永仁县县志编纂委员会办公室部门2020年度部门决算公开

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永仁县县志编纂委员会办公室部门2020年度

部门决算公开

 

目录

第一部分  永仁县县志编纂委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  永仁县县志编纂委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责组织、指导、督促和检查全县地方志工作,受上级委托负责草拟地方志工作规划和编纂方案;负责组织编纂地方志书、地方综合年鉴,搜集、保存地方志文献和资料，组织整理旧志、推动地方志事业;负责组织开发利用地方志资源;完成上级交办的其他工作。

2020年度重点工作任务介绍：完成《永仁年鉴》总第24卷的编辑出版工作。完成脱贫攻坚、省州年鉴组稿报送、部门志专业志指导、地情资源挖掘、用志用鉴、本部门党建工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1．以打造精品为目标，年鉴编纂顺利推进。

一年来，县志办将打造精品年鉴作为编纂目标，年初即草拟并请上级办发文的形式向各级各部门发出通知，统一撰稿格式，规范行文，实行交稿情况通报督查制，切实保障稿件来源和质量。编纂过程中，坚持“常编常新，公开出版”，进一步完善县志办工作人员内部编辑责任制，实施工作责任清单管理，对标对表，全力推进精品年鉴打造及四色彩版编辑印刷工作。完成《永仁年鉴》（2020卷 总第24卷）的印刷出版发行。

2．省、州年鉴组稿工作高质量完成。

一年来，向省志办报送年鉴《云南永仁县概况》组稿一份3000 余字、图片1幅，报送州志办《楚雄州年鉴》组稿“永仁概况”1份3800余字、图片2幅。

3.《永仁县志》和《永仁年鉴》发行、使用工作扎实推进。

一年来，累计向县级单位、乡镇和部分领导、群众赠送发放《永仁县志》（1988～2005）26册，《永仁年鉴》（2019卷）281册，这些志书和年鉴为全县经济规划、城镇化建设、旅游文化发展提供了重要的借鉴作用。

4.脱贫攻坚“挂包帮”工作圆满收官

一年来，县志办承担勐莲村委会路保上、路保下、河尾3个自然村组25户共112个贫困人口的整组挂包帮扶责任工作，帮助贫困户进行产业结构调整，扎实做好各年度贫困对象动态管理工作及其他脱贫业务工作。各挂包户及村组通过了普查和各类检查考核，贫困户实现巩固脱贫成果并有所提升。

5.党支部建设得到巩固提升

一是为切实将学习做到经常化，县志办制定《2020年意识形态工作计划》《周一学习制度》和《学习考核制度》，并按制度充分利用单位学习会议的时间，有计划地组织学习，做到学习经常化、制度化。二是将理论学习融入“党建工作巩固年”学习教育活动之中，提升理论学习和思想教育的质量。三是将理想信念、价值观众教育寓于党建始终。四是建立和完善制度，经制度促学习，形成学习的长效机制。五是组织党员深入勐莲村委会路保、河尾开展走访、和“户户清”活动。县志办以支部为主，结合实际开展了做一名合格党员的活动，通过活动，为县志办干部职工树立了榜样，使大家学有标杆，营造了“比学赶超”氛围，增加了思想工作的正能量。

6.党风廉政建设工作保持稳步推进

一年来，县志办自觉强化管党治党意识，把压实主体责任、强化担当作为推进党内廉政建设的重要工作抓细抓实。一是建立健全主体责任体系。制订《永仁县志办党风廉政建设责任书》，积极履行党风廉政建设“一岗双责”责任制，对股室负责人开展责任主体提醒谈话3次，围绕“党风廉政建设”等5个方面26项具体措施，使责任内容具体化，并完善痕迹管理；二是细化主体责任。主任与分管副主任签订责任书，分管副主任与3名股室长签订责任书。通过层层签订责任书，明确主体，责任细化到了股所干部，做到“廉政建设无小事，人人都是责任人”。三是制订《2020年永仁县志办党风廉政“两个责任”分解清单》，将监督责任分解细化为7项20个具体内容，任务分解到分管副主任，落实到3个责任股室，实行层层监督，守土有责。制订《县志办党支部党员目标责任书》《县志办党员公开承诺书》《县志办党员积分管理办法》，将遵守党规党纪内容纳入党员考核、公开承诺和民主评议的内容。监督工作做到股所干部、党员全覆盖。

7.围绕主业特色亮点鲜明

一是坚持修志编鉴实践、将《永仁年鉴》打造成一部地情文献精品。加强对地方志资源的研究和综合开发，适时推出方志文化精品，促进方志成果转化利用。二是突出重点，有序推进乡土志编纂。坚持把修志做为工作重点，认真贯彻乡村振兴行动计划，以楚雄彝族自治州乡土志丛书编纂工程为契机，拓宽视野，继续按照“实施编纂一批、规划编纂一批、争取列入升档一批”思路，在完成《方山志》编纂工作的同时，认真研究向州申报2021年选题，争取入列州编纂工程，认真总结经验，积极启动编纂工作，借助州平台打造一批响影力较大的永仁乡土志。三是加强业务学习，进一步提高精品意识。以打造精品年鉴为目标，将中指组印发《关于印发全国年鉴事业发展规划的通知》和《地方综合年鉴编纂出版规定》作为今后业务学习的重要依据，结合编审工作，长期学习，不断实践，努力提升《永仁年鉴》的质量。四是实行开放式修志编鉴，引导社会各界的参与，积极动员和组织各类社会力量广泛参与地方志事业，扩大县志办的知名度和影响力；计划引入竞争机制，鼓励通过转移委托、项目课题等方式向社会组织购买服务；单位和个人向地方志机构捐赠地方志资料或从事地方志文献开发研究的，应以登报表扬、颁发收藏证、登记捐赠人存档等方式予以鼓励；捐赠物被选载入地方志的，捐赠人随物入志。五是打造精品年鉴，继续实施四色彩版印刷，进一步提升年鉴编辑质量，做好部门志、专业志、乡土志等志书的编纂、审核、校对及印刷出版质量，推进全县精品志鉴工程；进一步全面挖掘、整理、编纂、出版包括《方山志》在内的一批地情志书，推进全县地情文化资源的开发利用工作；根据云南省地方志工作推进电视电话会议上李玛琳副省长的重要讲话精神及省志办主任杨建林的讲话精神，结合全县实际情况，2020年地方志工作将突破“一本书主义”的藩篱，实现志书编修、年鉴编纂、方志馆建设、地方史编写“四驾马车”统筹并进、协调发展，志书、年鉴、方志馆、地情网、数据库、地方志资源开发利用、期刊、学会、理论研究、地方史“十业并举”的发展计划格局，全力推动全县地方志事业转型升级，与其他先进省市（区）县缩小差距，使全县的地方志工作提升到楚雄州的全列。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入永仁县县志编纂委员会办公室部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个。

人员情况:县志办2020年末实有人员编制5人。其中参公管理事业编制5人；参公管理事业人员5人。

离退休人员5人。其中：退休5人。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

永仁县县志编纂委员会办公室部门2020年末实有人员编制5人。其中：参公管理事业编制5人；在职在编实有事业人员5人（参公管理事业人员5人）。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

永仁县县志编纂委员会办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。永仁县县志编纂委员会办公室没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永仁县县志编纂委员会办公室部门2020年度收入合计123.86万元。其中：财政拨款收入123.86万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比收入增加3.68万元，主要原因是2020年新增《美名永仁》微视频拍摄经费。

二、支出决算情况说明

永仁县县志编纂委员会办公室部门2020年度支出合计117.54万元。其中：基本支出105.46万元，占总支出的89.72%；项目支出12.08万元，占总支出的10.28%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少5.2万元主要原因是《美名永仁》微视频拍摄工作年末未全部完工,按合同要求乙方须全部拍摄工作完成播放成功后甲方一次性支付资金。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障永仁县县志编纂委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出105.46万元。与上年对比减少1.48万元，主要原因是项目经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出96.86万元，占基本支出的91.84%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8.6万元，占基本支出的8.16%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障永仁县县志编纂委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12.08万元。与上年对比增加2.48万元,主要原因是项目经费支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县县志编纂委员会办公室部门2020年度一般公共预算财政拨款支出117.54万元，占本年支出合计的100%。与上年对比支出减少5.2万元，主要原因是《永仁年鉴》编辑出版经费减少,《美名永仁》微视频拍摄正在审核阶段，按照合同规定需完成全部拍摄工作上线播放才可以一次性支付资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出84.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.71%。主要用于201一般公公共服务支出8.42万元；社会保障和就业支出19.71万元；卫生健康支出7.23万元；住房保障支出6.31万元。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。没有外交支出；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。没有国防类支出；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。没有公共安全（类）支出；

 5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。没有教育（类）支出；

 6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。没有科学技术（类）支出；

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。没有化旅游体育与传媒（类）支出

8.社会保障和就业（类）支出19.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.77%。主要用于208社会保障和就业支出19.71万元，20805行政事业单位离退休19.71万元，2080501归口管理的行政单位离退休12.61万元，2080505机关事业单位基本养老保险费缴费支出7.09万元。

  9.卫生健康（类）支出7.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.15%。

主要用于210卫生健康支出7.23万元，21011行政事业单位医疗7.23万元，2101101行政单位医疗4.21万元，2101103公务员医疗补助3.2万元；

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。没有节能环保（类）支出；

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。没有城乡社区（类）支出；

   12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。没有农林水（类）支出；

   13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。没有交通运输（类）支出；

   14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。没有资源勘探信息等（类）支出；

   15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。没有商业服务业等（类）支出；

   16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。没有金融（类）支出；

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。没有援助其他地区（类）支出；

   18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。没有自然资源海洋气象等（类）支出；

   19.住房保障（类）支出6.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.37%。主要用于221住房保障支出6.31万元，22102住房改革支出6.31万元，2210201住房公积金6.31万元；

   20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。没有粮油物资储备（类）支出；

   21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。没有国有资本经营预算（类）支出；

   22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。没有灾害防治及应急管理（类）支出；

   23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。没有其他（类）支出；

   24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。没有债务还本（类）支出；

   25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。没有债务付息（类）支出；

   26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。没有抗疫特别国债安排（类）支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

永仁县县志编纂委员会办公室部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.3万元，支出决算为0.25万元，完成预算的83.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.25万元，完成预算的83.33%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是今年与上年同期相比省州领导到永仁调研、指导相对减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.05万元，下降16.67%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算减少0.05万元，下降16.67%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因今年与上年同期相比省州领导到永仁调研、指导相对减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.25万元，占83.330%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.25万元。其中：

国内接待费支出0.25万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次34人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省州直属部门到本单位检查、指导地方志相关工作，产生的接待批次8次34人等）发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永仁县县志编纂委员会办公室部门2020年机关运行经费支出8.60万元，与上年对比减少0.91万元，主要原因分析项目经费支出减少。部门机关运行经费主要用于机关运转和项目支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，永仁县县志编纂委员会办公室部门资产总额35.91万元，其中，流动资产32.73万元，固定资产3.18万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3.53万元，其中固定资产增加0.61万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

             单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	35.91	32.73	3.18				3.18

填报说明：1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产；

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、采购支出情况

2020年度，部门采购支出总额12.07万元，其中：采购货物支出8.9万元；采购工程支出1.68万元；采购服务支出1.49万元。授予中小企业合同金额0万元，占采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

不涉及专用名词。

监督索引号53232700143401111