中国共产党永仁县委政法委员会2020年度部门决算

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目录

第一部分  中国共产党永仁县委政法委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党永仁县委政法委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国共产党永仁县委员会政法委员会是县委领导和管理政法工作的职能部门，是实现党对政法工作领导的重要组织形式。从宏观上组织领导永仁县政法各部门的工作。其主要职责和任务是：贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度；贯彻党中央以及上级党组织决定，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动；加强对政法领域重大实践和理论问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助党委决策和统筹推进政法改革等各项工作；了解掌握和分析研判社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件，协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作；加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作；支持和监督政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况，指导和协调政法单位密切配合，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法；指导和推动政法各部门党的建设和政法队伍建设，协助党委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助县委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席同级政法单位党组（党委）民主生活会；落实中央、省、州各级国家安全领导机构、全面依法治国领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导政法单位加强国家政治安全战略研究、法治中国建设重大问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作；掌握分析政法舆情动态，指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作；完成党委和上级党委政法委员会交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，永仁县政法工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕全县工作大局，科学谋划、统筹推进、狠抓落实、锐意进取，消除了一批影响政治社会稳定的隐患点，突破了一批市域社会治理创新难点，解决了一批人民群众反映强烈的热点，形成了一批具有创新意义的亮点，开创了政法工作新局面，增强了人民群众获得感、幸福感、安全感。上半年群众安全感满意度测评位列全省第4名、全州第1名，第4次荣获“省级先进平安县”称号，成功创建全国信访工作“三无县”，永仁县小网格大战“役”保障服务疫情防控工作、农村“雪亮工程”建设和综治中心建设等经验在全州推广。

1、固本培元，政治引领，握稳政法工作“指挥棒”

始终坚持党对政法工作的绝对领导，旗帜鲜明把政治建设放在首位，努力打造一支党中央放心、人民群众满意的高素质政法队伍。

2、扛实责任，铸墙净土，筑牢政治安全“铁壁墙”

切实增强政治警觉性、政治鉴别力，坚决扛实疫情防控期间维护政治安全和社会稳定之责。一是压实政法领域意识形态之责。二是防范和打击敌对势力渗透破坏活动。三是抓好反恐防恐工作。

3、深挖根治，净化环境，决胜扫黑除恶“大会战”

坚持以“咬定青山不放松”的战略定力、“不破楼兰终不还”的意志品质，引领专项斗争正确方向，推动扫黑除恶爬坡过坎、攻坚克难，掀起一波又一波强大攻势，夺取一个又一个阶段性胜利。一是增强政治定力，扛实政治责任。二是精准靶向打击，依法严厉惩治。三是深挖彻查严惩，坚决“破网打伞”。四是强化专项整治，净化社会治安环境。五是创新社会治理，提升群众安全感满意度。

4、焦情民意，综合整治，打好平安建设“组合拳”

永仁县强力推进平安法治永仁建设，巩固提升群众安全感和满意度。一是保持“严打”高压态势。二是强化命案防控工作。三是强化平安法治永仁建设。四是加强法律服务队伍的建设。五是掀起民法典学习新高潮。

5、新硎初试，典型引路，下好市域治理“先手棋”

永仁县以农村“雪亮工程”为抓手，以市域社会治理现代化试点为载体，做好“十三五”攻坚收官，把市域社会治理现代化试点工作纳入“十四五”发展规划中，探索具有永仁特色、县域特点、时代特征的社会治理新模式。一是永仁县综治中心建设模式得到推广。二是太平地村“四坚持四创新”民族地区社会治理工作扎实推进。三是宜就镇引入物管公司对集镇进行综合管理。

6、主动融入，凝心聚力，打好疫情防控“主动仗”

在疫情防控中，小网格大战“疫”，全面构筑起联防联控的牢固屏障，保障服务全县疫情防控和经济社会发展。一是当好“宣传员”，向心聚力，坚定信心。二是当好“联络员”，凝心合力，同舟共济。三是当好“服务员”，联防联控，精准施策。四是当好“调解员”，和谐共治，依法防控。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党永仁县委员会政法委员会员会2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党永仁县委员会政法委员会员会2020年末实有人员编制16人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制2人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员2人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党永仁县委员会政法委员会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。中国共产党永仁县委员会政法委员会没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党永仁县委政法委员会部门2020年度收入合计434.18万元。其中：财政拨款收入433.02万元，占总收入的99.73%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1.16万元，占总收入的0.27%。与上年对比减少62.51万元，同比下降13.33%。主要原因分析：1、机构改革，原依法治县领导小组办公室不再纳入我部门编制预算，减少相应人员经费、日常公用经费等基本支出；2．退休2人，相应人员经费、日常公用经费等基本支出减少；3．项目经费政策性调减。

二、支出决算情况说明

中国共产党永仁县委政法委员会部门2020年度支出合计438.22万元。其中：基本支出314.52万元，占总支出的71.77%；项目支出123.7万元，占总支出的28.23%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2019年度支出合计386.72万元。其中：基本支出294.5万元，占总支出的76.15%；项目支出92.22万元，占总支出的23.85%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。支出合计与上年相比增加51.5万元，同比上升13.3%。主要原因是：1、人员增加，相应人员经费、日常公用经费等基本支出增加；2．项目增加，开展了雪亮工程等项目建设。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障中国共产党永仁县委政法委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出314.52万元。2019年度用于保障中国共产党永仁县委员会政法委员会员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出294.69万元。比上年增加19.83万元，同比增加6.7%。主要原因是：人员增加，相应人员经费、日常公用经费等基本支出增加；包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出268.63万元，占基本支出的85.41%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费45.89万元，占基本支出的14.59%。

中国共产党永仁县委员会政法委员会员会2019年与2020年基本支出对比情况表
									单位：万元
	基本支出项目		2019年经费支出		占基本支出比例	2020年经费支出		占基本支出比例		2020年较2019年增减数（增+减-）
	基本工资		59.48		20.18%	56.48		18.96%		-3
	津贴补贴		100.6		34.14%	102.48		32.58%		1.88
	奖金		33.70		11.44%	34.79		11.06%		1.09
	绩效工资		0.00		0.00%	8.4		2.67%		8.4
	机关事业单位基本养老保险缴费		21.64		7.34%	19.44		6.18%		-2.2
	职业年金缴费		5.20		1.76%	3.93		1.25%		-1.27
	职工基本医疗保险缴费		11.46		3.89%	11.27		3.58%		-0.19
	公务员医疗补助缴费		5.34		1.81%	5.49		1.75%		0.15
	其他社会保障缴费		0.62		0.21%	0.61		0.19%		-0.01
	住房公积金		17.32		5.88%	17.22		5.47%		-0.1
	退休费		6.18		2.10%	6.48		2.71%		0.3
	生活补助		1.48		0.50%	2.05		0.65%		0.57
	办公费		8.77		2.98%	2.67		0.85%		-6.1
	印刷费		0.01		0.00%	1.84		0.58%		1.83
	咨询费		0.20		0.07%	0.00		0.00%		-0.2
	手续费		0.00		0.00%	0.01		0.00%		0
	水费				0.00%			0.00%		0
	电费				0.00%			0.00%		0
	邮电费		0.63		0.21%	2.37		0.75%		1.74
	物业管理费		0.00		0.00%	0.00		0.00%		0
	差旅费		0.80		0.27%	8.68		2.76%		7.88
	维修(护)费				0.00%	0.53		0.00%		0.53
	会议费				0.00%	0.15		0.050%		0.15
	培训费				0.00%			0.00%
	公务接待费		1.51		0.51%	0.44		0.14%		-1.07
	专用材料费					0.72		0.23%		0.72
	劳务费		0.00		0.00%	11.24		3.58%		11.24
	委托业务费		0.80		0.27%	0.80		0.25%		0
	工会经费		5.69		1.93%	2.1		0.66%		-3.59
	公务用车运行维护费		0.24		0.08%	1.82		0.58%		1.58
	其他交通费用		13.01		4.41%	12.5		3.98%		-0.51
	其他商品和服务支出				0.00%			0.00%		0
	奖励金				0.00%			0.00%		0
	其他对个人和家庭的补助		0.01		0.00%			0.00%		-0.01
	合计		294.69		1	314.52		1		19.83

 

（二）项目支出情况

2020年度用于保障中国共产党永仁县委政法委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出123.7万元。2019年度用于保障中国共产党永仁县委员会政法委员会员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出92.23万元。比上年增加31.47万元，同比增加34.12%。增加的主要原因增加项目开支及开展工作：一是综治维稳工作经费支出；二是依法治县工作经费支出；三是见义勇为经费支出；四是铁路护路工作经费支出；五是扫黑除恶工作经费支出；六是雪亮工程工作经费支出。

中国共产党永仁县委员会政法委员会员会2018年与2019年项目支出对比情况表
									单位：万元
	基本支出项目		2019年经费支出		占基本支出比例	2020年经费支出		占基本支出比例		2020年较2019年增减数（增+减-）
	办公费		15.7		17.02%	24		19.4%		8.3
	印刷费		20.1		21.79%	58.36		47.18%		38.26
	咨询费		0		0.00%	0		0.00%		0
	手续费		0		0.00%	0		0.00%		0
	电费		0		0.00%	0		0.00%		0
	物业管理费		0		0.00%	0		0.00%		0
	邮电费		0.93		1.01%	2.78		2.25%		1.85
	差旅费		10.16		11.02%	3.09		2.5%		-7.07
	租赁费		4.64		5.03%			0%		-4.64
	会议费		0.24		0.26%			0%		-0.24
	维护费					0.5		0.4%		0.5
	培训费		1.51		1.64%	0.5		0.4%		-1.01
	公务接待费				0.00%			0.00%		0
	劳务费				0.00%			0.00%		0
	委托业务费		10.36		11.23%	5.1		4.12%		-5.26
	公务用车运行维护费		1.23		1.33%	2.39		1.93%		1.16
	其他个人和家庭的补助支出		0		0.00%	0		0.00%		0
	其他交通费用		0.12		0.13%	0.12		0.1%		0
	其他商品和服务支出				0.00%			0.00%		0
	生活补助		3.42		3.71%	3.15		2.55%		-0.27
	奖励金		19.98		21.66%	3		2.43%		-16.98
	办公设备购置		3.84		4.16%	20.83		16.84%		16.99
	合计		92.23		1	123.7		1		123.7

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党永仁县委政法委员会部门2020年度一般公共预算财政拨款支出438.22万元，占本年支出合计的100%。2019年度一般公共预算财政拨款支出379.81万元,占本年支出合计的98.21%。与上年相比增加58.41万元，同比增加15.38%。主要原因是：1、人员增加，相应人员经费、日常公用经费等基本支出增加；2．项目增加，开展了雪亮工程等项目建设。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出306.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.92%。主要用于基本支出250.69万元，项目支出55.71万元。

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出67.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.51%。主要用于项目支出67.98万元。

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出29.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.81%。主要用于基本支出29.85万元。

  9.卫生健康（类）支出16.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.83%。主要用于基本支出16.76万元。

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出17.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.93%。主要用于基本支出29.85万元。

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党永仁县委政法委员会部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4万元，支出决算为4.65万元，完成预算的116%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4.21万元，完成预算的168%；公务接待费支出决算为0.44万元，完成预算的29%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是扫黑除恶、县域社会治理现代化、农村“雪亮工程”等项目实施增加了用车量；公务接待费比上年减少的原因是厉行节约，减少开支。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加1.67万元，增长55.98%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加2.74万元，增长185.46%；公务接待费支出决算减少1.07万元，下降70.83%。支出决算数与上年对比变化的原因分析：扫黑除恶、县域社会治理现代化、农村“雪亮工程”等项目实施增加了用车量；公务接待费比上年减少的原因是厉行节约，减少开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.21万元，占90.55%；公务接待费支出0.44万元，占9.45%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.21万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4.21万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.44万元。其中：

国内接待费支出0.44万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次66人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、州领导对我县开展各项工作的督察和检查发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党永仁县委政法委员会部门2020年机关运行经费支出45.89万元，2019年机关运行经费支出31.46万元，同比增加14.43万元，增加45.87%,主要原因是差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用、劳务费显著增加。中国共产党永仁县委员会政法委员会员会机关运行经费主要用于商品和服务支出，支出情况：办公费2.67万元、印刷费1.84万元、手续费0.016万元、邮电费2.37万元、差旅费8.68万元、维修费0.53、会议费0.15万元、公务接待费0.44万元、专用材料费0.72、劳务费11.24万元、委托业务费0.8万元、工会经费2.1万元、公务用车运行维护费1.82万元、其他交通费用12.51万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，中国共产党永仁县委政法委员会部门资产总额99.38元，其中，流动资产69.34 元，固定资产30.04元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加15.59万元，其中固定资产增加15.59万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
													单位：	万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7		8	9	10	11
合计	1	99.38	69.34	30.04	0			0		30.04		0	0	0	0

 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额20.83万元，其中：政府采购货物支出20.83万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

不涉及专用名词。

 

监督索引号53232700121601111