永仁县工业信息化商务科学技术局2020年度部门决算公开

监督索引号53232700143901000

楚雄州永仁县工业信息化商务科学技术局2020年度部门决算

目录

第一部分  楚雄州永仁县工业信息化商务科学技术局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

         第一部分  楚雄州永仁县工业信息化商务科学技术局概况

 一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻执行中央和省、州、县党委政府工业信息化、商务、科技方针政策和决策部署；拟订全县工业信息化、商务、科技发展规划及政策措施并组织实施。

（2）推进工业信息化、商务产业结构调整和优化升级，推进现代流通方式和科技创新体系建设，推进工业信息化和农业、工业、服务业三产融合发展。

（3）拟订企业技术创新规划和政策措施并组织实施，指导企业技术中心建设，以先进适用技术改造提升传统产业；拟订生物医药、新材料产业的规划和政策并组织实施；拟订工业园区发展规划及政策措施，负责工业园区建设，推进工业项目向园区集中发展。

（4）监测分析工业信息化、市场运行态势和商品供求状况，并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出建议。

（5）指导中小企业、民营经济发展，会同有关部门拟订促进中小企业和民营经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决中小企业、民营经济发展中的重大问题。

（6）负责无线电管理、监督、监测工作；负责盐业行政管理工作；负责企业的减负治乱工作；负责食品、生物医药、消费品工业、轻纺、冶金、装备制造业的组织协调工作，加快推进新材料、信息服务业等新兴产业的发展。

（7）拟订国内外贸易、对外投资、对外经济合作和外商投资的发展规划和具体措施，并组织实施；拟订全县规范市场运行、流通秩序和打破市场垄断、地区封锁的政策，协调市场经济秩序整顿工作，建立统一、开放、竞争、有序的市场体系；推进农村市场体系建设；拟订我县第三产业发展政策措施并组织实施。

（8）指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，指导大宗商品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作；负责对外投资和对外经济合作工作；负责商务领域信用体系建设，推动商务领城诚信兴商，指导商业信用消费；指导服务贸易领域中介组织、行业协会、学会建设。

（9）培育发展城乡市场，推进流通产业建设、结构调整和流通标准化、连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展，培强壮大商务市场主体；组织实施重要商品和生活必需品市场调控保供和重要生产资料流通管理。负责对成品油流通进行监督管理。

（10）拟订全县高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施，统筹推进全县创新体系建设，健全技术创新激励机制；指导科技服务业和科技中介组织发展；拟订科技人才队伍建设规划和政策，组织开展国内外科技合作与科技人才交流，建立健全科技人才激励机制，推动科技创新人才队伍建设。

（11）推动科研诚信建设和多元化科技投入体系建设；推动科技成果转移转化，促进产学研结合；负责对科技项目、科技成果、科技人才和外国专家的管理工作；负责组织专家对先进科学技术引进、重大技术改造、重点工程建设进行前期调研、论证、评估。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，我局紧扣州、县人民政府确定的工作目标，贯彻落实好州、县的工作要求，强化部门间的协调配合，不断提高经济运行监测分析的前瞻性、及时性和科学性，推动经济平稳较快增长。

1.严格落实中央“六稳”工作部署。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届三中、四中全会精神以及习近平总书记对云南的重要指示要求，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念,坚持推动高质量发展，坚持以供给侧结构性改革为主线，持续扩大有效投资，大力发展实体经济，深入挖掘消费潜力，不断优化环境、激发活力、释放潜力,确保全县经济平稳健康发展。

2.强化对重点企业的监测分析。按月进行统计分析，按月召开运行情况分析会，加强企业生产动态调度，提升运行监测、分析和服务质量。对符合条件的企业及时申报纳入规模以上工业企业、限额以上商贸流通企业进行统计。

3.提升指标统计的科学化水平，确保克期完成指标。通过召开企业统计人员培训会，指导各企业做好统计工作，做到依法依规统计、应统尽统。加强与县级和州级统计部门的对接，客观公正地反映我县工业、商贸流通业发展情况。

4.加强疫情期间物资保障工作。组建强有力的物资保障工作班子，科学测算医用物资的需求数量，收集各种信息，制定下发了《关于做好新型冠状病毒感染肺炎疫情防控物资保供工作的通知》、《关于做好防控肺炎疫情保障市场供应的紧急通知》、《永仁县新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作指挥部防控救治物资管理办法》文件，要求县内各药品流通企业、限额以上超市要积极拓宽货源渠道，增加库存，加大口罩、酒精、消毒水等防控物资的市场储备和供应。与各个疫情防控物资生产企业对接沟通，积极筹措相关物资，加快采购医用防护服、专用口罩等物资，明确云南永仁医药有限公司、康源堂药业连锁（永仁）有限公司、一心堂药业集团股份有限公司永仁连锁店、永仁好又多百货有限公司、永仁华联超市、永仁县粮食储备有限公司、永仁县食品公司7家企业为永仁县应急物资保供企业，为其出具工作函，为优先获得相关防护用品供应提供保障。并多方向上级汇报，向上级部门筹集到酒精200瓶、莲花清瘟200盒、奥司他韦50盒、口罩25150个，消毒液4吨。积极向工业企业和达限商贸企业发布《永仁县红十字会关于防控新型冠状病毒感染的肺炎疫情接受社会捐赠公告》，积极做好募捐筹资工作。发布捐赠公告以后，永仁县多家企业纷纷捐款，全面支持永仁县疫情防控工作：永仁猛虎相东加油站捐赠0.5万元，永仁共创锌业有限公司捐赠3万元，永仁辉腾工贸有限公司捐赠2万元，云南兴红建筑工程有限公司捐赠3万元。

5.全力以赴抓好企业复工复产。自新冠肺炎疫情发生以来，我局认真贯彻落实习近平总书记关于坚决打赢疫情防控阻击战的重要指示精神和党中央、国务院关于在做好疫情防控工作同时统筹抓好“六稳”工作的有关决策部署，全面抓好《云南省应对新冠肺炎疫情分区分级防控的实施意见》《云南省人民政府关于应对新冠肺炎疫情稳定经济运行22条措施的意见》《云南省人民政府办公厅关于进一步精简审批优化服务精准有序推进企业复工复产的通知》和《楚雄州人民政府关于应对新冠肺炎疫情稳定经济运行30条措施的意见》等政策措施，加大对全县企业复产复工的协调指导，进一步夯实复工复产工作责任，分行业制定复工复产方案，明确复工复产流程，畅通复工复产渠道。结合全县实际，及时出台《永仁县人民政府关于应对新冠肺炎疫情稳定经济运行29条措施的意见》（永政发〔2020〕4号），明确了我县2020年一季度、上半年稳增长奖励措施，对县内工业企业（发电行业除外）、限额以上商贸企业和其他服务业企业纳税额达50万元、100万元、150万元、200万元以上的，分别给予2万元、3万元、5万元、10万元的财政扶持；对资质以上建筑业企业（房地产业除外）纳税额达200万元、500万元、1000万元、1500万元以上的，分别给予2万元、3万元、5万元、10万元的财政扶持；对2020年上半年利用企业自有资金或银行贷款实施技改、扩建、新建并进入县固定资产统计项目库的工业投资项目，固定资产投资达500万元、1000万元、2000万元、3000万元以上的，分别给予1万元、2万元、3万元、5万元的财政扶持；对县内规模以上发电行业工业企业一季度产值同比增长15%以上的，给予每户一次性财政扶持2万元；县内限额以上批发、零售、餐饮、住宿业一季度营业额同比增长20%以上的，规模以上工业企业（发电行业除外）、资质以上建筑业企业和其他服务业企业一季度产值同比增长30%以上的，给予每户一次性财政扶持2万元；县内限额以上批发、零售、餐饮、住宿业上半年营业额同比增长20%以上的，规模以上工业企业（发电行业除外）、其他服务业企业上半年产值同比增长30%以上的，每增加2个百分点，给予扶持1万元，最高扶持10万元；对通过电子商务形式销售永仁县内农、特、优及永仁县内其他产品，并经过县工信商务科技局及相关部门审核认定的，2020年上半年电子商务销售额在1至5万元的给予1000元财政扶持，销售额在5至10万元的给予2000元财政扶持，销售额达10万元以上（含10万元）的，按销售额的2%给予财政扶持，单户最高扶持5万元。1-10月预计兑现2020年度上半年稳增长奖补资金500万元、同时将兑现2019年度《支持企业发展奖励》考核奖补资金560.4万元。同时，对2020全年稳增长奖励措施，相关企业可按照《永仁县人民政府办公室关于印发永仁县支持企业发展奖励办法的通知》同时执行。一手抓防疫不放松，一手抓经济不动摇，多措并举稳妥推动企业有序、错峰、安全复工复产，支持企业共渡难关。完成21户规上工业企业和27户限额以上商贸企业，复产率100%；

6.有序推进园区基础设施项目建设工作。充分考虑园区开发建设的成本和入园项目落地建设的需求，坚持“适度超前、相互促动”的原则推进园区基础设施建设，集中有限的资金，确保急用设施的配套，做到入园项目落户在哪里，配套设施就跟进到哪里，以项目落地推动设施配套，以设施配套促进项目落地。今年以来，共投入资金2500多万元完成后了火车站前广场及道路基础设施项目一期的施工；2019年5月开工建设的生物加工产业片区1.2公里的污水管网建设项目完工，总投资120万元。园区基础设施得到极大改善，园区平台集聚效应得到加强。

7.加大招商引资和“四万三进企业”、“四项支撑工程”、“两项精准专项行动”工作力度。重点抓好2020年全州“百项”重点工业项目我县涉及的8个项目，总投资37007万元，2020年计划完成投资26507万元。

8.抓好以下重点工业项目落地投产，以支撑全县工业固定资产投资任务的完成：永仁锐钢工贸有限公司年产120万吨球团建设项目，总投资35000万元；永仁益农食品有限公司二期建设项目，总投资8000万元；永仁共创锌业有限公司年处置10万吨布袋除尘灰技改扩建项目，总投资3000万元；永仁和荣工贸有限公司固体废弃物资源综合回收利用项目，总投资7800万元；永仁锦丰木业有限公司机制碳生产建设项目，总投资3000万元；永仁赛丽茧丝绸有限公司烘茧房技改扩建项目，总投资1500万元；永仁鸿熙工贸有限公司年产10万吨钛中矿深加工项目，总投资3900万元。

9.坚持创新发展，抓好科技项目。推荐永仁赛丽茧丝绸有限公司申报高新技术企业认定，工作正在按照申报程序开展，推荐永仁野森达菌业有限公司申报院士专家工作站申报，完成县工信商务科技局在中和镇进化村委会组织实施云南省科扶贫示范项目1项、项目经费10万元；组织2家企业申报2020年重点领域科技项目申报工作；及时上报科技项目实施情况及项目经费使用绩效评估管理工作。按照州人民政府印发的《楚雄州第四届科技入楚工作方案》的通知和要求，征集科技入楚项目签约31项，开展好科技入楚永仁专场会议相关工作。

10.认真贯彻落实习近平总书记扶贫开发战略思想和考察云南重要讲话精神，认真落实脱贫攻坚行业扶贫部门责任，落实“领导挂点，部门包村，干部帮户”定点挂钩扶贫工作长效机制。围绕脱贫、“摘帽”、增收3个主要目标，全力抓好扶贫联系点中和镇进化村委会的扶贫攻坚工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄州永仁县工业信息化商务科学技术局2020年度部门决算编报的单位共1个。设7个内设机构（办公室、工业股、中小企业股、工业园区管理股、政策法规股、商务股、科技股）、3个服务中心（园区管理服务中心、电子商务服务中心、县域科技成果转化中心）和党委办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄州永仁县工业信息化商务科学技术局2020年末实有人员编制30人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制1人），事业编制13人；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员1人），事业人员6人。

离退休人员16人。其中：离休0人，退休16人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

永仁县工业信息化商务科学技术局没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄州永仁县工业信息化商务科学技术局2020年度收入合计4192.69万元。其中：财政拨款收入4192.69万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与2019年的2971.25万元对比增加1221.44万元，主要原因分析：一是增加一般公共预算项目收入（永仁生物加工产业片区新区进场道路改造工程土地出让经费、火车站站前广场项目土地出让经费）；二是增加政府性基金收入（火车站站前广场及道路基础设施建设项目资金）。

按支出功能分类分析：

1.一般公共服务支出35万元，占总收入的0.83%，与2019年收入1327.15万元对比减少1292.15万元，主要是减少一般公共服务支出下的企业扶持发展奖励资金；

2.科学技术支出106万元，占总支出的2.53%，与2019年收入的93.16增加12.84万元，主要是增加科技研发投入补助经费；

3.社会保障和就业支出89.83万元，占总收入的2.15%，与2019年收入的77.29万元增加12.54万元，主要是增加退休人员一次性丧抚费；

4.卫生健康支出34.21万元，占总收入的0.82%，与2019年收入30.37万元对比增加3.84万元；

5.城乡社区支出540万元，占总收入的12.88%，与2019年收入的20万元对比增加520万元，主要是增加火车站站前广场及道路基础设施建设和工业园区管委会工作经费；

6.农林水支出26.85万元，占总收入的0.64%，2019年无农林水支出，主要是新增用于新冠肺炎疫情防控应急物资采购项目的资金；

7.资源勘探工业信息等支出3224.28万元，占总收入的76.9，与2019年收入的298.81万元对比增加2925.47万元，主要是增加了解决特殊疑难信访问题救助资金、项目前期经费、项目工程土地出让经费、永仁古城农贸市场提升改造奖励补助资金、2020年州级工业发展（第一批）经费、2018年扩销促产州级补助资金、新办企业补助、2019年度州级节能专项企业补助资金、企业发展奖励经费等的支出；

8.商业服务业等支出105万元，占总收入的2.5%，与2019年收入的1097.18万元对比减少992.18万元，主要是减少了2019年中央服务业发展资金（电子商务进农村示范县）；

9.住房保障支出31.52万元，占总收入的0.75%，与2019年收入的27.29万元，增加4.23万元。

二、支出决算情况说明

楚雄州永仁县工业信息化商务科学技术局2020年度支出合计4247.48万元。其中：基本支出539.92万元，占总支出的12.71%；项目支出3707.56万元，占总支出的87.29%。与2019年的1924.51万元对比增加2322.97万元，主要原因分析：一是增加了项目前期经费、项目工程土地出让经费、永仁古城农贸市场提升改造奖励补助资金和州级企业补助经费的支出；二是增加了火车站火车站站前广场及道路基础设施建设支出。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障楚雄州永仁县工业信息化商务科学技术局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出539.92万元。与2019年的468.11万元对比增加71.81万元，主要原因分析：一是工资在上年的基础上有所增长；二是工资增长带来的住房公积金、医保和养老保险等基数的增长。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出477.12万元，占基本支出的88.37%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费62.8万元，占基本支出的11.63%。

2019年与2020年基本支出对比情况表

                                           单位：万元

（二）项目支出情况

2020年度用于保障楚雄州永仁县工业信息化商务科学技术局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3707.56万元。与2019年的1456.40万元对比增加2251.16万元，主要原因分析：2020年增加了项目前期经费、项目工程土地出让经费、永仁古城农贸市场提升改造奖励补助资金和州级企业补助经费的支出和火车站火车站站前广场及道路基础设施建设支出。

2020年项目支出明细

                                         单位：万元

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄州永仁县工业信息化商务科学技术局2020年度一般公共预算财政拨款支出3742.28万元，占本年支出合计的88.11%。与2019年的1813.55万元对比增加1928.73万元，主要原因分析：一是工资在上年的基础上有所增长；二是工资增长带来的住房公积金、医保和养老保险等基数的增长；三是增加了项目前期经费、项目工程土地出让经费、永仁古城农贸市场提升改造奖励补助资金和州级企业补助经费的支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出173.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.65%，与2019年的1195.78万对比减少了1021.96万元，主要原因是2020年企业补助经费未使用一般公共服务支出功能分类科目，用于团山铜矿安全值守维护和环保应急治理工作、冶金制造业招商引资工作、县级科技三项推广工作、2019年3季度批发、零售、住宿、餐饮、租赁和商务服务业新达限法人企业奖励经费、企业发展扶持及税收奖励经费、政银企座谈会等支出；

2.科学技术支出96.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.6%，与2019年的87.04万元增加9.9万元，主要是新增了科技研发投入补助经费，用于科技入楚工作、研发投入工作、高新技术企业补助经费和永仁县辖区企业研发投入补助经费支出；

3.社会保障和就业支出74.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.99%，与2019年的74.56万元对比，减少了0.18万元，用于单位离退休人员工资、在职职工养老保险和职业年金缴费支出；

4.卫生健康支出34.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.91%，与2019年的30.37万元对比增加了3.84万元，用于单位职工医疗保险缴费支出；

5.城乡社区支出43.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.15%，与2019年的128.14万元对比减少了85.12万元，用于工业园区管委会工作经费支出；

6.农林水支出26.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.72%，2019年无农林水支出，主要是新增了用于新冠肺炎疫情防控应急物资采购项目的资金；

7.资源勘探工业信息等支出2954.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.95%，与2019年的367.33万元对比，增加了,2587.37万元，主要是增加了解决特殊疑难信访问题救助资金、项目前期经费、项目工程土地出让经费、永仁古城农贸市场提升改造奖励补助资金、2020年州级工业发展（第一批）经费、2018年扩销促产州级补助资金、新办企业补助、2019年度州级节能专项企业补助资金、企业发展奖励经费等的支出，主要用于人员工资发放、建设项目前期经费、永仁生物加工产业片区新区进场道路改造工程土地出让经费、火车站站前广场项目土地出让经费和各种企业奖励资金支出；

8.商业服务业等支出306.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.19%，与2019年的14万比较增加292.84万元，主要是新增了电子商务进农村示范项目县级配套经费、2019年省对下外经贸内贸资金、2019年结转的电子商务进农村综合示范项目的支出；

9.住房保障支出31.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.84%，与2019年的27.29万元对比增加了4.23万元，用于公积金缴纳。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄州永仁县工业信息化商务科学技术局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为13.6万元，支出决算为6.94万元，完成预算的51.03%%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.7万元，完成预算的75%；公务接待费支出决算为4.24万元，完成预算的42.4%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：一是大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，压缩基本支出规模，减少部门基本支出预算；二是受疫情影响，商务接待和外出公务用车使用减少，降低了三公经费支出。

2020年度“三公”经费支出决算数6.94万元比2019年的9.96万元减少3.02万元，下降30.32%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少2.2万元，下降45%；公务接待费支出决算减少0.81万元，下降16.04%。2020年度“三公”经费支出决算相比去年减少的主要原因是：一是大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，压缩基本支出规模，减少部门基本支出预算；二是受疫情影响，商务接待和外出公务用车使用减少，降低了三公经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.7万元，占38.9%；公务接待费支出4.24万元，占61.1%。。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出33.39万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况：无。

公务用车运行维护支出2.7万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于统计相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费4.24万元。其中：

国内接待费支出4.24万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待74批次（其中：外事接待0批次），接待人次798人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常工作开展和招商引资工作发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄州永仁县工业信息化商务科学技术局2020年机关运行经费支出62.79万元，与2019年的54.81万元对比增加7.98万元，主要原因分析：2020年疫情防控工作增加了办公费、印刷费、咨询费等支出。机关运行经费主要用于商品和服务支出，支出情况：办公费4.27万元，印刷费0.68万元，咨询费2万元，水费0.63万元，电费0.48万元，物业管理费1.97万元，差旅费11.11万元，维修费2.62万元，会议费0.39万元，公务接待费0.45万元，劳务费13.5万元，工会经费3.75万元，公务用车运行维护费用2.7万元，其他交通费用支出18.24万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，永仁县工信商务科技局资产总额1450.70万元，其中，流动资产1399.48万元，固定资产净值51.22万元（固定资产原值160.01万元，累计折旧108.79万元）。与上年（2019年12月31日，永仁县工信商务科技局资产总额1786.71万元，其中，流动资产1724.69万元，固定资产净值62.02万元）相比，本年资产总额减少336.01万元，其中：流动资产减少325.21万元，原因是2020年支出增加，银行存款减少；固定资产减少10.8万元,原因是2020年报废了一批固定资产。出租房屋232平方米，账面原值5.12万元，实现资产使用收入13.54万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额3.488万元，其中：政府采购货物支出3.488万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

本单位不涉及专用名词。

监督索引号53232700143901111