永仁县第一中学2020年度部门决算

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永仁县第一中学2020年度部门决算   

目录

第一部分  云南省永仁县第一中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省永仁县第一中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

实施高、初中学历教育和初中义务教育，促进基础教育发展，培养德智体美劳全面发展的社会主义事业建设者和接班人。

（二）2020年度重点工作任务介绍

加强党政班子建设，加强各部门目标管理建设，通过实现各部门的目标带动学校工作的开展，争创州县教育目标管理先进单位，为晋升一级三等完全中学夯实基础，创造条件。优化教职工评先推优表扬制度，弘扬正能量。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省永仁县第一中学部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省永仁县第一中学部门2020年末实有人员编制161人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员156人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员54人。其中：离休0人，退休54人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

永仁县第一中学没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。永仁县第一中学没有国有资本经营收入,也没有使用国有资经营安排支故《国有资本经营预算财政拨款出决算表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省永仁县第一中学部门2020年度收入合计3,222.46万元。其中：财政拨款收入3,222.46万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。比2019年增加268.24万元，增加9%。主要是2020年人员经费自然增长，对学生的补助增加以及多功能报告厅室内设备购置增加。

二、支出决算情况说明

云南省永仁县第一中学部门2020年度支出合计2,911.99万元。其中：基本支出2,417.36万元，占总支出的83.01%；项目支出494.63万元，占总支出的16.99%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%，比2019年减少360.77万元，下降11.02%。主要是2020年第四季度绩效考核没有结束，年度考核没有结束；离退休人员公用经费未形成支出；义务教育营养改善计划资金和义务教育阶段建档立卡家庭等四类学生的生活补助未发放完。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障云南省永仁县第一中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,417.36万元，比2019年减少153.83万元，下降5.98%，主要原因是疫情严重，外出培训减少，支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,407.49万元，占基本支出的99.59%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9.88万元，占基本支出的0.41%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障云南省永仁县第一中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出494.63万元。比2019年减少206.93万元，下降29.50%，主要是义务教育营养改善计划资金和义务教育阶段建档立卡家庭等四类学生的生活补助，消化结转的对策就是及时发放补助，把党中央的温暖关怀及时兑现在学生身上。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省永仁县第一中学部门2020年度一般公共预算财政拨款支出2,911.99万元，占本年支出合计的100%。比2019年减少206.93万元，下降11.02%，主要是2020年第四季度绩效考核没有结束，年度考核没有结束；离退休人员公用经费未形成支出；义务教育营养改善计划资金和义务教育阶段建档立卡家庭等四类学生的生活补助未发放完。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出2,187.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.12%。主要用于学校教师的人员经费及学校日常运转经费，还有学生的生活补助。

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出340.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.68%，主要用于事业单位离退休人员工资110.38万元，机关事业单位基本养老保险229.89万元。

  9.卫生健康（类）支出202.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.96%，主要用于事业单位医疗133.92万元，公务员医疗补助68.68万元。

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出181.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.24%，主要用于缴纳住房公积金181.75万元。

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省永仁县第一中学部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.56万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少0.47万元，下降100%；公务接待费支出决算减少0.09万元，下降100%。2020年度“三公”经费年初没有预算，厉行节约，没有发生接待费，学校原有公务用车已经在2019年上缴财政，没有公务用车运行维护费支出，所以，没有发生“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省永仁县第一中学部门2020年机关运行经费支出0万元，与上年对比增加0万元，主要原因是：2019年、2020年无预算。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，云南省永仁县第一中学部门资产总额4857.38万元，其中，流动资产597.43万元，固定资产4134.82万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程81.94万元，无形资产1.74元，其他资产41.45元（具体内容详见附表）。

   

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计		4865.57	607.36	3491.35	3491.35					81.94		1.74

  填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；

            2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；

            3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额85.18万元，其中：政府采购货物支出76.37万元；政府采购工程支出8.82万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

              第五部分  名词解释

我单位不涉及专用名词。

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