永仁县地震局2020年部门决算

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永仁县地震局2020年度部门决算

 

目录

第一部分  永仁县地震局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  永仁县地震局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行党和国家防震减灾工作方针、政策，全面履行《中华人民共和国防震减灾法》《云南省防震减灾工作条例》等法律、法规、规章规定的工作职责，监督、检查防震减灾的有关工作。

2、制定全县地震监测预报方案和震情跟踪方案并组织实施，提出全县地震趋势预测意见，负责震情跟踪工作;统一规划管理全县地震监测台网(站)及信息系统建设;负责地震群测群防工作;会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境。

3、监督管理重大建设工程和可能发生严重次生灾害的建设工程的地震安全性评价工作，开展建设工程抗震设防和地震安全性评价监督服务。

4、组织开展防震减灾法律法规知识、地震科普知识的宣传教育工作。

5、负责制定本行政区域破坏性地震应急预案，协助各乡镇和部门、企业制定破坏性地震应急预案，并检查督促落实。

6、负责全县地震灾害基础数据库建设管理，协助开展全县地震灾害风险调查分析，配合国家和省、州地震局的地震灾害损失评估和地震烈度调查工作，参与地震與情应急处置工作。

7、负责建立健全地震紧急救援工作体系，会同有关部门组建和培训地震紧急救援队伍。

8、承担县委县政府和省、州地震部门交办的其他工作

（二）2020年度重点工作任务介绍

永仁县地震局在县委县政府的直接领导和省、州地震部门的指导下，承担本行政区域内防震减灾管理职能，依法履行县级防震减灾管理各项职责。依照《中华人民共和国防震减灾法》、《云南省防震减灾条例》、《云南省建设工程抗震设防管理条例》等有关法律、法规的规定，监督、检查、管理本行政区域内的防震减灾工作。2020年防震减灾重点工作任务主要有：

（1）始终着力增强“震情第一”意识，不断提升地震监测分析研究与预测预报预警水平。一是按照履行防范地震灾害主责主业基础工作内容，积极派出专业技术人员参加上级组织的各类业务培训、会商分析等强技能理论提升工作，扎实做好现有地震前兆监测设备的日常运行维护，确保数据连续率保持在95%以上，各种数据处理按行业标准突出数据精度、质量高度，确保观测质量稳步提高，顺利进入全省质量评比“优秀”方阵；二是以现有前兆监测数据和宏观异常核实为支撑，相邻地区数据为辅助，狠抓震情会商与短临跟踪监视工作，认真执行震情会商制度，坚持周、月、季、半年和年终会商，提出会商意见60期以上；三是加强“九五”、“十五”测项的对比观测研究，形成具有永仁特色的前兆监测项目，重点结合2019年申报的“监测、预报、科研”三结合课题研究项目，按时间节点完成好课题相应的分析研究内容。

（2）始终着力增强震灾防御底线思维，拓宽社会防震减灾行动力。继续巩固落实好“放管服”改革成果，以所承接的6项政务服务事项和“互联网+监管”为平台，以防震减灾法律法规和《中国地震动参数区划图 GB18306-2015版》强制标准为依托，进一步推进防范地震灾害的工程性防御措施有效落实，同时以“六进”为平台，突出永仁防震避震科普宣传模式，多形式开展防震避震科普知识宣传10场次以上，覆盖人群达到5000人左右，提高全县人民群众的防范地震灾害的能力，实现非工程性防御措施与工程性防御措施同步推进。

（3）始终着力增强地震灾害防范忧患意识，提高震后快速反应和高效处置能力。始终筑牢“震情第一”防线，认真总结和完善2019年6月24日楚雄市4.7级、7.21永胜4.9级、9月13日会理3.3级等强感地震事件应急处置工作经验，按照上级地震部门的计划，认真组织，积极参加一年一度的全州震灾处置业务大比武，进一步提高震后快速反应和高效处置能力，为人民群众及时提供地震安全信息，计划年内组织开展一期乡镇地震灾害处置“第一响应人”培训，规模为60人左右。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入永仁县地震局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.永仁县地震局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

永仁县地震局2020年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

永仁县地震局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。永仁县地震局没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永仁县地震局2020年度收入合计108.25万元。其中：财政拨款收入108.25万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年108.32万元相比收入合计减少0.07万元，其中财政拨款收入增加2.63万元，增幅2.43%，其他收入减少2.7万元，减幅100%。主要原因分析：一是2020年新调入工作人员2人，相应的工资、医保、养老保险等人员经费和公用经费增加；二是2020年无其他收入。

收入情况对比表       （单位：万元）          

项目	2019年度	2020年度	增减额
收入合计	108.32	108.25	减少0.07
其中：财政拨款收入	105.62	108.25	增加2.63
其他收入	2.7	0	减少2.7

二、支出决算情况说明

永仁县地震局2020年度支出合计109.94万元。其中：基本支出103.04万元，占总支出的93.72%；项目支出6.9万元，占总支出的6.28%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年104.48万元相比支出合计增加5.46万元，其中基本支出增加15.17万元，增幅17.26%，项目支出减少9.71万元，减幅58.45%。主要原因分析：一是2020年新调入工作人员2人，相应的工资、医保、养老保险、公用经费等基本支出增加；二是2020年地震台网项目减少，相应的项目支出减少。

支出情况对比表                （单位：万元）  

项目	2019年度	2020年度	增减额
支出合计	104.48	109.94	增加5.46
其中：基本支出	87.87	103.04	增加15.17
项目支出	16.61	6.9	减少9.71

（一）基本支出情况

2020年度用于保障永仁县地震局机构正常运转的日常支出103.04万元。与上年87.87万元相比，增加15.17万元，增幅17.26%，主要原因是：1、2020年调增人员薪级工资，人员工资正常增资；2、2020年新调入工作人员2人，相应的工资、医保、养老保险、公用经费等基本支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出96.27万元，占基本支出的93.43%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6.77万元，占基本支出的6.57%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障永仁县地震局完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6.9万元。与上年16.61万元相比，减少9.71万元，减幅58.45%。主要原因是2020年地震台网项目减少，相应的项目支出减少。具体项目开支及开展工作情况：办公费1.55万元，印刷费0.12万元，咨询费0.15万元，手续费0.01万元，邮电费0.004万元，差旅费1.8万元，维修（护）费0.05万元，培训费0.15万元，劳务费1.86万元，其他交通费0.11万元，其他商品和服务支出0.69万元，办公设备购置0.42万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县地震局2020年度一般公共预算财政拨款支出109.34万元，占本年支出合计的99.45%。与上年103.78万元相比，增加5.56万元，增幅5.36%,主要原因是：1、2020年调增人员薪级工资，人员工资正常增资；2、2020年新调入工作人员2人，相应的工资、医保、养老保险、公用经费等基本支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出1.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.1%。主要用于开展震情跟踪、会商，监测设施维护维修，防震避震科普知识宣传培训、科普示范学校创建等防震减灾工作，具体支出为差旅费0.61万元，维修（护）费0.03万元，培训费0.15万元，劳务费0.31万元，其他交通费0.11万元。

  2.社会保障和就业（类）支出14.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.2%。主要用于在职职工养老保险缴费支出和单位离退休人员退休费支出。其中2080502事业单位离退休支出6.34万元， 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出8.10万元。

 3.卫生健康（类）支出7.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.71%。主要用于事业单位医疗缴费支出和公务员医疗补助缴费支出，其中2101102事业单位医疗缴费支出4.73万元，2101103公务员医疗补助2.61万元。

   4.城乡社区（类）支出2.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.23%。主要用于开展防震减灾科普宣传、监测设备维护维修及日常办公运转，具体支出为办公费0.02万元，印刷费0.005万元，咨询费0.15万元，手续费0.01万元，邮电费0.004万元，差旅费0.36万元，维修（护）费0.02万元，劳务费1.45万元，办公设备购置费0.42万元。

 5.住房保障（类）支出6.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.93%。全部用于2210201单位职工住房公积金缴费支出。

   6.灾害防治及应急管理（类）支出77.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.82%。主要用于人员工资支出、机构运转支出及监测预报、科普宣传、应急救援等项目支出，具体支出情况为：工资福利支出68.01万元（其中基本工资24.26万元，津贴补贴16.29万元，奖金13.01万元，绩效工资13.89万元，其他社会保障缴费0.56万元）；商品和服务支出9.42万元（其中办公费3.1万元、印刷费0.11万元，水费0.11万元、电费0.35万元、邮电费0.01万元、差旅费2.45万元、维修维护费0.10万元，公务接待费0.16万元，劳务费0.03万元，工会经费0.75万元，其他交通费0.95万元，其他商品和服务支出1.31万元）。

 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

永仁县地震局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.28万元，支出决算为0.16万元，完成预算的57%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.16万元，完成预算的57%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：一是单位公务用车已划转机关事务服务中心，2020年无公务用车购置及运行费支出；二是单位严格执行中央八项规定，严格审批程序，控制接待标准及范围，节约公务接待经费支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.12万元，下降42.57%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年相比无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少0.1万元，下降100%；公务接待费支出决算减少0.02万元，下降11.43%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是单位公务用车已划转机关事务服务中心，2020年无公务用车购置及运行费支出；二是单位严格执行中央八项规定，严格审批程序，控制接待标准及范围，节约公务接待经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.16万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位年内没有安排过因公出国（境）事宜。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。我单位年内没有购置公务用车，无公务用车购置支出。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2020年无公务用车，无公务用车运行维护支出。

3.公务接待费0.16万元。其中：

国内接待费支出0.16万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次38人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门检查、指导相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位2020年未发生国（境）外接待，无国（境）外接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

（一）我单位为事业单位，无机关运行经费。

（二）2020年我单位公用经费支出6.77万元，与上年对比减少1.67万元,主要原因是：一是单位公务用车已划转机关事务服务中心，2020年无公务用车购置及运行费支出；二是单位严格执行中央八项规定，严格审批程序，控制接待标准及范围，节约公务接待经费支出。2020年单位公用经费具体支出情况为：办公费1.97万元，水费0.11万元，电费0.35万元，邮电费0.001万元，差旅费1.72万元，维修（护）费0.10万元，公务接待费0.16万元，劳务费0.03万元，工会经费0.75万元，其他交通费用0.95万元，其他商品和服务支出0.62万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，永仁县地震局资产总额54.92万元，其中，流动资产4.63万元，固定资产49.06万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.23万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少11.1万元，其中流动资产减少1.71万元，固定资产减少9.35万元。无形资产减少0.04万元处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6		7			8	9	10	11
合计	1	54.92	4.63	49.06	41.42	0	0		7.64			0	0	1.23	0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

监督索引号53232700141901111