永仁县卫生健康局2020年度部门决算

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永仁县卫生健康局2020年度部门决算

 

目录

第一部分  永仁县卫生健康局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  永仁县卫生健康局概况

一、主要职能

(一)部门主要职责

1、贯彻执行国家、云南省和楚雄州有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，统筹规划卫生健康资源配置，拟订卫生健康事业发展政策措施、规划计划并组织实施。加强卫生健康人才队伍建设。组织推进卫生健康基本公共服务体系建设，推进卫生健康科技创新发展。

2、贯彻落实国家、省、州医改工作方针政策，协调推进深化医药卫生体制改革，组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度。组织推动基层医疗卫生、健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。

3、组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。负责职责范围内的公共卫生监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

4、协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。完善计划生育政策，研究提出人口与家庭发展有关政策建议，负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警。

5、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。提出药品价格政策和县内药品生产鼓励扶持政策的建议，组织开展食品安全风险监测评估。

6、制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准、执业规则、服务规范。

7、贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策。拟订中彝医药发展总体规划和目标，参与拟订中彝医药产业发展政策。负责综合管理中彝医医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。

8、建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

9、推进全县生物医药和大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等政策。

10、完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、卫生建设项目有序推进。

2、医药卫生体制改革持续推进。

3、大健康产业及中（彝）医药服务能力得到提升。

4、公共卫生服务、家庭医生签约服务进一步规范。

5、疾病预防控制综合措施有效落实。

6、艾滋病防治工作得到加强。

7、人口监测与家庭发展工作扎实开展。

8、卫生健康综合执法继续强化。

9、健康扶贫持续开展。

10、创建国家卫生县城工作蓬勃发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入永仁县卫生健康局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个， 

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

卫健局2020年度末实有人员编制21人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制2人），事业编制11人；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员2人），事业人员18人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

离退休人员11人。其中：离休0人，退休11人。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

卫健局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。卫健局没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永仁县卫生健康局部门2020年度收入合计3,855.42万元。其中：财政拨款收入3,800.48万元，占总收入的98.58%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入54.93万元，占总收入的1.42%。与上年对比增长50.5%，主要原因为2020年疫情发生后国家对卫生应急投入增加较上年投入幅度增加。

二、支出决算情况说明

永仁县卫生健康局部门2020年度支出合计3,474.96万元。其中：基本支出605.53万元，占总支出的17.43%；项目支出2,869.43万元，占总支出的82.57%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增长62.7%，主要原因为2020年疫情发生后国家对卫生应急投入增加较上年投入幅度增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障永仁县卫生健康局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出605.53万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出579.89万元，占基本支出的95.77%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费25.64万元，占基本支出的4.23%。

永仁县卫生健康局2019年与2020年基本支出对比情况表

基本支出目录	2019年经费支出	占基本支出比例	2020年经费支出	占基本支出比例	2020年较2019年增减数（增+减-）
基本工资	108.39	17.96%	103.39	19.91%	-4.61%
津贴补贴	163.65	27.12%	146.50	28.21%	-10.48%
奖金	84.50	14.00%	57.59	11.09%	-31.85%
绩效工资	65.10	10.79%	12.78	2.46%	-80.37%
机关事业单位基本养老保险缴费	37.29	6.18%	38.34	7.38%	2.81%
职工基本医疗保险缴费	22.07	3.66%	20.87	4.02%	-5.43%
公务员医疗补助缴费	11.96	1.98%	11.34	2.18%	-5.21%
其他社会保障缴费	1.21	0.20%	1.24	0.24%	2.14%
住房公积金	32.53	5.39%	30.06	5.79%	-7.59%
其他工资福利支出	0.00	0.00%	2.58	0.50%
对个人和家庭的补助	25.54	4.23%	26.70	5.14%	4.53%
退休费	24.02	3.98%	25.97	5.00%	8.12%
生活补助	1.52	0.25%	0.73	0.14%	-52.06%
办公费	0.70	0.12%	3.17	0.61%	350.81%
印刷费	0.00	0.00%	0.00	0.00%
咨询费	0.00	0.00%	0.00	0.00%
手续费	0.00	0.00%	0.00	0.00%
水费	0.85	0.14%	0.63	0.12%	-25.59%
电费	1.74	0.29%	1.49	0.29%	-14.27%
邮电费	0.54	0.09%	0.14	0.03%	-74.04%
差旅费	7.63	1.26%	13.57	2.61%	77.82%
维修(护)费	0.16	0.03%	0.06	0.01%	-62.03%
会议费	1.19	0.20%	1.46	0.28%	22.29%
培训费	2.36	0.39%	0.42	0.08%	-82.24%
公务接待费	1.49	0.25%	1.60	0.31%	7.44%
劳务费	1.96	0.33%	8.26	1.59%	320.57%
工会经费	4.20	0.70%	3.96	0.76%	-5.64%
公务用车运行维护费	2.81	0.47%	6.38	1.23%	126.97%

（二）项目支出情况

2020年度用于保障永仁县卫生健康局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,869.43万元。,与上年同期相比增加1226.98万元，增长74.7%，主要原因为2020年疫情发生后国家对卫生应急投入增加较上年投入幅度增加。

项目支出项目	2019年项目支出	占项目支出比例	2020年项目支出	占项目支出比例	2020年较2019年增减数（增+减-）
奖金	31.65	1.93%	0.00	0.00%	-100.00%
办公费	853.15	51.94%	1,341.63	71.96%	57.26%
印刷费	39.47	2.40%	60.57	3.25%	53.45%
咨询费	2.48	0.15%	3.98	0.21%	60.28%
邮电费	3.96	0.24%	2.40	0.13%	-39.46%
差旅费	0.63	0.04%	2.00	0.11%	217.46%
维修（护）费	151.44	9.22%	142.90	7.66%	-5.64%
会议费	0.39	0.02%	0.58	0.03%	49.90%
培训费	5.85	0.36%	3.83	0.21%	-34.56%
专用材料费	0.00	0.00%	292.94	15.71%
劳务费	152.33	9.27%	0.50	0.03%	-99.67%
委托业务费	2.00	0.12%	0.00	0.00%	-100.00%
公务用车运行维护费	0.00	0.00%	4.17	0.22%
生活补助	376.27	22.91%	239.68	12.86%	-36.30%
医疗费补助	13.30	0.81%	202.88	10.88%	1425.41%
奖励金	0.00	0.00%	310.76	16.67%
代缴社会保险费	0.05	0.00%	2.08	0.11%	4060.00%
房屋建筑物购建	9.51	0.58%	228.00	12.23%	2297.48%
办公设备购置	0.00	0.00%	12.68	0.68%
专用设备购置	0.00	0.00%	12.88	0.69%

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县卫生健康局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出3,420.03万元，占本年支出合计的98.42%。与上年对比增长69.7%，主要原因为2020年疫情发生后国家对卫生应急投入增加较上年投入幅度增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

8. 社会保障和就业支出61.31万元。占一般公共预算财政拨款总支出的1.7%。主要支出为用于退休人员工资24.02万元、缴纳职工养老保险37.29万元。 

9. 卫生健康支出2814.22万元。占一般公共预算财政拨款总支出的80.9%。主要用于工资福利支出554.34万元，商品和服务支出1886.12万元，对个人和家庭补助780.94万元、资本性支出253.55万元。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

12. 农林水支出566.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.31%。主要用于新建村卫生室支出。 

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

19. 住房保障支出32.53万元。占一般公共预算财政拨款总支出的1.09%。主要支出为缴纳职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

 24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

永仁县卫生健康局2020年一般公共预算财政拨款支出情况表
类	2020年支出（万元）	占一般公共预算财政拨款的比例%
社会保障和就业支出	61.31	1.7%
卫生健康支出	2814.22	80.9%
农林水支出	566.9	16.31%
住房保障支出	32.53	1.09%
合计	3474.96	100%

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

卫健局2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为21.4万元，支出决算为8.46万元，完成预算的39.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为6.98万元，完成预算的47%；公务接待费支出决算为1.49万元，完成预算的22.74%。2020年一般公共预算财政拨款”三公“经费支出决算数小于预算数的主要原因为包含了两辆公务用车大修费用，实际只进行了部分部件修理。  

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年增加0.48万元，增长6%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元；公务用车购置及运行费支出决算增加0.6万元，增长9%；公务接待费支出决算减少0.11万元，下降6.8%。2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年增加的主要原因为车辆老化，维修成本增加。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6.98万元，占82.41%；公务接待费支出1.49万元，占17.59%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.98万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出6.98万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费1.49万元。其中：

国内接待费支出1.49万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待27批次（其中：外事接待0批次），接待人次134人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接收卫生健康工作督导检查考核等发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永仁县卫生健康局部门2020年机关运行经费支出25.64万元，与上年对比减少15.51万元，下降37.69%。部门机关运行经费主要用于在职人员工资及局机关运行公务支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，永仁县卫生健康局部门资产总额1958.29万元，其中，流动资产1918.77万元，固定资产39.52万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加517.52万元，其中固定资产增加2.27万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产			其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7		8	9	10			11
合计	1	1958.29	1918.77	39.52	0.04					39.48		0	0	0			0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额50.88万元，其中：政府采购货物支出50.88万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额50.88万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

不涉及

监督索引号53232700336101111