云南省永仁县公安局交通警察大队2020年度部门决算

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云南省永仁县公安局交通警察大队2020年度部门决算

目录

第一部分 云南省永仁县公安局交通警察大队概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 云南省永仁县公安局交通警察大队概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省永仁县公安局交通警察大队是永仁县公安局内设的执法勤务机构，机构为副科级，下设6个中队，即：内勤保障中队、事故处理中队、秩序巡逻中队、车管业务中队、城区中队、万马中队。其主要职能是负责全县的道路交通安全管理，车辆和驾驶员管理，侦办交通肇事案件和查处道路交通违法犯罪案件。其主要任务是：对交通参与者（机动车及其驾驶员、行人）实行管理，并努力创造良好的道路交通环境。保障国家和人民生命财产在参与交通活动中的安全，维护政治稳定和社会安定，更好地为经济建设服务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

（1）打击处理违法犯罪

2019年12月1日至2020年11月20日，共查处交通违法20640起，暂扣机动车441辆，罚款1560728元，其中查处无证驾驶255起，查处饮酒驾驶33起，查处醉酒驾驶47起，行政拘留21人，查处危化品车辆违法1起、查处车辆超员载客11起、查处货车超载70起、货车拖拉机违法载人17起。

（2）事故处理

2019年12月1日至2020年11月30日，道路交通事故接报警796起，死亡15人，受伤326人，直接财产损失70余万元。全县未发生一次死亡3人及以上的道路交通事故。

（3）服务群众

2019年12月2020年11月30日，办理车驾管业务31187件，驾驶证审验363人，小型汽车注册447辆、摩托车注册3054辆，审验小型汽车1269辆、摩托车14591辆，科目一科目四考试8428人，办理摩托车报废795辆，到乡镇村委会举办摩托车培训班，考试核发摩托车驾驶证1310人。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省永仁县公安局交通警察大队部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：行政单位1个是云南省永仁县公安局交通警察大队，无参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省永仁县公安局交通警察大队部门2020年末实有人员编制16人。其中：行政编制16人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员16人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制8辆，在编实有车辆8辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

永仁县公安局交通警察大队没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算》无数据。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省永仁县公安局交通警察大队部门2020年度收入合计691.16万元。其中：财政拨款收入691.16万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。永仁县公安局交通警察大队部门2019年度收入合计809.59万元。其中：财政拨款收入809.59万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比收入减少118.43万元，同比减少14.63%，其中财政拨款收入减少118.43万元，减少的主要原因是2019年安排了信息化建设专项经费180万元，2020年只安排了15万元。

二、支出决算情况说明

云南省永仁县公安局交通警察大队部门2020年度支出合计772.27万元。其中：基本支出568.93万元，占总支出的73.67%；项目支出203.34万元，占总支出的26.33%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。云南省永仁县公安局交通警察大队部门2019年度支出合计729.59万元。其中：基本支出457.94万元，占总支出的62.77%；项目支出271.65万元，占总支出的37.23%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。支出合计与上年对比支出增加42.68万元，增加的主要原因为2020年人员工资套改，人员工资支出增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障云南省永仁县公安局交通警察大队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出568.93万元。2019年度用于保障云南省永仁县公安局交通警察大队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出457.94万元。与上年对比增加110.99万元，同比增加24.24%。增加的主要原因是：交通协管员工资支出及在职人员工资支出增加。包括基本工资、津贴补贴、劳务费等人员经费支出534.46万元占基本支出的93.94%；办公费、印刷费、水电费、被装购置、劳务费等日常公用经费34.47万元占基本支出的6.06%。

永仁县公安局交警大队2019年与2020年基本支出对比情况表
基本支出项目	2019年经费支出	占基本支出比例	2020年经费支出	占基本支出比例	2020年较2019年增减数（增+减-）
基本工资	54.12	11.82%	59.46	10.45%	5.34
津贴补贴	151.67	33.12%	167.64	29.47%	15.97
奖金	34.44	7.52%	38.2	6.71%	3.76
机关事业单位基本养老保险缴费	24.39	5.33%	24.46	4.30%	0.07
职工基本医疗保险缴费	12.95	2.83%	14.18	2.49%	1.23
职业年金	0		0		0
公务员医疗补助缴费	5.74	1.25%	6.35	1.12%	0.61
其他社会保障缴费	0.84	0.18%	0	0	-0.84
住房公积金	19.28	4.21%	21.92	3.85%	2.64
其他工资福利支出	0	0	29.11	5.12	29.11
办公费	0.88	0.19%	3.1	0.54%	2.22
印刷费	0.51	0.11%	0.88	0.15%	0.37
手续费	0.01	0.00%	0.00	0.00%	-0.01
水费	2.19	0.48%	1.77	0.31%	-0.42
电费	3.17	0.69%	2.61	0.46%	-0.56
邮电费	0.60	0.13%	0.05	0.01%	-0.55
差旅费	0.6	0.13%	2.67	0.47%	2.07
维修（护）费	2.72	0.59%	2.78	0.49%	0.06
培训费	0	0	0.7	0.12%	0.7
公务接待费	0.12	0.03%	0.5	0.09%	0.38
被装购置费	0	0	7.92	1.39%	7.92
劳务费	2.4	0.52%	160.79	28.26%	158.39
工会经费	2.20	0.48%	8.25	1.45%	6.05
公务用车运行维护费	0.1	0.02%	0	0	-0.1
其他交通费	0	0	0.08	0.01%	0.08
其他商品和服务支出	1.76	0.39%	3.16	0.56%	1.4
退休费	2.22	0.48%	11.78	2.07%	9.56
生活补助	134.98	29.48%	0	0	-134.98
其他对个人和家庭的补助	0.03	0.01%	0	0	-0.03
合计	457.94		568.93		110.99

（二）项目支出情况

2020年度用于保障云南省永仁县公安局交通警察大队机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出203.34万元。2019年度用于保障云南省永仁县公安局交通警察大队机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出271.89万元。与上年对比减少68.55万元，同比下降25.15%。减少的主要原因：2018年提前报废黄标车补贴有支出，2019年该项目没有支出。

云南省永仁县公安局交通警察大队2019年与2020年项目支出对比情况表
				单位：万元
项目支出项目	2019年项目支出	占项目支出比例	2020年项目支出	占项目支出比例	2020年较2019年增减数（增+减-）
办公费	5.5	2.02%	5.66	2.78%	0.16
印刷费	4.43	1.63%	11.74	5.77%	7.31
邮电费	20.82	7.66%	9.71	4.78%	-11.11
差旅费	3.23	1.19%	0	0	-3.23
维修（护）费	11.75	4.33%	9.84	4.84%	-1.91
租赁费	0	0	14.18	6.97%	14.18
专用材料费	7.82	2.88%	19.91	9.79%	12.09
被装购置费	0	0	8.99	4.42%	8.99
委托业务费	13.6	5.01%	11.94	5.87%	-1.66
劳务费	9.18	3.38%	4.62	2.27%	-4.56
公务用车运行维护费	14.19	5.22%	12.21	6.0%	-1.98
其他交通费用	0.05	0.02%	0	0	-0.05
其他商品和服务支出	30.14	11.10%	0.1	0.05%	-30.04
办公设备购置	2.42	0.89%	1.72	0.85%	-0.7
专用设备购置	148.76	54.76%	42.89	21.09%	-105.87
基础设施建设	0	0	9.97	4.90%	9.97
公务用车购置	0	0	39.86	19.60%	39.86
合计	271.89		203.34		-68.55

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省永仁县公安局交通警察大队部门2020年度一般公共预算财政拨款支出745万元，占本年支出合计的96.47%。云南省永仁县公安局交通警察大队部门2019年度一般公共预算财政拨款支出724.5万元,占本年支出合计的99.3%。与上年对比增加20.5万元，主要原因是2020年在职人员工资装调整支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出666.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.44%。主要用于工资福利支出361.31万元，商品和服务支出195.27万元，资本性支出0.58万元。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出36.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.86%。主要用于退休人员工资11.77万元，机关事业单位养老保险24.46万元。

9.卫生健康（类）支出20.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.75%。主要用于行政单位医疗14.18万元，公务员医疗补助6.34万元。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出21.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.94%。主要用于住房公积金支出21.92万元。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

云南省永仁县公安局交通警察大队2020年一般公共预算财政拨款 支出情况表
类	2020年支出（万元）	占一般公共预算财政拨款的比例%
公共安全支出	666.32	89.44%
社会保障和就业支出	36.23	4.86%
卫生健康支出	20.52	2.75%
住房保障支出	21.92	2.94%
合计	745	100%

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省永仁县公安局交通警察大队部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为53.2万元，支出决算为52.58万元，完成预算的98.83%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为52.08万元，完成预算的97.89%；公务接待费支出决算为0.5万元，完成预算的0.94%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：我县大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，压缩基本支出规模，减少部门基本支出预算。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加38.17万元，增长264.83%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加37.78万元，增长264.3%；公务接待费支出决算增加0.39万元，增长329.68%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车购置费支出导致整体支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出52.08万元，占99.04%；公务接待费支出0.5万元，占0.96%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出52.08万元。其中：

公务用车购置支出39.86万元，购置车辆2辆。因为交警大队原有执法执勤车辆2辆严重老化，严重影响了交警大队正常执勤执法活动的开展，2020年交警大队更新购买执勤执法车辆2辆，共计支出39.86万元。

公务用车运行维护支出12.21万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于交通管理工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.5万元。其中：

国内接待费支出0.5万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次100人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到大队开展交通管理工作督查检查等相关工作产生的接待发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省永仁县公安局交通警察大队部门2020年机关运行经费支出195.84万元。云南省永仁县公安局交通警察大队部门2019年机关运行经费支出12.18万元，与上年对比增加183.66万元，同比增加1507.88%,主要原因是：交通辅警的工资支出2019年纳入其他工资福利支出核算，2020年纳入了劳务费支出科目核算。支出情况：办公费3.01万元，印刷费0.88万元，水费1.77万元，电费2.61万元，邮电费0.05万元，差旅费2.67万元，维修（护）2.78万元，培训费0.7万元，公务接待费0.50万元，被装购置7.92万元，劳务费160.79万元，工会经费8.25万元，其他交通费用0.08万元，其他商品和服务支出3.16万元，办公设备购置0.58万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，云南省永仁县公安局交通警察大队部门资产总额723.88万元，其中，流动资产313.48万元，固定资产374.49万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产35.91万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少98.06万元，其中;流动资产减少131.75万元，固定资产增加33.69万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆2辆，账面原值24.65万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
项 目	行 次	资产总额	流动资产	固定资产	对外投资及有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计	1	723.88	313.48	374.49	0	0	35.91	0

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；

2.固定资产=房屋建筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产；

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额50.37万元，其中：政府采购货物支出50.37万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项需要说明的情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

不涉及。

监督索引号53232700145101111