永仁县卫生监督所2020年部门决算公开

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永仁县卫生监督所2020年度部门决算   

目录   

第一部分  永仁县卫生监督所概况   

一、主要职能   

二、部门基本情况   

第二部分  2020年度部门决算表   

一、收入支出决算总表   

二、收入决算表   

三、支出决算表   

四、财政拨款收入支出决算总表   

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表   

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表   

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表   

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表   

第三部分  2020年度部门决算情况说明   

一、收入决算情况说明   

二、支出决算情况说明   

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明   

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明   

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明   

一、机关运行经费支出情况   

二、国有资产占用情况   

三、政府采购支出情况   

四、部门绩效自评情况   

（一）部门整体支出绩效自评情况   

（二）部门整体支出绩效自评表   

（三）项目支出绩效自评表   

五、其他重要事项情况说明   

第五部分  名词解释   

第一部分  永仁县卫生监督所概况   

一、主要职能   

（一）主要职能   

永仁县卫生监督所是县卫生健康局行使卫生执法的执行机构，行使国家法律、法规赋予卫生行政部门的卫生监督职责，承担着全县的公共场所卫生、职业卫生、放射卫生、学校卫生、饮用水卫生的卫生监督和传染病防治、医疗机构执业行为、母婴保健服务、血液及制品安全的监督工作。将全县的卫生监督职能统一集中，在县卫生健康局的领导下和上级卫生监督机构的指导下，开展综合性卫生监督执法工作。永仁县卫生监督所具体承担《传染病防治法》、《食品安全法》、《职业病防治法》、《执业医师法》、《献血法》、《母婴保健法》、《公共场所卫生管理条例》、《医疗机构管理条例》、《尘肺病防治条例》、《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》、《学校卫生工作条例》等卫生法律、法规和规章规定的卫生监督执法工作。  

（二）2020年度重点工作任务介绍   

2020年卫生行政执法工作在县委、县人民政府的领导下和上级业务主管部门的指导下，全面贯彻落实省、州、县卫生计生工作会议精神，认真落实各项措施，全面做好各项卫生行政执法工作。一是开展预防接种工作专项检查；二是开展医疗卫生机构医疗废物专项检查；三是开展传染病防治卫生监督检查；四是医疗机构依法执业专项监督检查；五是进一步加强消毒产品监督管理；六是切实加强公共场所卫生监管工作；七是加大生活饮用水集中供水单位卫生监督检查力度，重点加强自建集中式供水、农村学校饮用水卫生监督检查力度，做好饮用水卫生监测工作，确保饮用水卫生安全；八是认真做好学校卫生监督工作；九是卫生行政处罚力度不断加强；十是加强卫生行政许可管理工作。   

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成   

纳入永仁县卫生监督所2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。   

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

永仁县卫生监督所2020年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员7人）。  

离退休人员2人。其中：离休2人，退休0人。   

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。  

第二部分 2020年度部门决算表  

（详见附件）   

永仁县卫生监督所没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。永仁县卫生监督所没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收支出决算表》无数据。   

第三部分  2020年度部门决算情况说明   

一、收入决算情况说明   

永仁县卫生监督所2020年度收入合计171.85万元。其中：财政拨款收入135.99万元，占总收入的79.13%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入35.86万元，占总收入的20.87%。与上年对比增加44.83万元，增长35.29%，主要原因分析：本年增加中央资金职业卫生能力提升（设备购置）20万，增加其他收入（卫生健康局拨入）基本公卫专项资金24万。  

  二、支出决算情况说明   

永仁县卫生监督所2020年度支出合计137.49万元。其中：基本支出115.8万元，占总支出的84.22%；项目支出21.69万元，占总支出的15.78%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加16.68万元，增长13.81%。主要原因分析：基本支出增加13.68万元，主要原因为2020年调入职工1人导致相应的支出增加；项目支出增加3.3万元，主要是基本公卫资金的协管员有所增加导致支出增加。   

（一）基本支出情况   

2020年度用于保障永仁县卫生监督所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出115.8万元。2019年用于保障正常运转的日常基本支出102.42万元。与上年对比增加10.47万元，增长13.44%。主要原因分析：2020年调入职工1人导致相应的工资及基本支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出106.82万元，占基本支出的92.25%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8.98万元，占基本支出的7.75%。  

（二）项目支出情况   

2020年度用于保障永仁县卫生监督所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出21.69万元。2019年度永仁县卫生监督所为完成特定的工作任务，用于专项业务工作的经费支出18.39万元。与上年对比增加3.3万元，增长17.97%。主要原因分析：2020年聘用协管人员6人，2019所聘用协管员人员4人，人员增加后劳务费支出增加。  

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明   

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况   

永仁县卫生监督所2020年度一般公共预算财政拨款支出117.73万元，占本年支出合计的85.63%。永仁县卫生监督所2019年度一般公共预算财政拨款支出102.22万元,占本年支出合计的84.61%。与上年对比增加15.51万元，增长15.17%。主要原因分析：2020年调入职工1人导致相应的工资增加导致基本支出增加。    

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况   

  1.社会保障和就业支出18.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.62%。主要用于机关事业单位养老保险18.39万元。   

  2.卫生健康支出92.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.66%。主要用于卫生监督机构工资福利支出及商品和服务支出85.23万元，重大公共卫生服务支出0.12万元，行政单位医疗4.75万元，公务员医疗补助2.51万元。   

  3.住房保障支出6.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.71%。主要用于住房公积金支出6.73万元。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明   

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况   

永仁县卫生监督所2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1万元，支出决算为0.65万元，完成预算的65%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.65万元，完成预算的65%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：我县大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，压缩基本支出规模，减少部门基本支出预算。   

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.02万元，下降2.95%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.02万元，下降2.95%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，压缩基本支出规模，公务接待费用减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况   

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.65万元，占100%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无。   

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：   

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况：无。   

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于统计相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。  

3.公务接待费0.65万元。其中：   

国内接待费支出0.65万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待22批次（其中：外事接待0批次），接待人次130人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级工作考核发生的接待支出。   

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。   

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明   

一、机关运行经费支出情况   

永仁县卫生监督所2020年机关运行经费支出8.98万元，与上年对比减少0.56万元，下降5.91%，主要原因分析：2019年工作侧重点为创建国家级卫生城市，多在县城内监督检查，导致各种费用支出增加较多。永仁县卫生监督所机关运行经费主要用于商品和服务支出，支出情况：办公费0.64万元，手续费0.01万元，，差旅费0.6万元，公务接待费0.65万元，委托业务费0.7万元，劳务费0.03万元，其他交通费用5.48万元，其他商品和服务支出0.87万元。   

二、国有资产占用情况   

截至2020年12月31日，永仁县卫生监督所资产总额509.89万元，其中，流动资产43.03万元，固定资产466.86万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加26.76万元，其中固定资产减少7.58万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。  

三、政府采购支出情况   

2020年度，部门政府采购支出总额0.17万元，其中：政府采购货物支出0.17万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。  

四、部门绩效自评情况   

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。   

五、其他重要事项情况说明   

无   

六、相关口径说明   

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释   

不涉及专用名词。  

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