永仁县人力资源和社会保障局2020年度部门决算公开

监督索引号53232700331601000

永仁县人力资源和社会保障局2020年度部门决算

 

目录

第一部分  永仁县人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  永仁县人力资源和社会保障局概况

 

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻实施国家、省、州人力资源和社会保障的法律法规和政策，拟订人力资源和社会保障事业发展规划、政策，拟订人力资源和社会保障规范性文件并组织实施。

2.贯彻实施人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、流动政策并组织实施，促进人力资源合理流动、有效配置。

3.负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策并组织实施，完善公共就业创业服务体系，统筹建立城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订就业援助制度，组织实施高校毕业生就业政策。

4.统筹推进建立覆盖城乡的社会保障体系。组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策，贯彻执行养老保险全国统筹办法和全国统一的养老、失业、工伤保险关系接续办法，贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案，参与拟订相关社会保障基金保值增值方案。会同有关部门实施全民参保计划并参与建立全国统一的社会保险公共服务平台。牵头推进社会保险信息化建设。

5.负责就业、失业和社会保险基金的预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6.会同有关部门组织实施事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资审核、正常增长和支付保障机制。贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策。

7.会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理办法并组织实施；拟订专业技术人员管理政策并组织实施；负责专业技术人员继续教育工作；牵头推进深化职称制度改革工作；参与人才管理工作，负责高层次专业技术人才和学术技术带头人的选拔、培养工作。

8.会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，协调、推动农民工相关政策的落实，协调解决劳动纠纷，维护农民工合法权益。

9.贯彻落实劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；贯彻执行职工工作时间、休息休假和假期制度；贯彻执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处相关案件。

10.完成县委、县政府交办的其他任务。

11.职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，规范和优化对外办理事项，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年度重点工作任务：一是稳就业工作。扎实做好就业创业工作，全面落实稳就业政策，积极做好公共就业服务工作。二是社会保障工作。做好社会保险参保缴费和待遇发放工作，依法依规做好工伤认定工作，加强社保基金监督管理。三是人事人才管理服务工作。按时完成事业单位工作人员和机关工勤人员年度考核工作、机关事业单位工人技术等级评定工作，做好事业单位紧缺人才公开招聘工作。严格执行工资福利政策，依法依规审批事业单位工作人员和机关工勤人员工资待遇。按政策办理机关事业单位工作人员退休、参加企业职工基本养老保险人员退休。四是和谐劳动关系建设。持续开展人社政策法规宣传“五进”活动，做好劳动用工登记备案工作，做好劳动保障监察工作和信访调解仲裁工作。五是人社行业扶贫工作。持续抓好就业扶贫、社保扶贫工作。六是积极做好新冠肺炎疫情防控工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入永仁县人力资源和社会保障局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

永仁县人力资源和社会保障局部门2020年末实有人员编制50人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制2人），事业编制35人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员41人（含行政工勤人员2人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

 

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

永仁县人力资源和社会保障局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。永仁县人力资源和社会保障局没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

永仁县人力资源和社会保障局部门2020年度收入合计4,553.17万元。其中：财政拨款收入4,553.17万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加1135.81万元，同比增加33.24%。收入增加的主要原因是2020年县级财政配套2014年10月至2020年5月行政事业单位人员职业年金个人账户利息。

二、支出决算情况说明

永仁县人力资源和社会保障局部门2020年度支出合计4,558.8万元。其中：基本支出1,814.23万元，占总支出的39.8%；项目支出2,744.56万元，占总支出的60.2%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加992.97万元，主要原因是2020年县级财政配套2014年10月至2020年5月行政事业单位人员职业年金个人账户利息。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障永仁县人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,814.23万元。与上年对比增加1703.01万元，主要原因分析就是2020年县级财政配套2014年10月至2020年5月行政事业单位人员职业年金个人账户利息。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,691.03万元，占基本支出的93.21%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费123.21万元，占基本支出的6.79%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障永仁县人力资源和社会保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,744.56万元。与上年对比增加280.57万元，增加的主要原因上级就业补助资金增加。具体项目支出情况是：人力资源和社会保障管理事务支出10.52万元；企业关闭破产补助96.25万元；就业补助1584.88万元；财政代缴城乡居民基本养老保险费支出29.79万元；其他社会保障和就业支出71.5万元；节能环保支出50万元；农林水支出901.62万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县人力资源和社会保障局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出4,558.8万元，占本年支出合计的100%。与上年对比一般公共预算财政拨款支出增加992.97万元，主要原因是2020年县级财政配套2014年10月至2020年5月行政事业单位人员职业年金个人账户利息。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出65.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.45%。主要用于本单位事业人员工资支出；

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出3,416.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.94%。主要用于行政人员工资和社会保险、职业年金支出，单位公用经费，政府购买服务支出，企业关闭破产社会保险补助支出，就业补助资金支出，财政代缴低保特困人员最低标准基本养老保险支出，其他社会保障和就业支出；

  9.卫生健康（类）支出63.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.39%。主要用于在职人员医疗保险补助支出；

  10.节能环保（类）支出50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.1%。主要用于中央工业企业结构调整专项稳定就业补助；

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出901.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.78%。主要用于创业担保贷款贴息资金支出，对高校毕业生到基层任职补助，滇沪协作资金支出；

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出61.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.35%。主要用于住房公积金补助；

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

永仁县人力资源和社会保障局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.4万元，支出决算为8.5万元，完成预算的114.86%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.97万元，完成预算的158.8%；公务接待费支出决算为4.54万元，完成预算的92.65%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是公务用车运行维护费超预算数，因为本单位公务用车老旧耗油，维修费及油费控制困难。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少1.59万元，下降15.76%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.59万元，下降12.91%；公务接待费支出决算减少1万元，下降18.11%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是坚决执行中央八项规定及“三公”经费管理规定，上级工作检查督查及乡镇业务工作接待次数减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.97万元，占46.65%；公务接待费支出4.54万元，占53.35%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.97万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.97万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于就业创业、社会保障、人事人才工作及和谐劳动关系建设所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费4.54万元。其中：

国内接待费支出4.54万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待80批次（其中：外事接待0批次），接待人次854人（其中：外事接待人次0人）。主要用于就业创业、社会保险、人事人才工作及和谐劳动关系建设发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

永仁县人力资源和社会保障局部门2020年机关运行经费支出123.21万元，与上年对比增加11.99万元，主要因为政府购买服务支出。部门机关运行经费主要用于商品和服务支出，支出情况：办公费7万元，印刷费0.33万元，咨询费1.5万元，电费0.2万元，邮电费0.07万元，物业管理费0.2万元，差旅费29.19万元，会议费1.32万元，培训费0.16万元，公务接待费4.54万元，劳务费27.11万元，工会经费7.94万元，公务用车运行维护费用2.5万元，其他交通费用41.14万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，永仁县人力资源和社会保障局部门资产总额1057.07万元，其中，流动资产54.36万元，固定资产1002.71万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加14.67万元，其中固定资产增加0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10	11
合计	1	1057.07	54.36	1002.71	829.15	34.88	0			138.68		0	0	0	0

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

本单位部门决算公开说明不涉及专用名词。

监督索引号53232700331601111