永仁县交通运输局2020年度部门决算

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永仁县交通运输局2020年度部门决算

目录

   第一部分  永仁县交通运输局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2020年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

    九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2020年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  永仁县交通运输局概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中共楚雄州委办公室  楚雄州人民政府办公室印发〈永仁县机构改革方案〉的通知》（楚办字〔2019〕13号）、《中共永仁县委办公室  永仁县人民政府办公室关于印发〈永仁县深化机构改革实施方案〉的通知》（永办字〔2019〕7号）精神，制定了永仁县交通运输局职能配置、内设机构和人员编制规定。主要职能是：

1、贯彻执行国家、省、州交通运输行业的方针政策和法律法规。会同有关部门组织编制综合交通运输体系规划，承担综合运输体系的规划协调工作，负责交通运输枢纽规划和管理。

2、承担综合交通运输市场监管责任；负责监督实施道路运输有关政策、制度和营运规范；负责综合运输计划职责；负责编制城市公共交通发展规划，负责城乡客运行业规划和管理工作；负责出租汽车行业管理，负责城乡客运一体化建设；负责监督营运车辆综合性能检测管理。

3、负责权限内的水上交通安全监督。负责水上交通管理，船舶及浮动设施检验与登记、船舶代理、救助打捞和港口、航道及港航设施建设使用岸线布局的行业管理；负责全县水运市场规划和运力投放工作；负责船员培训监督管理工作，船员适任证发放；负责渔船监督管理工作。

4、负责全县交通运输基础设施建设、管理、养护、市场行业监管。组织拟订基础设施工程建设、管理、养护制度、实施细则、办法并监督实施。负责交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。承担交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。

5、负责交通运输行业安全生产和应急管理工作。负责组织协调重点工程、农村公路建设、养护工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；组织协调地方交通战备工作。

6、负责交通运输建设项目投资估算、概算、预算的审查；监督检查全县公路、水路工程造价执行情况。

7、负责交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导交通运输行业科技、环境保护、绿色交通、节能减排工作。

8、完成县委和政府交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、2020年交通运输经济指标任务目标完成情况

（1）固定资产投资完成情况。2020年，县下达我局固定资产投资任务8亿元（含永仁至大姚高速）。1-11月我局完成固定资产投资任务80000万元（含永金高速返数）。

（2）招商引资工作完成情况。2020年我局招商引资工作目标任务为9392万元。于7月成功入库总投资9432万元的商品混凝土拌合站建设项目，完成全年目标任务。

（3）争取上级补助资金工作完成情况。向上争取资金工作目标任务为6699万元，2020年我局向上争取资金2799.8万元。

2、新冠肺炎疫情防控常态化工作开展情况。疫情发生以来，我局把疫情防控作为最紧迫、最重要的政治任务，闻令而动、奋勇先行，及时成立疫情防控工作领导小组，加强对交通运输行业疫情防控统筹领导。及时召开疫情防控工作会议，迅速传达贯彻上级决策部署，布置安排防疫工作。印发《永仁县交通运输行业新型冠状病毒肺炎疫情防控工作方案》，由局主要领导担任疫情防控总指挥，按照网格化管理运作机制，局领导班子成员分别带队到各自负责片区的永仁火车站、永仁汽车客运站、永仁收费站卡点联合检查督导疫情防控工作，全局干部职工取消春节休假全员返岗坚守交通防疫一线，做好交通管控组疫情防控工作，自境外疫情扩散蔓延后，重点抓好境外疫情输入防范工作。疫情防控取得阶段性成果，综合交通运输得到有效保障，行业企业逐步恢复正常生产经营秩序。到12月31日，永仁火车站共检查动车2028列，检查体温170929人次，永仁汽车客运站共检查客运班线车7365辆，检查体温67456人次。

3、 “四好农村路”建设工作推进情况。

（1） “建好”农村公路开展情况。一是积极推进永金高速（永仁至大姚段）项目建设事宜，加快推进项目建设进程，积极争取项目固定资产投资数返回我县，1-11月累计返数72387万元；二是狠抓安全生命防护工程建设。2019年第三批安全生命防护工程项目于5月底完成验收工作，2020 年第二批下达我县补助资金196万元，处治隐患里程28公里的安全防护工程项目8月底已完工并投入使用；三是加快推进2020年危桥改造项目建设工作。目前共下达我县2020年危桥改造项目2项，分别为中和桥和大坝桥除险加固，总投资78万元，该项目现已于11月底完工并投入使用。四是加快推进2020年窄路基路面工程项目建设工作。目前，共下达我县2020年窄路基路面改造项目2项，分别为宜就镇宜阿线和宜木线，共计20公里，总投资260万元。该项目于11月底完工并投入使用；五是集中力量谋划一批的工作思路，我局争取项目前期工作经费130万元，其中：自然村组公路硬化项目前期工作经费30万元，用于项目入库规划工作。目前，我局已申报1161.84公里（其中：50户以上自然村未硬化项目624.71公里，30户以上自然村未硬化项目510.28公里，29户自然村未硬化项目26.85公里）的自然村组公路硬化库外项目入省级项目库；永仁县互连互通公路工程前期工作经费100万元，目前该项目已完成永仁县猛虎(猛古腊）至永定（凹利乍）公路、维的（桃苴）至永定（太平地）公路施工图设计、永仁县方山风景区农村旅游公路建设项目可研报告编制、施工图设计（小哨至云龙至方山挖断路25km），争取年内完成项目规划等前期工作。同时，按照州交通运输局“十四五”综合交通运输发展规划编制工作会议要求，我县按照“1+5+10”的规划编制体系已完成总投资3733400万元永仁县综合交通运输“十四五”（2021-2025年）规划和总投资6109000万元的永仁县综合交通运输中长期规划（2021-2030年）。

（2） “管好”农村公路开展情况。一是强化路政宣传。充分发挥板报、专栏、电子显示屏等作用，加大农村人居环境整治行动的宣传力度，宣传《公路法》、《公路安全保护条例》、《楚雄彝族自治州公路条例》等法律、法规、规章及各项制度，提高路政工作的知晓率和社会认知度，全年共4次在我县太阳广场设置宣传咨询点，召开会议多次其中宣传会1次以上，在公路沿线张贴和发放宣传材料，在出租车顶灯宣传《公路法》、《公路安全保护条例》、《路政管理条例》等相关法律法规，共张贴和发放宣传材料300余份，有效提高了广大人民群众知法、守法、爱路、护路的自觉性，使沿线村镇积极参与公路环境治理，为农村公路综合治理工作奠定了坚实的基础，形成了浓厚的综合治理舆论氛围；二是加大公路巡查力度。一年来，上路巡查天数 60多天，出动执法人员150人次，共拆除公路铁路沿线广告261块，其中：高速公路17块，普通国省干线231块，农村公路13块。查处侵占路产、损坏路产案件 12件，其中：①警告、制止查处、责令整改14件；②索赔3件。收回路产20多平方米，路政例管协议书2份；案件查处率、结案率、索赔率均达到100％，执法过错率保持为零，维护了全县的路产路权；三是强化农村公路超限运输治理。全年组织交通运输局、公路分局、公路股、交警大队、运政管理所执法人员上路联合治超 4次60人，检测车辆11946辆，查处超限超载车辆32辆，通知卸载车辆51辆，卸货1823.46吨，有效遏制干线公路超限运输行为。永仁辖区内由于超限超载所导致的交通事故为零，超限超载行为明显下降，从而更有效的保护了人民群众的安全出行。

（3）“护好”农村公路开展情况。一是管养责任进一步压实。年初，县交通运输局与各乡镇人民政府签订了《永仁县农村公路养护管理目标责任书》，进一步落实县道县管、乡道乡管、村道村管的农村公路管养主体责任，将农村公路养护管理情况纳入县人民政府督查室专项督查内容。今年6月，县政协对“四好农村公路”建设和农村公路管养主体责任落实情况进行了专题调研和视察，促进了“四好农村公路”建设开展和管养主体责任的落实。通过乡镇管养责任的全面压实，乡、村道的管养质量得到明显提升。经第三季度养护质量查评，乡道公路MQI优良路率达95%、经常性养护率95%、绿化率76%。村道公路MQI优良路率85%、经常性养护率86%、绿化率65%；二是县道专业化养护模式进一步巩固。结合我县农村公路路线长、范围广、养护管理难的实际情况，积极探索农村公路养护新模式，2018年组建的两只专业化养护队伍，分别注册成立了养护公司，每个专业化养护队伍有8人的专业化养护人员，其中建档立卡贫困户达50%，每个专业化养护队伍都配备了养护设备，并为每一个专业化养护人员购买了人身意外伤害保险。通过两年的专业化养护试运行，县道专业化、公司化的日常管养成效明显；三是“美丽公路”建设成效显著。今年投资6.5万余元，购买了700公斤的波斯菊、百日草在永猛、永维、维新线、云龙线、拉伙线、方山线等进行撒播，使播撒的道路在8月中旬至10月初呈现了一路鲜花的良好美化效果。同时，通过积极协调对接，整合了县林草局的荒山绿化资金100万元，对维新公路进行绿化美化，共种植三角梅7390株、夹竹桃2020株、相思树14754株、黑金杉1150株、爬山虎949株、葛根藤803株，项目于今年7月初开工建设，8月底完工并及时组织验收，成活率达95％，美化效果较为明显；四是为了进一步提升农村公路的服务功能、美化功能，年初提请县人民政府同意，在我县农村公路主干道永回线（小尖山段）、维新线（三家村岔口段）实施服务区2个，计划投资150万元，服务区内有停车区、景观区、配套服务区、农产品交易区和景观绿化区等设施，为过往车辆及游客提供一个方便、快捷的途中休息补给功能，同时也为建设美丽乡村公路增添新的亮点。目前已完成项目立项、施工图设计，正在开展林地报批手续，预计2021年6月底全面完工并投入使用；五是乍石线、麦云线损毁路面修复全面完成。因受永广铁路建设的超限超载车辆影响，永仁县永定镇乍石线、麦云线路面损毁严重。今年4月份启动永广铁路保证金，投入修复资金77.3万元对乍石线、麦云线12078.2平方米的路面进行修复。项目于6月份完工，并投入使用；六是通过积极争取，足额配套了2020年县级农村公路养护资金200.3万元，水毁补助资金26万元，为今年农村公路水毁应急保通工作顺利进行提供资金保障；六是预防性养护工作扎实开展。2020年共投入资金180.506万元，先后两次组织对中直线、维桃线、维新线、太平地线、莲池环线路面病害进行处置，共处治路面病害119公里。

（4）“营运好”农村公路开展情况。一是加快推进城乡交通一体化发展，不断满足人民群众出行多元化的需求，县人民政府许可公交线路15条，公交车规模14辆。2020年已开通公交线路9条，投入公交车共14辆；二是进一步规范出租汽车经营秩序，加大出租汽车投入力度，2020年，全县共有出租汽车32辆；三是道路运输市场秩序整治效果明显。年初以来，结合扫黑除恶专项斗争，加大非法运营打击力度，2020年共出动执法人员1550人次，检查车辆29800余辆（含疫情期间高速公路卡口检查车辆18000余辆），查处违法行为共计94起，上缴国库罚没款40万元。通过打击整治，道路运输市场秩序得到明显改善，保护了人民群众生命财产安全及经营者的合法权益；四是加快推进网络预约出租汽车健康发展。制定出台了《永仁县关于深化改革推进出租汽车行业健康发展的实施意见》、《永仁县网络预约出租汽车经营服务管理实施细则（试行）》，进一步规范永仁县出租车、网约车管理，审批许可2户网约车平台公司，投入网约车5辆。

4、狠抓行业安全监管，行业生产形势持续总体平稳。一是全面落实安全生产责任。实行重大节假日和特别防护期期间领导班子成员分片负责督查机制，按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”局主要领导与分管领导签订4份安全生产责任书，分管领导与局属股室签订安全生产责任书7份。每季度召开一次防范重特大生产安全事故工作会议，督促企业落实“五到位”。结合“安全生产月”活动开展安全生产教育2场次，培训人员200余人，发放宣传单1000余份，组织开展消防应急演练、道路交通“四位一体”安全应急救援演练各一次。进一步增强企业风险意识和责任意识。二是强化安全生产督查整治。开展汛期安全隐患排查整治，督促有关单位全部落实被排查出的5个风险隐患点防控措施。对4家单位和企业开展安全生产督查，要求对发现的5项问题隐患立即落实整改。三是加强行业安全生产监管。以专项行动促进道路运输行业健康发展。以新冠肺炎疫情防控、爱国卫生“七个专项行动”、旅游包车、危化品、维修、大型货车专项整治、驾培行业整治、源头治超、柴油货车污染治理淘汰、安全工程三年行动计划和安全生产专项整治等专项工作为抓手，进一步加强行业监管。通过监管，客运经营更加规范，群众出行更加便捷满意；货物运输能力进一步增强；维修行业从小散弱向规模化、集约化发展，且绿色维修意识增强，为打好防止污染防治攻坚战贡献运输行业力量加强驾培行业管理。

5、狠抓全面从严治党，深入开展“六个年”工作、“十个一”警示教育。一是全面落实机关党建责任，着力夯实基层基础。围绕中心、建设队伍、服务群众，全面落实机关党建责任，以党的政治建设为统领，严格执行《关于新形势下党内政治生活的若干准则》，认真落实“三会一课”制度，切实提高民主生活会、组织生活会质量。深入学习党章党规党纪，严格党员领导干部双重组织生活、谈心谈话、民主评议党员等制度。用好用活主题党日，推进重温入党誓词、入党志愿书、党员过“政治生日”等政治仪式经常化；二是严格落实意识形态工作责任制，着力推动党的创新理论深入人心，着力巩固壮大交通运输主流舆论，着力加强行业思想道德建设和群众性精神文明创建，着力促进交通文化繁荣发展，切实把坚持正确政治方向、舆论导向、价值取向的要求贯彻到交通运输各项工作中，确保党中央关于宣传思想工作的重大决策部署落到实处；三是推进正风肃纪，净化机关政治生态。一年来，我局共开展召开1次全面从严治党、“以案促改”警示教育大会和行业不正之风专项治理工作会议，讲授专题廉政党课2人次，通报李富才等腐败典型案例12次，学习警示教育资料《警钟长鸣——楚雄州典型案例警示教育读本（续五）》中典型案例4个，开展廉政提醒谈话42人次，开展落实“两个责任”约谈37人次，责任主体提醒谈话31人次，组织收看《中国彝族古训文化微动漫作品第二季（2019年）》和永仁县全面从严治党“十个一”警示教育廉政文化精品汇演展演等；四是持续整治形式主义官僚主义等问题，深化拓展基层减负工作，加大力度认真清理自行设置的责任状、政务APP、微信工作群等，确保2020年文件、会议数量在2019年基础上精简5%以上，真正做到既管得住、又管得好，坚决杜绝反弹回潮，全力提升基层减负有感度。

6、狠抓职能职责，中心工作稳步推进。

（1）扫黑除恶专项斗争工作开展情况。我局坚决贯彻落实中央和省、州、县党委、政府关于扫黑除恶专项斗争的总体要求，统一思想认识，提高政治站位，强化责任担当，以开展扫黑除恶专项斗争优化工作环境，促进全县交通运输事业持续稳定健康发展。到目前为止，我局共召开党组会、支部会、干部职工会、行业管理工作会共40余次；向干部职工个人发放学习记录本41本；组织全系统干部职工开展扫黑除恶知识测试2次；总支及下属4个党支部开展以参与扫黑除恶专项斗争为主题的支部主题党日活动2次，悬挂横幅标语70余条，粘贴发出公告1000余张，印刷线索征集1000余份，利用企业微信公众平台发出短信3000余条，汽车客运站向旅客发放宣传资料1500余份，发放知识汇编41本，设置宣传栏11块，开展主题宣讲9场600余人次。局扫黑办共收到人民群众、各股室、段所、企业上报的线索7 条，经交通运输局扫黑除恶专项斗争工作领导小组审核，上报县扫黑办线索4条，收到隐患乱点整治建议函1条。到目前为止，已全部整改清零。

（2）脱贫攻坚取得阶段性成效。2020年，我局认真按县委、县政府脱贫攻坚工作安排部署，继续做好与中和镇岔河村的“挂包帮”工作，持续巩固脱贫成效，进一步完善巩固提升计划，调整工作重心，优化帮扶方式，落实好脱贫不脱责任、不脱政策、不脱帮扶、不脱监管的“四个不脱”政策，制定措施，补齐短板，做好脱贫攻坚普查，确保了2020年底实现全面脱贫。

（3）扎实开展“干在实处，走在前列”大比拼工作。根据永仁县“干在实处，走在前列”大比拼目标陈述工作安排，永仁县交通运输局开展“干在实处，走在前列”大比拼确定担当履职目标6项，创先争优目标标兵5项、标杆2项并参与了县大比拼工作领导小组组织召开的“干在实处，走在前列”大比拼县级部门领衔事项目标陈述会。同时，针对我局厘定的标兵和标杆，进一步压实责任领导及责任股室“干在实处，走在前列”大比拼的具体责任，进一步明确“干在实处，走在前列”大比拼当前工作的着力点，以锲而不舍的劲头抓好比拼目标的落实，以争分夺秒的精神抓好比拼环节的推进，以科学严谨的态度抓好比拼目标的监测，不断把大比拼工作引向深入，确保大比拼各项工作任务既好又快地落到实处。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入永仁县交通运输局部门2020度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1、永仁县交通运输局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

永仁县交通运输局部门2020年末实有人员编制19人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制4人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员4人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

永仁县交通运输局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。永仁县交通运输局没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

    永仁县交通运输局2020年度收入合计4480.71万元，其中：财政拨款收入4266.94万元，占总收入95.23%，上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入213.77万元，占总收入4.77%。与上年对比，2019年度收入合计6,370.25万元，其中：财政拨款收入6,317.17万元，占总收入的99.17%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入53.09万元，占总收入的0.83%。2020年度收入4480.71万元，与上年度收入6370.25万元相比，减少1889.54万元，减少29.66%。主要原因是：2020年度财政拨款收入比2019年度减少2050.23万元，下降32.45%，其他收入比上年同期增长160.68万元，增长72.83%。财政拨款收入减少主要是省补农村公路安全生命防护工程减少1894万元。

二、支出决算情况说明

 永仁县交通运输局部门2020年度支出合计4846.53万元。其中：基本支出319.34万元，占总支出的6.59%；项目支出4527.19万元，占总支出的93.41%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比，2019年度支出合计5383.5万元。其中：基本支出323.24万元，占总支出的6%；项目支出5,060.26万元，占总支出的94%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2020年度支出合计比2019年支出合计减少536.97万元，下降9.97%。主要原因是省补农村公路安全生命防护工程支出方面专项支出减少。

（一）基本支出情况

    2020年度用于保障永仁县交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出319.34万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86.77%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13.23%。与上年对比， 2019年度支出323.24万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.92%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.08%。2020年度基本支出比2019年度基本支出减少3.9万元，下降1.21%，人员工资和办公经费的比例基本持平。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障永仁县交通运输局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4527.19万元。与上年对比，2019年度支出5,060.26万元，2020年度比2019年度减少533.07万元，下降10.53%。项目支出减少原因是：一般公共服务支出84.51万元，比2019年的1059.8万元减少975.3万元，下降92.03%；交通运输支出2591.03万元，比2019年的3285.88万元减少694.85万元，下降21.15%；城乡社区支出0万元，比2019年的418.58万元减少418.58万元，下降100%；节能环保支出0.75万元，比2019年的0万元增加0.75万元，增加100%；农林水支出1850.9万元，比2019年的296万元增加1554.9万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    永仁县交通运输局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出4846.53万元,占本年支出合计的100%。与上年对比，2019年一般公共预算财政拨款支出5383.5万元,占本年支出合计的111.08%。2020年度比2019年度减少536.97万元，下降9.97%。主要原因是2020年度财政拨款收比2019年财政拨款收减少1889.54万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出84.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.74%。农村公路养护及灾损抢修支出40.95万元，石油价格改革补贴支出12万元，业务工作经费支出31.55万元，。

 2. 社会保障和就业（类）支出32.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.67%。主要用于退休人员工资8.7万元，机关事业单位养老保险23.61万元。 

3. 卫生健康（类）支出20.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.43%。主要用于行政单位医疗13.93万元，公务员医疗补助6.77万元。

4、节能环保（类）支出0.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.015%。主要用于燃油补助0.75万元。

 5. 农林水（类）支出1850.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的38.19%。主要用于小木马组通组道路硬化项目支出573.9万元，宜阿线、宜木线窄路基路面改造项目260万元，上缴存量资金1017万元。 

 6. 交通运输（类）支出2837.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的58.54%。主要用于基本支出246.32万元（工资福利支出196.61万元，商品和服务支出42.25万元，对个人和家庭补助支出-生活补助7.46万元），占8.68%；专项支出2591.03万元（段房建设和三公里至麻栗树小学公路路面硬化工程缺口资金支出182.34万元，公路建设项目前期工作经费支出129.63万元，公路养护省、州县补助资金、历年工程缺口资金、安全生命防护资金和公路绿化支出共1593.3万元，水上安全项目32万元，对农村道路客运的补贴支出40.56万元，车辆购置税用于农村公路危桥改造、灾损抢修保通项目支出90万元，车辆购置税用于农村公路补短板项目支出523.2万元），占91.32%。

 7.住房保障（类）支出20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.41%。主要用于住房公积金支出20万元。

     四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

永仁县交通运输局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4万元，其中：其中：公务用车运行维护费3万元，公务接待费1万元。支出决算为7.75万元，完成预算的193.75%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.33万元，完成预算的111%；公务接待费支出决算为4.42万元，完成预算的442%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是2019年大部分工程项目在2020年实施完成，施工协调工作量加大，2020年向上争取资金难度增加，州内各县农村公路建设、养护交流学习增加，部分全州交通工作培训会议安排在永仁召开，项目前期工作量加大，永仁至大姚高速公路前期工作力度加大，公务用车运行维护费和公务接待费增加。

    2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加3.6万元，增长86.77%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.2万元，增加6.39%；公务接待费支出决算增加3.4万元，增长333.33%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2019年部分工程项目在2020年实施完成，施工协调工作量加大，州内各县农村公路建设、养护交流学习增加，部分全州交通工作培训会议安排在永仁召开，项目前期工作量加大，永仁至大姚高速公路前期工作力度加大，公务用车运行维护费和公务接待费增加。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.33万元，占42.97%；公务接待费支出4.42万元，占57.03%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.33万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况：无。

公务用车运行维护支出3.33万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，政务平台租用公务用车1辆。主要用于保证交通运输日常工作运转所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4.42万元。其中：

国内接待费支出4.42万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待80批次（其中：外事接待0批次），接待人次630人（其中：外事接待人次0人）。主要用于保证交通运输日常工作运转中的公务接待。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永仁县交通运输局部门2020年机关运行经费支出34.96万元，与上年对比比2019年的35.8万元减少0.84万元，同比下降2.35%。主要原因是2020年工程项目减少，差旅费支出减少。永仁县交通运输局机关运行经费主要用于商品和服务支出，支出情况：办公费7.54万元，印刷费0.21万元，水费0.25万元，电费0.39万元，邮电费1.28万元，差旅费4.01万元，公务接待费1.25万元，劳务费0.26万元，工会经费7万元，公务用车运行维护费用2.52万元，其他交通费用10.2万元，其他商品和服务支出0.05万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，永仁县交通运输局部门资产总额787.22万元，其中，流动资产703.62万元，固定资产83.6万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.0001万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比（2019年资产总额2539.02万元，其中，流动资产2477.92万元，固定资产61.1万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.0001万元，其他资产0万元），本年资产总额减少1751.8万元，其中;流动资产减少1774.3万元，固定资产增加22.5万元，对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值23.52万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额32万元,其中：政府采购货物支出32万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

不涉及专用名词。

监督索引号53232700134801111