目录

第一部分  中国共产党永仁县委员会政策研究室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  中国共产党永仁县委员会政策研究室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．根据县委安排，参与或负责部分县委综合性文稿及县委领导重要文稿的调研、起草工作；参与起草或组织协同县级有关部门共同起草、修改县委重要文件、文稿。

2．根据县委的意图和工作部署，围绕县委中心工作，组织或协同县级有关部门、乡镇，就县委关注的党的建设、经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设等方面的重大问题进行调查研究，提出意见建议，供县委决策参考。

3．调查了解各乡镇、县级各部门贯彻执行党的路线、方针、政策以及中央和省、州、县党委重要决策部署情况，及时向县委反映新情况、新做法、新经验，并提出相关意见建议，供县委决策参考。

4．承担县委全面深化改革委员会日常工作，负责处理县委全面深化改革委员会办文、办会、办事等日常事务工作。

5．承担协调推动、督促检查全县全面深化改革工作，负责督促各领域各方面贯彻落实中央、省委、州委和县委全面深化改革委员会改革精神、改革决策部署等；负责中央、省委、州委和县委全面深化改革委员会改革督察的联络协调、组织实施、督促整改等工作。

6．承担县委全面深化改革委员会新闻发言人工作，负责总结、宣传、推广全县改革先进典型经验，组织协调开展改革调研工作，积极为县委全面深化改革委员会提供决策参考意见建议。

7．负责调查和反映经济社会等改革与发展的重要情况；对全县经济、社会发展等一些重大问题进行专题或综合研究，提出意见和建议。

8．完成县委和县委全面深化改革委员会交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.扎实履行管党治党政治责任，全面从严治党。从严从实履行党风廉政建设主体责任、监督责任，把党风廉政建设与政研室、改革办业务工作，同研究、同部署、同落实、同检查、同考核。扎实开展好全面从严治党“政治生态持续净化年”“作风建设持续攻坚年”“政治文化建设持续加强年”“意识形态工作持续提升年”“基层党建持续深化年”“基层减负持续推进年”工作和“十个一”警示教育。

2.抓实调查研究，当好参谋助手。按照服务中心工作的职能定位，紧扣县委、县政府重点工作部署，认真研究制定了《永仁县委政策研究室2020年度重点研究课题》，明确了《高原特色现代农业发展》《党建引领“一部手机治理通”》等8个重点研究课题。及时组织开展高原特色现代农业发展、党建引领“一部手机治理通”等调研工作，完成《我县党建引领“一部手机治理通”工作调查报告》《我县高原特色现代农业发展调查报告》等调研成果8篇，并以《永仁政研》下发。同时，认真学习借鉴全省其他县市成功工作方法及典型经验，编辑《云南调研》第1期《永胜县打了一场脱贫攻坚翻身仗》《山西省孝义市农村集体产权制度改革工作经验做法》等文章，并以《决策参考》下发15期，供全县各级各部门参考，政策研究室决策资政、参谋助手作用得到发挥。

3.抓实文稿起草，立足以文辅政。按照服务领导决策的职能定位，参与县委十三届七次、八次、九次全会报告的起草工作，完成县委深改委会议等重要会议领导主持讲话的起草，参与完成县委“十四五”规划和2035年远景目标建议起草；积极参与县脱贫攻坚指挥部宣传发动2020年脱贫攻坚宣传总结工作，完成反映永仁脱贫攻坚工作的《云南日报》1期专版，完成反映永仁脱贫攻坚工作的《楚雄日报》2期专版，较好的发挥了以文辅政作用。

4.统筹全县全面深化改革工作。认真履行县委全面深化改革委员会办公室职能，1—12月统筹召开县委全面深化改革委员会5次会议，审议重大改革方案18个，听取改革工作情况汇报16次，全县出台改革性文件187个。省委改革督察通报涉及20个改革方案41个问题，考评反馈涉及2个方面的问题、9项整改任务均已整改落实到位。认真落实改革督察、考评、月报和通报等工作制度机制，开展全面改革督察1次，接受州委改革督察1次，坚持按月统计和通报改革推进情况。编发出改革快报20期，获《楚雄改革快报》刊载4篇，通过“楚雄治理通”“改革发展”“经验交流”版块发布信息253条，全县改革发展成效经验信息在州级以上媒体刊载242条。

5.全力以赴完成中心工作。一是抓好脱贫攻坚“挂包帮”工作。政研室与县委办公室的扶贫联系点在猛虎乡格租村，自2015年开展脱贫攻坚“挂包帮、转走访”工作以来，政研室5名干部职工共挂包联系贫困户17户，贫困人口59人。通过5年的帮扶工作，2019年底已全部实现脱贫。二是完成了520万元的招商引资任务。三是按照县委县政府的统一部署要求，认真落实新冠肺炎疫情防控措施，做好疫情防控工作。

6.强化责任担当，高标准完成比拼目标。根据县委统一部署，在全县深入开展“干在实处，走在前列”大比拼，我室高度重视此项工作，紧紧围绕政研室、改革办职能职责提出比拼目标。在定标兵方面，树信心、以敢拼必胜的信念争赶超，确定追赶标兵3项，目前各项工作完成既定目标任务。

7.全面接受县委巡察组巡察工作。按照县委的安排，十三届县委第十二轮巡察第二巡察组于8月17日至9月15日对县委政策研究室班子开展巡察工作，巡察期间，巡察组向政研室班子移交了11个立行立改问题清单；在巡察组巡察情况反馈会上，巡察组专题反馈了巡察问题9个。县委政策研究室领导班子高度重视，对巡察组反馈的问题，诚恳接受、照单全收。目前已经全部整改完毕，全部销号。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党永仁县委员会政策研究室2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党永仁县委员会政策研究室2020年末实有人员编制6人。其中：行政编制4人（含工勤编制1人），事业编制2人（含专业技术人员编制2人）；在职在编实有行政人员6人（含工勤人员1人），事业人员0人（含专业技术人员2人），其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党永仁县委员会政策研究室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。中国共产党永仁县委员会政策研究室没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党永仁县委员会政策研究室 2020 年度收入合计 97.79 万元。其中：财政拨款收入 97.79 万元，占总收入的 100% ；上级补助收入 0 万元，占总收入的 0% ；事业收入 0 万元，占总收入的 0% ；经营收入 0 万元，占总收入的 0% ；附属单位缴款收入 0 万元，占总收入的 0% ；其他收入 0 万元，占总收入的 0% 。 2019 年度收入合计 108.53 万元。其中：财政拨款收入 108.53 万元，占总收入的 100% ；其他收入 0 万元，占总收入的 0% 。与上年同比减少 10.74 万元，同比下降 9.9% ，主要原因是： 2019 年 3 月把现代农业招商引资办公室职责移交县农业农村局，未继续安排经费，导致收入比上年度减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党永仁县委员会政策研究室2020年度支出合计97.89万元。其中：基本支出95.79万元，占总支出的97.86%；项目支出2.09万元，占总支出的2.14%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。本年基本支出比上年减少10.94万元，同比下降10.25%；本年项目支出比上年减少8.18万元，减少79.64%；主要原因是：2019年3月把现代农业招商引资办公室移交到县农业农村局，未继续安排现代农业招商引资工作专项经费，导致支出比上年度减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障中国共产党永仁县委员会政策研究室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出95.79万元。2019年用于保障正常运转的日常基本支出106.73万元，比上年减少10.94万元，同比减少10.25%。减少的主要原因是：人员调出，减少在职人员工资标准及提高各类社保、住房公积金标准。基本工资、津贴补贴等人员经费83.53万元，支出占基本支出的87.20%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费12.26万元，占基本支出的12.8%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障中国共产党永仁县委员会政策研究室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2.09万元。2019年度用于保障中国共产党永仁县委员会政策研究室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10.27万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党永仁县委员会政策研究室2020年度一般公共预算财政拨款支出97.89万元，占本年支出合计的100%。2019年度一般公共预算财政拨款支出117.01万元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少19.12万元，同比下降16.34%。主要原因是：2019年3月把现代农业招商引资办公室职责移交县农业农村局，未继续安排现代农业招商引资工作专项经费，导致支出比上年度减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出78.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.99%。主要用于工资福利支出78.3万元，对个人和家庭补助0万元。

2.社会保障和就业（类）支出7.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.16%。主要用于机关事业单位养老保险7.01万元。

3.卫生健康（类）支出5.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.92%。主要用于行政单位医疗4.06万元，公务员医疗补助1.73万元。

4. 城乡社区（类）支出0.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.56%。主要用于日常办公经费支出。

5.住房保障（类）支出6.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.37%。主要用于住房公积金支出6.24万元。

永仁县委政策研究室2020年一般公共预算财政拨款支出情况表

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党永仁县委员会政策研究室2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.5万元，支出决算为3.23万元，完成预算的129.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.7万元，完成预算的108%；公务接待费支出决算为0.53万元，完成预算的21.2%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是：我县大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，压缩基本支出规模，减少部门基本支出预算，但改革工作、调查研究工作和脱贫攻坚工作任务增加。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.47万元，同比下降12.70%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.61万元，下降18.43%；公务接待费支出决算减少1.33万元，同比下降71.50%。主要原因：一是农业招商引资办公室职责移交县农业农村局，接待费、公务用车运行费用减少。二是认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，压缩基本支出规模，公务接待费用减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.7万元，占83.46%；公务接待费支出0.53万元，占16.54%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.7万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况：无。

公务用车运行维护支出2.7万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.53万元。其中：

国内接待费支出0.53万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次120人（其中：外事接待人次0人）。主要用于全县改革、调查研究工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党永仁县委员会政策研究室2020年机关运行经费支出95.79万元，2019年机关运行经费支出106.73万元，机关运行经费支出减少10.94万元，同比下降10.25%。主要原因是人员减少，疫情影响外出培训减少，工资福利、办公费、差旅费支出有所减少。具体支出情况：工资福利支出83.53万元，商品和服务支出12.26万元，其中办公费0.41万元，差旅费1.69万元，公务接待费2.52万元，工会费1.39公务用车运行维护费用2.69万元，其他交通费用4.99万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，中国共产党永仁县委员会政策研究室部门资产总额14.62万元，其中：流动资产4.45万元，固定资产10.17万元。对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年（2019年中国共产党永仁县委员会政策研究室部门资产总额22.12万元，其中，流动资产6万元，固定资产16.12万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元）。与2019年相比，本年资产总额减少7.5万元，其中；流动资产减少1.55万元，固定资产减少5.95万元，对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

不涉及专用名词