永仁县公安局2020年度部门决算

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永仁县公安局2020年度部门决算

 

目录

第一部分  永仁县公安局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  永仁县公安局概况

一、主要职能

（一）主要职能

永仁县公安局成立于1950年，是政府的重要组成部分，职能部门之一。其主要职能是在县委、县人民政府和上级公安部门的领导下对，社会治安秩序进行管理，维护社会治安稳定、维护国家安全，防范和打击各类违法犯罪活动。

（二）2020年度重点工作任务介绍

今年以来，永仁县公安机关在县委、县政府和州公安局党委的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以扫黑除恶专项斗争为统领，按照县局党委“11339”的工作思路，扎实推进公安治理体系和治理能力现代化，为平安永仁建设营造更加安全稳定社会治安环境。一是社会大局持续稳定。圆满完成了春节、各级两会、疫情防控等重要会议、重大活动、敏感节点的安保维稳任务47场次。二是深入推进扫黑除恶专项斗争。共摸排核查线索67条，现办结67条，线索办结率100%，全县8个派出所上报摸排涉黑涉恶线索实现全覆盖；侦办恶势力犯罪团伙3个，破获刑事案件25件，抓获犯罪嫌疑人54人，判决生效46人，涉恶案件已经全部办结。“打财断血”冻结资金3.25万余元，判处罚金3.45万元；三是狠稳准严打各类犯罪。今年以来，110接报警11748起，有效报警2183起。其中刑事警情219起、治安警情173起、交通警情612起、其它警情1179起。共立刑事案件576件，破293件，综合破案率50.87%；抓获逃犯16名；其中：刑侦管辖案件立491件，破206件（立电信网络诈类案件121件，破13件，抓获1人，破案率10.74%，止付资金1199万元，共计损失314.879万元 ）；破毒品案件3件、抓获2人，缴获各类毒品1.207千克，收戒吸毒人员12名；立经济案件12件，破16件，挽回经济损失135.67万元；立森林刑事案件案10件，破8件；立交通刑事案件60件。四是社会管理工作稳步推进。加强治安乱点整治。开展集中清查63次，受理行政案件（含涉林案件）878起，查处826起；强化治安场所排查整治。开展“两周三查、三查四告知”894家次，查处违法案件17起（不按规定凳记旅馆业信息7件、涉毒9件、涉黄1件）；强化打击邪教破坏活动，查处邪教案件5件；强化网络安全查处网络造谣违法人员2人；强化道路交通安全整治。共查处交通违法18596起；其中无证驾驶249起、查处饮酒驾驶32起、醉酒驾驶48起。五是卡点工作战果显著。共检查过往人员92.1万余人次，车辆32.8万余辆次，核查重点关注人员42人。六是抓紧推进基础项目建设工作。投资1414万元的县公安局业务技术用房建设项目已开工建设；投资680万元的永仁公安检查站信息化建设项目已投入运行；投资180万元建成城区交通信号灯和违章监控项目、投资24万元建设人像抓拍20套、投资20万元建设卡口4套，共采集人像数据300余万条。七是队伍建设扎实开展。深入开展主题实践及“三个规定”贯彻落实，坚决落实县局领导班子“一岗双责”，持续强化党风廉政建设层级管理，持续开展队伍违法违纪隐患大排查，保持整治“四风”高压态势。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入永仁县公安局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

永仁县公安局部门2020年末实有人员编制151人。其中：行政编制151人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员150人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员31人。其中：离休0人，退休31人。

实有车辆编制24辆，在编实有车辆24辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

永仁县公安局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。永仁县公安局没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永仁县公安局部门2020年度收入合计4,627.67万元。其中：财政拨款收入4,613.08万元，占总收入的99.68%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入14.6万元，占总收入的0.32%。永仁县公安局部门2019年度收入合计6417.95万元。其中：财政拨款收入6353.85万元，占总收入的99%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入64.10万元，占总收入的1%。与上年对比你和收入减少1790.28万元，同比减少27.89%，主要原因是：2020年无中央基建预算拨款。

二、支出决算情况说明

永仁县公安局部门2020年度支出合计5,469.81万元。其中：基本支出3,622.93万元，占总支出的66.24%；项目支出1,846.88万元，占总支出的33.76%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。永仁县公安局部门2019年度支出合计5284.73万元。其中：基本支出3715.44万元，占总支出的70.3%；项目支出1569.29万元，占总支出的29.7%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。支出合计与上年相比增加185.08万元，同比上升3.5%。主要原因是：2019年的基建业务技术用房建设项目在2020年实施支出。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障永仁县公安局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,622.93万元。2019年度用于保障永仁县公安局机关、下属科所队室等机构正常运转的日常支出3621.51万元。比上年增加1.42万元，同比上升0.03%。上升的主要原因是：新招录4名公务员，所以人员支出及公用支出比2020年有所上升。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,825.52万元，占基本支出的77.99%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费797.41万元，占基本支出的22.01%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障永仁县公安局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,846.88万元。2019年度用于保障永仁县公安局机关、下属科所队室等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1569.3万元。比上年增加277.58万元，同比上升17.68%。上升的主要原因：2020年公安局业务技术用房建设支出和方山智慧检查站建设导致项目支出比上年度增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县公安局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出5,426.97万元，占本年支出合计的99.22%。永仁县公安局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出5166.25万元,占本年支出合计的97.76%。。与上年相比增加260.72万元，同比上升5%。主要原因是：2020年公安局业务技术用房建设支出和方山智慧检查站建设导致项目支出比上年度增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1. 一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出4,752.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.58%。主要用于公安支出4704.69万元，监获支出48.06万元。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出315.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.81%。主要用于退休人员工资92.73万元，机关事业单位养老保险205.57万元，机关事业单位职业年金缴费支出16.96万元。

9.卫生健康（类）支出177.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.28%。主要用于行政单位医疗119.84万元，公务员医疗补助57.98万元。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出181.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.34%。主要用于住房公积金支出181.01万元。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

永仁县公安局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为24.8万元，支出决算为128.56万元，完成预算的518%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及车辆运行维护费支出决算为120.62万元，完成预算的815%，由于公安的特殊性，我局实有的23辆执法执勤用车运维护费用和公务用车购置费由转移支付资金中的办案业务费和装备经费支出，故和预算差距较大。公务接待费支出决算为7.94万元，完成预算的79.1%，严守中央八项规定，严格公务接待审批，故公务接待费比预算数少2.06万元；

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年25.2万元，增加28.23万元，增长28.13%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元；公务用车购置及运行费支出决算增加29.28万元，增长29.18%；公务接待费支出决算减少1.05万元，下降11.67%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加25.2万元是因为2020年新购置了3辆执法执勤用车。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出120.62万元，占93.82%；公务接待费支出7.94万元，占6.18%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出120.62万元。其中：

公务用车购置支出57.13万元，购置车辆3辆。更换3辆老旧执法执勤车辆。

公务用车运行维护支出63.49万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为24辆。主要用于公安执法办案所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费7.94万元。其中：

国内接待费支出7.94万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待125批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,240人（其中：外事接待人次0人）。主要用于公安工作中执法办案、检查督察发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永仁县公安局部门2020年机关运行经费支出767.97万元，与永仁县公安局部门2019年机关运行经费支出754.57万元相比，同比增加13.4万元，增长1.77%,主要原因是：由于扫黑除恶专项斗争、疫情防控工作进一步增加，办公费比上年增加。永仁县公安局机关运行经费主要用于商品和服务支出，支出情况：办公费57.61万元，手续费0万元，差旅费6.23万元，培训费0万元，公务接待费7.18万元，委托业务费6万元，工会经费20.68万元，公务用车运行维护费用11.07万元，其他交通费用120.78万元，印刷费0.17万元，水费6.45万元，电费23.49万元，邮电费0.11万元，维修（护）费11.76万元，会议费0.33万元，劳务费487.1万元，被装购置费0万元，其他商品和服务支出5.23万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，永仁县公安局部门资产总额7156.08万元，其中，流动资产1804.61元，固定资产5335.94万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1590.7万元，无形资产0元，其他资产0元。与上年（截至2019年12月31日，永仁县公安局部门资产总额7600.81万元，其中，流动资产2675.84万元，固定资产4333.93万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程591.04万元，无形资产0万元，其他资产0万元。）相比，本年资产总额减少444.73万元，其中固定资产减少1383.35万元。处置房屋建筑物453.84平方米，账面原值10万元；处置车辆3辆，账面原值59.71万元；报废报损资产270项，账面原值1641.04万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况

                              单位：万元

项 目	行 次	资 产 总 额	流 动 资 产	固 定 资 产					对外投资	在建工程	无形资产	其 他 资 产
					房 屋 构 筑 物	车 辆	单价200万元以上	其 他 固 定 资 产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	7156.08	1804.61	5335.94	2391.92	511.4		2432.62		1590.7

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额1665.75万元，其中：政府采购货物支出147.93万元；政府采购工程支出999.66万元；政府采购服务支出518.14万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

不涉及。

监督索引号53232700131201111