永仁县发展和改革局2020年度部门决算

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永仁县发展和改革局2020年度部门决算

 

目录

第一部分  永仁县发展和改革局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

                        第一部分  永仁县发展和改革局概况

一、主要职能

（一）主要职能

永仁县发展和改革局组织开展全县经济发展战略性、政策性研究，拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，承担指导推进和综合协调经济体制改革职能部门。主要工作职责为：

   1、拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展；研究分析县内外经济形势和发展情况，进行县域经济运行状况的监测、预测、预警，提出综合运用各种经济手段和政策的建议。

   2、负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的职责；负责宏观经济运行、经济安全和产业安全等重要问题并提出调控建议；负责协调解决经济运行中的有关重大问题；参与综合协调和拟订各产业发展战略、发展规划；负责组织全社会重要物资的紧急调度，并参与应对有关重大突发事件。

3、承担推进和综合协调经济体制改革的职责；研究经济体制改革和对外开放的重大问题；组织揿订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点工作；推进优化营商环境相关工作；会同有关部门拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题；推动实施军民融合发展战略及相关体制改革、重大事项。参与和综合分析财政、金融、土地政策执行效果并提出对策建议。

4、承担规划重大建设项目和生产力布局的职责，负责对县级投资项目储备库的建立和管理工作；拟订固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排中央和省、州投资及有关重大建设项目的专项规划；负责对县级基本建设投资计划进行统一管理，指导基本建设投资计划的执行；按照规定权限审批、核准、备案和审核重大建设项目、外资项目。

5、研究分析县域经济发展状况，组织拟订县域经济协调发展的政策措施和实施意见；统筹推进“数字永仁”建设，组织实施大数据战略，协调推进数字经济发展并牵头组织实施；会同有关部门拟订服务业、高新技术产业发展战略、规划和重大政策；组织拟订县域经济协调发展及永仁县推进西部大开发桥头堡建设、滇中经济圈建设战略、规划和重大政策的实施；推进永仁县可持续发展战略，综合分析研究经济社会与资源、环境协调发展昀重大战略问题。

6、负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划；研究拟订人口发展规划及人口政策；参与和推进社会事业建设；协调社会事业发展和改革中的重大问题；研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。

7、负责煤、电、油、气和新能源资源管理，拟订发展战略、规划、产业政策并组织实施；按照规定权限，审批、核准、审核中央和省、州、县规划内能源固定资产投资项目；监测县内外油气市场供求变化，组织协调油气的供应调度；负责监测能源发展情况；负责能源预测预警，发布能源信息；负责能源节约、资源综合利用、清洁生产促进和低炭技术的推广应用；指导协调农村能源发展工作；负责电力运行和电力行政执法；开展能源对外合作，按照规定权限核准或审核能源境外投资项目；负责能源行业节能和资源综合利用；按照职责分工，负责能源行业安全生产监督管理工作，配合参与能源生产安全事故应急救援及事故查处工作。

8、贯彻执行国家、省、州上级价格主管部门制定的价格（收费）法律法规和政策，制定实行政府定价和政府指导价的商品和服务价格；负责价格运行分析，提出价格总水平控制目标和实施价格干预措施的建议；建立价格监测预警体系，实施价格预测预警和应急监浏；负责重要农产品、重要商品和服务成本调查及监督管理；负责政府制定价格的重要商品和服务价格成本监审工作。

   9、拟订并组织实施粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通产业发展规划；承担粮食市场价格监测预警和应急职责；负责粮食宏观调控、粮食流通行政管理和行业指导职能；负责全县粮食流通统计工作；承担县级军队粮食供应管理的相关工作；承担粮食安全行政首长责任制考核日常工作。负责做好专储粮任务，救灾、救济粮油的计划安排和落实；研究提出县级重要物资储备规划、储备品种目录的建议；根据全县储备总体发展规划和品种目录，组织实施县级重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令；监测重要物资供求变化并预测预警；承担县级物资储备单位安全生产的监管责任。根据全县储备总体发展规划，统一负责储备基础设施建设和管理；负责管理有关储备基础设施、粮食流通设施、粮食现代物流体系和粮食质量监测体系国家和省州投资项目。

 10、完成县委、县人民政府交办的其他任务。

  （二）2020年度重点工作任务介绍

1.抓实规模以上固定资产投资。2020年1－9月，全县共完成规模以上固定资产投资433928万元（含跨地州项目75722万元），同比（342755万元）增长26.6%，增幅居全州第1位，高于全州增幅（16%）10.6个百分点。其中：5000万元以上投资项目6个，同比13个减少7个，完成投资额29481万元，同比220589万元增-86.6%；5000万元以下项目231个，同比65个增加166个，增255.4%，完成投资额293226万元，同比52836万元增455%；房地产开发项目3个，同比6个减少3个，完成房地产开发投资35499万元，同比36774万元增-3.5%；完成非房地产投资398429万元，同比273425万元增45.7%。全县共实施项目240个（房地产3个，非房地产237个），同比84个增加156个增长185.7%。其中本年新开工投资建设项目227个，同比49个增长363.3%。

1-10月，根据我县上报情况，全县规模以上固定资产投资预计累计完成486000万元（含跨地区项目返数），预计增长30.71%左右。

    2、抓实项目谋划。强化项目清单化管理，一是建立“十四五”项目谋划储备清单。截至目前，共谋划储备“十四五”规划项目1428个，总投资32283500万元。二是建立领导干部项目谋划储备清单。截至目前，共谋划了1569个项目，计划总投资33684800万元。三是建立政府专项债券项目清单。目前我县共储备2021年提前批次地方政府债项目29个，总投资729400万元，申请专项债券253300万元，其中梳理出9个重点项目，总投资312000万元，申请专项债券129000万元，并启动专债项目方案编写。四是建立新增中央投资项目清单。组织申报2020年新增中央投资项目26个，总投资551300万元，申请投资64600万元。五是建立基础设施建设“双十”重大工程项目清单。谋划实施一批能够稳增长、补短板、强基础、增后劲的基础设施建设“双十”重大工程项目，总投资1376300万元。六是建立“两新一重”项目谋划储备清单。谋划“两新一重”项目196个，项目总投资10410000万元。其中：新型城镇化项目69个，总投资3200000万元；新型基础设施项目71个，项目总投资1730000万元；交通水利等重大工程建设项目56个，项目总投资5480000万元。七是建立固定资产投资重点支撑项目清单。梳理出固定资产投资支撑项目216项，总投资5678000万元，2020计划完成投资1090000万元。

3、抓实项目集中开工。2020年全县前三批63个集中开工项目进展顺利，永仁共创锌业年处理10万吨含锌固废资源循环利用技改扩建、钧鼎工贸农副产品包装箱生产等30个项目已完工，其他33个项目抓紧实施；第四批41个开工项目已有序启动。

4. 抓实2020年地方政府专债、特别国债，中央、省预算内投资项目推进。一是2020年地方政府专债、特别国债项目推进情况。2019年以来，我县共申报成功2个项目，争取专项债券和特别国债资金共计15000万元。其中：永仁县卫生系统综合建设项目（2019年专项债券项目）申报发行10000万元，目前，永仁县妇幼保健院搬迁新建二期项目，工程已经竣工，资金已全部支付完毕；永仁县人民医院内科系统住院大楼建设项目，累计支付5700万元；永仁县中医院（彝医医院）门急诊综合楼建设项目，累计支付2312.5万元，支付合计9012.5万元，剩余987.5万元，资金支出率为90.13%。按照工程进度拨付资金的要求，目前永仁县人民医院内科系统住院大楼建设项目工程主体工程已经完工，进行了初验，正在进行室内二次装修，预计到10月底可以完工，竣工决算完成后，预计11底剩余资金支付完毕；永仁县中医院（彝医医院）门急诊综合楼建设项目主体工程已经完工，现正在进行室内装修、附属工程施工及工程竣工资料的收集整理，竣工决算完成后，预计10底剩余资金可支付完毕。永仁县第二自来水厂扩建及县城市政供水管网改扩建项目（2020年抗疫特别国债项目），下达抗疫特别国债基础设施建设项目直达资金5000万元，目前项目已于9月开工建设。二是2020年中央、省预算内投资项目推进情况。2020年，积极争取项目建设资金，精准把握国家和省州投资导向和重点领域，加强项目编报。积极组织申报中央预算内投资项目，争取到中央预算内项目12个，争取中央预算内资金8075万元，其中：永仁县直苴水库工程，总投资74861万元，2020年争取中央预算内资金5000万元，截至目前完成投资73804万元，项目于2018年4月底如期完成了高60.5米度汛坝的填筑任务，累计完成大坝填筑量约135.5万方。完成13.208公里的输水渠道开挖（长14.117公里，其中变更为管道0.909公里）和混凝土浇筑工作；总长11.66公里的10条隧洞已于2019年11月10日全部贯通，并浇筑完成9条，大嘎么隧洞正在进行浇筑工作，隧洞底板4389米已经全部浇完，进口及支洞段已全部浇筑完毕，出口段剩余452米未浇筑，整条隧洞计划10月底浇筑完成。全长31.537公里的输水管道已全部安装完成。引洪沟总长4.2公里，现已全部施工完成。楚雄州永仁县2020年退耕还林还草项目，总投资60万元，2020年争取中央预算内资金60万元，永仁县生态保护支撑体系专项（国有林场管护用房建设项目），总投资35万元，2020年争取中央预算内资金30万元，目前项目实施方案已上报林草局，施工图纸已设计完成。永仁县森林草原资源培育专项（长江防护林工程），总投资50万元，2020年争取中央预算内资金50万元，项目已落实地块，正在开展预整地。永仁县森林草原资源培育专项（天保工程）总投资30万元，2020年争取中央预算内资金30万元，目前正在落实地块。永仁县医疗废物转运能力建设项目，总投资500万元，2020年争取中央预算内资金250万元，目前项目未开工。永仁县5人制足球场建设项目总投资48万元，2020年争取中央预算内资金40万元，目前完成投资48万元，已完工投入使用。永仁县永定镇1号5人足球场建设项目总投资48万，2020年争取中央预算内资金40万元，目前完成投资4万元，已完工投入使用。永仁县人民医院救治能力提升项目，总投资1375万元，2020年争取中央预算内资金1100万元，目前完成投资600万元，正在主体施工，永仁县2020年中小学集中改厕项目总投资227万元，2020年争取中央预算内资金181万元，目前完成投资227万元，已完工投入使用。2019年老旧小区改造建设项目，总投资1680万元，2020年争取中央预算内资金120万元，目前完成投资120万元，已完工投入使用。永仁县2020年老旧小区改造建设项目，总投资4792.93万元，2020年争取中央预算内资金1174万元，目前完成投资550万元，正在主体施工。

5. 抓实招商引资落地三年行动计划。目前，全县共谋划招商项目39个（重点项目招商项目10个，储备项目29个）。1-9月，县处级领导带队赴州外招商8次，新对接洽谈行业龙头企业、高新技术企业9户；在8月24日楚雄市举办的永仁县2020年招商引资推介会上，成功签约永仁县废渣资源综合利用项目、永仁县永定镇36万头生猪规模化养殖基地建设项目等10个招商引资项目，协议投资额126600万元。

6. 抓实“美丽县城”迎接检查评估工作。11月5日，省住房和城乡建设局考评组到我县开展“美丽县城”创建现场评价迎检工作，11月11日，省“美丽县城”建设调研组赴永仁县调研。对标美丽县城考评“干净、宜居、特色、智慧”要求和59项具体指标，特别是有差距的29项具体指标要抓紧整改完善。扎实做好“美丽县城”检查评估工作，我县“美丽县城”有望进入全省名奖补名单。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入永仁县发展和改革局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

永仁县发展和改革局部门2020年末实有人员编制25人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制3人），事业编制8人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员31人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员27人。其中：离休1人，退休26人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

    永仁县发展和改革局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出结算》表无数据。永仁县发展和改革局没有国有资本经经营，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有基本经营预算财政拨款收入支出结算表》无数据

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永仁县发展和改革局2020年度收入合计1,474.01万元。其中：财政拨款收入1,450.49万元，占总收入的98.4%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入23.52万元，占总收入的1.6%。2019年度收入合计790.35万元。其中：财政拨款收入770.14万元，占总收入的97.44%；其他收入20.21万元，与上年对比增加683.66万元，同比增加86.5%，主要原因是：2020年年底财政局拨入直苴水库项目资金本金和异地搬迁利息306.6万元及州级下达2020年项目前期工作经费300万元。

二、支出决算情况说明

永仁县发展和改革局2020年度支出合计1,541.34万元。其中：基本支出636.36万元，占总支出的41.29%；项目支出904.98万元，占总支出的58.71%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2019年度支出合计852.15万元。其中：基本支出708.35万元，占总支出的83.13%；项目支出143.8万元，占总支出的16.87%；支出合计与上年相增加689.19万元，同比上升80.87%。主要原因是：2020年直苴水库项目资金本金和异地搬迁利息支出306.6万元及项目前期工作经费支出300万元列支在发改局，2019年没有以上两笔资金大额支出。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障永仁县发展和改革局机关正常运转的日常支出636.36万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出568.93万元，占基本支出的89.4%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费67.43万元，占基本支出的10.6%。2019年度用于保障永仁县发展和改革局机关机构正常运转的日常支出708.35万元，比上年减少71.99万元，同比减少10.16%。减少的主要原因是：认真遵守中央八项规定，压缩各种开支。

永仁县发展和改革局2019年与2020年基本支出对比情况表
				单位：万元
基本支出项目	2019年经费支出	占基本支出比例	2020年经费支出	占基本支出比例	2020年较2019年增减数（增+减-）
基本工资	120.91	17.07%	131.68	20.69%	10.77
津贴补贴	168.63	23.81%	165.91	26.07%	-2.72
奖金	105.14	14.84%	73.6	11.57%	-31.54
机关事业单位基本养老保险缴费	45.12	6.37%	41.05	6.45%	-4.07
职工基本医疗保险缴费	29.13	4.11%	25.97	4.08%	3.16
职业年金	2.34	0.33%			-2.34
公务员医疗补助缴费	18.47	2.61%	16.10	2.53%	-2.37
其他社会保障缴费	3.42	0.48%	1.36	0.02%	-2.06
住房公积金	35.88	5.07%	36.60	5.75%	0.72
办公费	9.11	1.29%	10.57	1.66%	1.46
邮电费	2.00	0.28%	1.25	0.2%	-0.75
手续费			0.01		0.01
差旅费	15.82	2.23%	15.48	2.43%	-0.34
会议费	0.11	0.02%			-0.11
培训费	1.09	0.15%	0.16	0.03%	0.03
公务接待费	3.51	0.5%	3.11	0.49%	-0.4
劳务费	0.12	0.02%	0.19	0.02%	0.07
维修费	0.95	0.13%			-0.95
工会经费	4.55	0.64%	4.65	0.73%	0.1
公务用车运行维护费	3.08	0.43%	2.82	0.44%	-0.26
其他交通费用	28.42	4.01%	29.17	4.01%	0.75
退休费	104.96	14.82%	68.47	4.58%	-36.49
生活补助	4.97	0.7%	8.21	1.29%	3.24
合计	708.35		636.36		-71.99

 

（二）项目支出情况

2020年度用于保障永仁县发展和改革局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出904.98万元。2019年度用于保障永仁县发展和改革局等完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出143.8万元。比上年增加761.18万元，同比增加529.33%。增加的主要原因：2020年财政局拨入直苴水库项目资金本金和异地搬迁利息及州级拨入项目前期工作经费。

永仁县发展和改革局2020年与2019年项目支出对比情况表
				单位：万元
项目支出项目	2019年项目支出	占项目支出比例	2020年项目支出	占项目支出比例	2020年较2019年增减数（增+减-）
办公费	1.32	0.92%	5.32	0.59%	4.00
印刷费	0.49	0.34%			-0.49
邮电费	0.18	0.13%	1.46	0.16%	1.28
差旅费	5.14	3.57%	0.37	0.04%	-4.77
培训费	0.96	0.67%			-0.96
公务接待费	2.59	1.80%	2.51	0.28%	-0.08
委托业务费			124.82	13.79%	124.82
劳务费	9.78	6.8%	3.18	0.35%	-6.6
公务用车运行维护费	2	1.39%			2.00
其他交通费用	1.18	0.82%			-1.18
生活补助	2	1.39%			-2
奖励金	37.03	25.75%			-37.03
办公设备购置			7.69	0.85%	7.69
其它资本性支出	13.91	9.67%			-13.91
费用补贴	15	10.43%	103	11.38%	88
利息补贴	2.02	1.40%	2.03	0.22%	0.01
国内债务付息			306.6	33.88%	306.6
专用设备			48.00	5.3&	48
基础设施			300.00	33.15%	300
其它对企业补助	50	34.77%			-50
合计	143.8		904.98		761.18

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县发展和改革局2020年度一般公共预算财政拨款支出1,518.64万元，占本年支出合计的98.53%。永仁县发展和改革局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出826.12万元,占本年支出合计的96.95%，与上年相比增加692.52万元，同比增加83.82%。主要原因是：2020年财政局拨入直苴水库项目资金本金和异地搬迁利息及州级补助项目前期工作经费。       

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出931.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的61.33%。主要用于工资福利支出371.95万元，商品和服务支出196.08万元，对个人和家庭补助8.81万元。债务利息及费用306.6万元（直苴水库及异地搬迁本息），资本支出48（粮食储备快检设备），公司设备支出及补助。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出109.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.21%。主要用于离退休人员工资68.46万元，机关事业单位养老保险41.05.万元。

  9.卫生健康（类）支出42.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.77%。主要用于行政单位医疗25.97万元，公务员医疗补助16.10万元。

10.节能环保（类）支出100万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.58%。用于住建于污水处理管网前期工作经费

  11.城乡社区（类）支出100万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.58%。用于长江大保护前期工作经费

  12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出100万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.58%。用于火车站至宜就互联互通前期工作经费

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出36.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.41%。

永仁县发展和改革改局2020年一般公共预算财政拨款支出情况表
类	2020年支出（万元）	占一般公共预算财政拨款的比例%
一般公共服务支出	931.43	61.33%
社会保障和就业支出	109.51	7.21%
卫生健康支出	42.07	2.77%
节能环保（类）支出	100	6.58%
城乡社区（类）支出	100	6.58%
交通运输（类）支出	100	6.58%
粮油物资储备（类）支出	99.03
住房保障支出	36.6	4.35%
合计	1518.64	100%

20.粮油物资储备（类）支出99.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.52%。用于粮食风险基金及陈化粮利息支出

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

永仁县发展和改革局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算11.11万元，支出决算为8.38万元，完成预算的75.43%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.82万元，完成预算的25.38%；公务接待费支出决算为5.56万元，完成预算的50.04%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：我局大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，压缩基本支出规模，

 2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.37万元，下降4.23%。其中：因公出国（境）费支出决算增长0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.26万元，下降2.97%；公务接待费支出决算减少0.1万元，下降1.14%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出减少的主要原因是：我局加强经费支出管理，认真落实中央八项规定，压缩基本支出，减少部门“三公”经费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.82万元，占33.65%；公务接待费支出5.56万元，占66.35%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.82万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.82万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于发改相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费5.56万元。其中：

国内接待费支出5.56万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待94批次（其中：外事接待0批次），接待人次683人（其中：外事接待人次0人）。主要用于新能源新材招商引资工作指出及省、州发改工作的调研和固定资产督查检查工作公务接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永仁县发展和改革局2020年机关运行经费支出67.43万元，永仁县发展和改革局部门2019年机关运行经费支出68.76万元，减少1.33万元，减少1.93%,主要原因是：认真遵守八项规定，压缩基本支出。永仁县发改局机关运行经费主要用于商品和服务支出，支出情况：办公费10.35万元，手续费0.01万元，水费0.22万元，邮电费1.25万元，差旅费15.49万元，培训费0.17万元，公务接待费3.11万元，劳务费0.19万元，工会经费4.65万元，公务用车运行维护费用2.82万元，其他交通费用29.17万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，永仁县发展和改革局资产总额241.94万元，其中，流动资产179.93万元，固定资产62.01元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，截至2019年12月31日，永仁县发展和改革局部门资产总额272.38万元，其中，流动资产193.6万元，固定资产78.78万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元相比，与上年相比，本年资产总额减少30.44万元，其中;流动资产减少13.67万元，固定资产减少16.77万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元

              国有资产占用使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	241.94	179.93	62.01	11.76			50.25	0	0	0	0

 

 

填报说明：1、资产总额＝流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产：

2、固定资产＝房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产；

3、填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额7.59万元，其中：政府采购货物支出7.59万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出万元。授予中小企业合同金额7.59万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

不涉及专用名词。

监督索引号53232700130301111