和其他县市森林警察大队的案件协查发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永仁县公安局森林警察大队2020年机关运行经费支出70.3万元，与上年对比增加了31.71万元，增加幅度为82.17%，增加的原因是2019年森林警察大队的辅警由县林业和草原局使用天保资金供养，而2020年森林森林警察大队的10名辅警纳入了县财政预算。主要用于单位日常运转所需的办公费、水电费、邮电费、接待费、差旅费，劳务费以及公务交通补贴等支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，永仁县公安局森林警察大队资产总额799.97万元，其中，流动资产54.79万元，固定资产418.54万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程326.66万元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少75.74万元，其中固定资产减少47.29万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况 

                           单位：万元 

项 目	行 次	资 产 总 额	流 动 资 产	固 定 资 产					对外投资	在 建 工 程	无形资产	其 他 资 产
				小 计	房 屋 构 筑 物	车 辆	单价200万元以上	其 他 固 定 资 产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	799.97	54.79	418.54	378.19	7.93		32.42		326.66

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项的情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

不涉及专用名词。

 

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