永仁县青少年校外活动中心2020年度部门决算

监督索引号53232703300401000

永仁县青少年校外活动中心2020年度部门决算

目录

第一部分 永仁县青少年校外活动中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 永仁县青少年校外活动中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.主要职能:永仁县青少年活动中心是永仁县教育体育局下设的一个公益二类财政补助事业单位，于2012年7月成立，在各级领导的关心重视、关怀和支持下，我们始终坚持公益性原则，以实践活动为主，以服务青少年健康成长为目标，以活动育人为重要形式，积极开展了丰富多彩的教育实践活动，办永仁县优质的课外活动教育。

2．机构情况:2013年3月，根据永编发[2013]12号文件，关于增设县教育局下设事业机构和调整人员编制的通知，同意县教育局设立青少年校外活动中心为县教育局下设财政全额拨款的股所级事业单位机构，核定校外活动中心事业编制3名，其中含领导职务1名；青少年活动中心的主要工作职责是充分依托场馆资源，利用学校节假日和课余时间，有计划地面向未成年人组织开展形式多样的主题教育、文化娱乐、科学探究、公益服务等实践活动，培养学生的创新精神、实践能力和艺术素养，全面提高学生素质，为广大青少年学生的思想道德建设、实践能力和创新精神的培养和综合素质的提升服务。2016年5月，永仁县青少年校外活动中正式从教育局分离出来，单独进行财政独立核算，成为永仁县财政一级预算单位。

3．人员情况:属本单位实有财政供养人员3人，其中：在职3人，离休0人，退休0人，已全部做基础信息、工资项变更。已在数据末尾新增人员3人，其中：贺敏才2016年5月从永仁县民族中学正式调入青少年校外活动中心工作；2016年9月份调入2人，吴治福2016年9月从永仁县猛虎中心小学正式调入青少年校外活动中心工作；闫梅2016年9月从姚安县幼儿园调入活动中心工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.抓学生培训，按质按量完成培训任务，增强青少年学生素质

2020年2月5日至26日举办寒假兴趣班14天，开设舞蹈、美术、体育、器乐几大项目14个兴趣班共100名学员参加活动。为培养青少年儿童广泛的兴趣爱好，发展特长，提高综合素质起到积极推动作用。2020 年 3 月 17 日至 6月 10日共10个周末20天，举办了2020年春季学期兴趣班，开设了舞蹈、美术、体育三大项目6个班级，共有学员114人，丰富了广大青少年儿童的周末生活。2020年7月14日至8月2日开展了为期15天的暑期兴趣班活动，开设舞蹈基础班和提高班，儿童画基础班和提高班，绘画基础班和提高班，乒乓球羽毛球兴趣班。有6个教学活动班级，150多名学生参与活动。2020年9月15日至12月9日举办秋季学期周末班。开设了舞蹈、钢琴、美术、体育、书法等项目8个班级。94名学生参与活动。

2.抓教师培训，举办中小学校书法教师培训班，增强教师业务素质。

为贯彻落实党的教育方针，加强中小学书法教学工作。为解决全县中小学开设书法课瓶颈性问题——书法师资问题，更好地为学校开好书法课做好服务。为学校培养书法课骨干教师，充分发挥学校在落实立德树人根本任务、全面推进素质教育中的重要作用。2020年 3 月 19 日至 5 月 26 日举办了全县中小学校书法教师培训班，2020 年 3 月 19 日至 3 月 22 日聘请昆明晴艺书画培训中心毛思平老师、楚雄州书法协会秘书长罗思宝、罗为民老师为来自全县各中小学40多名教师进行了书法知识集中培训，通过教师讲解示范、学员实践练习、教师辅导解惑以及书法教学示范课，大大提高了参训学员的书法水平。3 月 22 日至 5 月 25 日作为参训学员自主练习和课堂教学实践训练阶段，各位参训学员积极自主练习并将所学应用于教学实践。5月26日参训学员带着自主练习的作品在中心书法教室集中交流总结，展示学习成果。邀请永仁县教育局副局长余聪，书画家协会主席毛志品、殷朝科等为参训学员的作品进行点评指导。

3.抓比赛，以赛促训，检验全县中小学生学习成果；

2020年5月26日、27日，永仁县青少年校外活动中心举办以“传承书法风采，共创墨香校园”为主题的“全县第四届中小学生书法绘画现场比赛”活动。全县200多名中小学生参加了现场比赛活动，邀请永仁县美术、书法家协会主席及常务理事的同志作为评委，为获奖选手颁发了奖状奖品，对优秀指导教师进行了表彰；现场赛的全部作品在活动中心进行了展出，得到广泛好评。为推动我县中小学开展美术、书法教学，营造书香校园的氛围，弘扬中华民族传统文化的精髓，取得了积极作用。

4.协助教育局承办永仁县第三届中小学生足球暨啦啦操比赛：2020年5月29日至31日，协助教育局承办了永仁县第三届中小学生足球暨啦啦操比赛；5月29日上午在永仁一中体育场举行开幕式和啦啦操比赛；5月29日至30日在永仁一中足球场进行初中组县级比赛；5月29日至31日举行的小学组县级比赛。通过比赛，促进了全县中小学生足球运动水平的提高，充分展示学生的技能，带动广大青少年积极参与足球运动，投身体育健身活动的热情，丰富学生课余生活。

5.联合团县委积极开展教育扶贫工作：为积极响应党和国家扶贫政策，关爱留守儿童、贫困户儿童，永仁县团县委与永仁县青少年校外活动中心于2018年5月份至6月份，利用周末时间在永仁县青少年校外活动中心举办“留守儿童、贫困户儿童英语兴趣培训班”公益活动，8月9日至18日开展“缤纷假日.情暖童心”儿童英语兴趣培训班公益活动，帮助广大留守儿童、贫困户儿童提高英语学习水平，本次活动由永仁县团县委牵头组织大学生志愿者为学生授课，永仁县青少年校外活动中心提供培训场地并协助管理，本次活动共开设两个班级有学生100余人，本次活动为全县加快实施教育脱贫和全县脱贫攻坚工作起到添砖加瓦的作用。

6.举办2020年暑期“圆梦蒲公英”主题活动·书法与经典诵读。于2020年7月14日至8月2日，为期15天，开展了“读经典美文，做儒雅少年”主题活动——书法与经典诵读。通过“读、写、诵、悟”环节的学习活动，引导学生在阅读中享受快乐，增长知识，提高素质，培养良好的读书习惯。书法与经典诵读班学生，每天组织一小时的读书活动，朗朗的读书声，营造了浓厚的读书氛围。阅读传统经典古诗词或名篇佳作，读《三字经》、《弟子规》、《论语》、唐诗宋词等国学经典。充分利用图书室资源，向学生推荐国学经典书籍，让学生勤于阅读、亲近经典，丰富文化底蕴。也培养了学生读书的良好习惯，在学生中掀起了读经典美文的热潮。以经典美文影响学生，感染学生。每天下午组织2课时的书法课，从点横竖撇学起，认真领会中国汉字结构，认知其中含义。书法艺术源远流长，博大精深。经过几千年的衍变、发展、积淀，形成了独特的文字艺术形式，成为人类艺术殿堂中的一朵奇葩。让孩子们上书法课不仅提高了审美能力，还会促进健全人格的培养。8月2日结合暑假兴趣班的结业展演，组织学生朗诵《三字经》、《祖国啊！我亲爱的祖国》、《春江花月夜》等经典名篇，让学生在诵读经典诗文中，感受传统经典著作的内涵。知儒、尚儒、践儒，将传统文化中做人的道理作为行为的准则，用以约束言行，弘扬中华美德，做一个语言美、行为美、思想美、气质美的儒雅人。提高了学生的审美情趣。组织学生撰写读书心得和诵读活动感受，让每个孩子交一份心得体会。丰富了孩子们的情感世界，更让孩子们感受到中华文化的传统之美。引导学生从经典美文中学习和传承中华优秀传统文化，学习和弘扬社会主义新风尚，践行社会主义核心价值观，丰富了暑期文化生活。通过一系列活动的成功举办，传统文化进校园活动取得实效。一是进一步促进了我县中小学美术、书法教学水平的提升，为继承和弘扬中华优秀文化，都起到了积极的推动作用；二是激发了学生参与“读经典美文，做儒雅少年”的热情，让他们积极参与到全县中小学校读百余篇经典美文，争做儒雅少年的系列活动中；三是引导学校积极深入开展“少年传承中华传统美德”教育活动，重视艺术教育，组织课外兴趣小组活动，吸引学生主动参加校外教育活动。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入永仁县青少年校外活动中心部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

永仁县青少年校外活动中心部门2020年末实有人员编制3人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

在编实有车辆0辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

永仁县青少年校外活动中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。永仁县青少年校外活动中心没有国有资本经营性收入，也没有国有资本经营安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永仁县青少年校外活动中心部门2020年度收入合计73.28万元。其中：财政拨款收入62.32万元，占总收入的85%；年初结转结余收入10.96万元，占总收入的15%，上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。2019年度收入合计77.28万元。与上年对比减少4万元，主要原因是：由于青少年校外活动中心培训班额减少，学生数减少，所以2020年年初结转结余资金比上年少。

二、支出决算情况说明

永仁县青少年校外活动中心部门2020年度支出合计60.9万元。其中：基本支出49.96万元，占总支出的82.05%；项目支出10.93万元，占总支出的17.95%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。支出合计与上年相比减少5.49万元。主要原因是：1.由于青少年校外活动中心2020年培训班额减少，学生数减少，所以2020年年初结转结余资金比上年少；2.工资人员收入减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障永仁县青少年校外活动中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出49.96万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出48.7万元，占基本支出的97.48%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1.26万元，占基本支出的2.52%；2019年度用于保障永仁县青少年校外活动中心正常运转的日常支出48.81万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出47.01万元，占基本支出96.31%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出1.8万元，占基本支出3.96%。2020年基本支出比2019年增加1.15万元，同比增加2.36%。基本支出增加主要原因是：人员工资增长。    

（二）项目支出情况

2020年度用于保障永仁县青少年校外活动中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10.93万元。其中教育支出：外聘教师辅导课时费10.89万元，保运转场所维修护费0.05万元；2019年用于保障机构为完成特定的工作任务项目支出17.58万元，2020年与之相比，外聘教师辅导课时费与去年相比是减少6.65万元，支出有所减少，经过分析，原因是因为2020年青少年校外活动中心学生数减少，辅导教师聘请数减少；其次是2020年青少年校外活动中心开展活动的一些开支减少，因此一般公共预算开支比去年减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县青少年校外活动中心部门2020年度一般公共预算财政拨款支出60.9万元，占本年支出合计的100%。2019年部门公共预算财政拨款支出66.39万元，支出合计与上年相比减少5.49万元。主要原因是：1.由于青少年校外活动中心2019年培训班额减少，学生数减少；2.工资人员收入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出48.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.96%，用于普通教育1.29万元，占教育类支出的2.65%；教育费附加安排的支出10.89万元，占教育类支出的22.37%；其他教育支出36.5万元，占教育类支出的74.69%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出4.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.69%。主要用于机关事业单位养老保险4.68万元。

9.卫生健康（类）支出3.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.26%。主要用于行政单位医疗2.67万元，公务员医疗补助1.14万元。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出3.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.09%。主要用于住房公积金支出3.71万元

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

永仁县青少年校外活动中心部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。与上年相比2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数无变化，主要原因：2019、2020年均未预算三公经费，故无增减变化。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。与上年相比2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数无变化，主要原因：2019、2020年均未预算三公经费，故无增减变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永仁县青少年校外活动中心部门2020年机关运行经费支出0万元，与上年对比增加0万元，主要原因是：2019年、2020年无预算。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，永仁县青少年校外活动中心部门资产总额692.03元，其中，流动资产14.28元，固定资产677.75元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少36.22万元，其中固定资产减少39.61万元，流动资产增加3.39。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产0项。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计		692.03	14.28	677.75	677.75

 填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

我单位不涉及专用名词。

监督索引号53232703300401111