永仁县中和中心小学2020年度决算

永仁县中和中心小学2020年度决算

目录

第一部分 永仁县中和中心小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 永仁县中和中心小学概况

  一、主要职能

（一）主要职能

在上级各部门的关心支持下，我校全面贯彻落实党的教育方针，认真抓好教育教学质量管理，全面推进教育改革，稳步推进教育教学及食堂管理工作，巩固“两基”成果，积极推进素质教育，办人民满意的小学教育。

（二）2020年度重点工作任务介绍

在各级党委及教育主管部门的领导下，加强学校管理和资金管理，使每一分钱真正用在刀刃上，使有限的资金发挥出最大的效益，努力提高学校的办学水平，取得了一定的实效：

1、“两基”得以巩固和提高。

2、学校德育工作进一步加强。通过不断努力，学校校风、教风、学风有明显好转。

3、办学条件得到不断改善。校园环境建设文化建设得到了加强。

4、教师队伍素质明显提高。至2020年我校有教职工50人，其中49名专任教师，后勤工人1人。离休1人，退休教职工42人，遗属人员14人。2020年末在校学生总数332人。

5、教育管理体制改革进展顺利。绩效工资的实施，充分调动了广大教师教书育人的积极性，教育职能得到进一步明确，新体制的优势逐渐显现出来。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入永仁县中和镇中心小学2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

永仁县中和中心小学部门2020年末实有人员编制51人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制51人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员50人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员43人。其中：离休1人，退休42人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

永仁县中和中心小学没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永仁县中和中心小学2020年度收入合计1,093.90万元。其中：财政拨款收入1,093.90万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。2020年度收入合计1,093.90万元，与上年对比减少76.83万万元，同比下降6.56%%，主要原因是教师人数和在校学生人数减少，各项经费减少，以及本年度无基本建设项目，导致收入比上年度减少。

二、支出决算情况说明

永仁县中和中心小学2020年度支出合计1,025.49万元。其中：基本支出958.91万元，占总支出的93.51%；项目支出66.57万元，占总支出的6.49%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2019年度支出合计1,098.67万元。其中：基本支出983.34万万元，占总支出的89.5％；项目支出115.32万万元，占总支出的10.5％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。支出合计与上年相比减少73.18万元，同比下降6.66%,主要原因是教师人数和在校学生人数减少，各项经费减少，以及本年度无基本建设项目，导致支出比上年度减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障永仁县中和中心小学正常运转的日常支出958.91万元。与上年基本支出983.34万元对比减少24.43万元，主要原因是教师人数和在校学生人数减少，导致支出比上年度减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出923.78万元，占基本支出的96.34%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费35.14万元，占基本支出的3.66%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障永仁县中和中心小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出66.57万元。与上年112.32万元对比减少45.75万元，主要原因在校学生人数减少，学生生活补助政策变化，享受家庭经济困难学生生活补助的学生人数减少，另外部分2018年营养餐及家庭经济困难学生生活补助资金在2019年度支出，导致2019年该项支出基数上涨，总体对比后后出现2020年该项支出大幅度减少的情况。项目资金主要用于学生营养餐补助资金和家庭经济困难学生生活补助资金的发放。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县中和中心小学部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1,022.49万元，占本年支出合计的99.71%。2019年度一般公共预算财政拨款支出1095.67万元,占本年支出合计的100%。与上年相比减少73.18万元，同比下降6.67%,主要原因是教师人数和在校学生人数减少，学生生活补助政策变化，导致支出比上年度减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出700.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.52%，主要用于学校教师的人员经费及学校日常运转经费，还有学生的生活补助。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.社会保障和就业（类）支出196.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.22%。主主要用于离退休人员工资120.83万元，机关事业单位基本养老保险75.18万元，机关事业单位职业年金4.82万元；

9.卫生健康（类）支出68.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.73%。主要用于事业单位医疗42.46万元，公务员医疗补助26.39万元。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出56.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.52%。主要用于住房公积金支出54.45万元

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

永仁县中和中心小学部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。与上年相比2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数无变化，主要原因：2019、2020年均未预算三公经费，故无增减变化。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。与上年相比2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数无变化，主要原因：2019、2020年均未预算三公经费，故无增减变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永仁县中和中心小学部门2020年机关运行经费支出0万元，与上年对比增加0万元，主要原因是：2019年、2020年无预算。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，永仁县中和中心小学部门资产总额1419.14万元，其中，流动资产151.87万元，固定资产1267.27万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程万元，无形资产0.0018万元，其他资产万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1.1万元，其中固定资产减少47.78万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额3万元，其中：政府采购货物支出3万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

1、永仁县中和中心小学财务工作实行校财局管，由教育局统一处理账务，决算工作由教育局乡镇小学会计负责编制。

2、乡镇小学决算公开工作由教育局乡镇小学会计统一交由教育局办公室发到本部门门户网站上进行公开。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

我单位不涉及专用名词。