永仁县职业高级中学2020年度部门决算

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    永仁县职业高级中学2020年度部门决算   

目录

第一部分  永仁县职业高级中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  永仁县职业高级中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责执行党和国家的教育方针、政策、法规，执行国家的课程计划和有关规定，负责职业高中教育培养社会需要的中初级人才。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年在中央、省州县及州县教育体育局的领导和支持下，永仁县职业高级中学狠抓师德师风和和党建工作，内强素质，外树形象，扩大交流与学习合作，狠抓学生的行为习惯养成和专业建设，狠抓招生和控辍保学工作，参与疫情防控工作，积极开展文体活动和，积极参与精准扶贫工作和脱贫攻坚战，加强学校实训基地建设、建成了旅游服务与管理与管理实训楼，教育教学质量进一步提升，三校生升学率达100%，学校各项工作正常运转，学校师生平安，为永仁社会经济振兴发展和永仁社会稳定做出了积极贡献。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入永仁县职业高级中学部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：其中：行政单位0个，全额拨款单位事业单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

永仁县职业高级中学学校内设职能机构4个：办公室、教务处、政教处和总务处。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

永仁县职业高级中学部门2020年末实有人员编制21人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制21人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员20人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人，主要是专任教师18人，死亡1人，凋入1人，调出1人，后勤工人2人。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

永仁县职业高级中学没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。永仁县职业高级中学没有国有资本经营收入,也没有使用国有资经营安排支故《国有资本经营预算财政拨款出决算表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永仁县职业高级中学部门2020年度收入合计613.05万元。其中：财政拨款收入613.05万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年474.4万元对比总收入增加了138.65万元，增加29.25%，主要原因分析是2020年有中等职业学校质量提升计划中央专项资金150万元投入。

二、支出决算情况说明

永仁县职业高级中学部门2020年度支出合计520.14万元。其中：基本支出373.65万元，占总支出的71.84%；项目支出146.5万元，占总支出的28.16%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。比2019年减少68.25万元，下降11.60%。主要是中等职业学校质量提升计划中央专项资项目正在实施过程中，资金未结算未列支；本年度疫情影响，外出培训减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障永仁县职业高级中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出373.65万元。比2019年减少25.29万元，下降6.34%，主要原因是疫情严重，外出培训减少，支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出371.85万元，占基本支出的99.52%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1.8万元，占基本支出的0.48%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障永仁县职业高级中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出146.5万元。比2019年减少42.95万元，下降22.27%，主要是中等职业学校质量提升计划中央专项资项目正在实施过程中，资金未结算拨付。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县职业高级中学部门2020年度一般公共预算财政拨款支出520.14万元，占本年支出合计的100%。比2019年减少68.25万元，下降11.60%。主要是中等职业学校质量提升计划中央专项资项目正在实施过程中，资金未结算未列支；本年度疫情影响，外出培训减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出399.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.87%。主要用于学校教师的人员经费及学校日常运转经费，还有学生的生活补助。

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出62.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.05%。主要用于事业单位离退休人员工资281.49万元，机关事业单位基本养老保险34.55万元。

  9.卫生健康（类）支出30.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.79%。主要用于事业单位医疗20.10万元，公务员医疗补助10.04万元。

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出27.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.28%，主要用于缴纳住房公积金27.46万元。

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

永仁县职业高级中学部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.9万元，支出决算为0.47万元，完成预算的24.74%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.47万元，完成预算的24.74%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节俭节约政策。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比比2019年减少0.87万元，下降64.93%，主要原因是主要原因厉行节俭节约政策。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，无变化；公务用车购置及运行费支出决算0万元，无变化；公务接待费支出决算0万元，无变化，公务接待费支出决算减少0.87万元，下降64.93%，主要原因是主要原因厉行节俭节约政策。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.47万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.47万元。其中：

国内接待费支出0.47万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次102人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门工作督导检查、业务联系发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永仁县职业高级中学部门2020年机关运行经费支出0万元，与上年对比增加0万元，主要原因是：2019年、2020年无预算。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，永仁县职业高级中学部门资产总额730.82万元，其中，流动资产129.71万元，固定资产601.11万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。      

 

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计		730.81	129.71	574.45	574.45						0.0001

  填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；

             2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；

             3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

我单位不涉及专用名词。

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