永仁县妇幼保健计划生育服务中心2020年度部门决算

永仁县妇幼保健计划生育服务中心2020年度部门决算

 

目录

第一部分  永仁县妇幼保健计划生育服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  永仁县妇幼保健计划生育服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

永仁县妇幼保健计划生育服务中心贯彻落实国家《母婴保健法》和《中国妇女发展纲要》、《中国儿童发展纲要》工作目标和妇幼卫生工作法规；承担本地区妇产科、儿科、计划生育服务、危重症抢救及出诊、接诊、会诊任务；推广和应用妇幼保健实用新技术；搞好辖区内各医疗机构妇幼卫生工作指导和基层妇幼保健从业人员技术培训；开展产科质量、孕产妇死亡、儿童生长发育监测、计划生育技术事故的审评工作；负责本辖区儿童入托、入学前健康体检及托幼机构保健人员培训考核工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

永仁县妇幼保健计划生育服务中心坚持以保健、计划生育技术服务为中心，以保障生殖健康为目的、保健与临床相结合，面向群体、面向基层和预防为主的妇幼健康服务工作方针，围绕实现“两纲”目标和初级卫生保健指标及计划生育技术服务指标，狠抓工作基础，强化妇幼健康服务人员适宜技术的培训，加强乡镇卫生院产科、儿科建设及卫生所规范建设，提高县、乡、村妇幼保健服务能力，认真组织实施关爱妇女儿童健康行动以及“降消项目”，有效控制两个死亡率，稳定低生育水平、统筹解决人口问题，全面提高出生人口素质，促进人口全面发展。认真贯彻落实妇幼健康服务各项政策措施，促进我县妇幼健康服务事业又好又快发展。

重视人才培训，提高妇幼卫生队伍整体素质是我县妇幼卫生事业可持续发展的重要措施，也是搞好妇幼卫生工作，提高妇女儿童健康的重要保证。为加强院内职工整体业务建设，进一步提高我中心专业技术人员业务水平，从中心内选拔出基础强、素质好的人才，通过送出去、请进来、长期进修与短期培训相结合的办法，使其到上级业务部门进行专科进修培训。

为开展好“两癌”筛查工作，使35-64周岁农村妇女享受国家免费“两癌”筛查政策，单位成立“两癌”筛查医疗工作队，深入各乡镇开展“两癌”及妇女病知识讲座，送健康知识到村组，提高广大女性群众健康意识，重视健康。同时，为了方便广大女性群众，免费服务送上门，让广大女性群众享受惠民政策。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入永仁县妇幼保健计划生育服务中心部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

永仁县妇幼保健计划生育服务中心部门2020年末实有人员编制28人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编

制28人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员28人（含参公管理事业人员0人），其他人员47人，主要是合同制员工。

离退休人员13人。其中：离休0人，退休13人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2020年度部门决算表

永仁县妇幼保健计划生育服务中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。永仁县妇幼保健计划生育服务中心没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永仁县妇幼保健计划生育服务中心部门2020年度收入合计1,252.8万元。其中：财政拨款收入678.97万元，占总收入的54.2%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入397.72万元，占总收入的31.75%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入176.1万元，占总收入的14.06%。2019年度收入合计2,189.36万元。其中：财政拨款收入1,638.13万元，占总收入的74.82%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入450.32万元，占总收入的20.57%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入100.91万元，占总收入的4.61%。主要原因是：2019年新增专项债券项目资金1000.00万元的政府性基金预算财政拨款收入，2020年新冠肺炎疫情防控导致医疗收入减少。

二、支出决算情况说明

永仁县妇幼保健计划生育服务中心部门2020年度支出合计1,638.93万元。其中：基本支出870.05万元，占总支出的53.09%；项目支出768.89万元，占总支出的46.91%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2019年度支出合计2,163.78万元。其中：基本支出939.24万元，占总支出的43.41%；项目支出1,224.54万元，占总支出的56.59%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。主要原因是：2019年新增专项债券项目资金1000.00万元作为地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障永仁县妇幼保健计划生育服务中心机构正常运转的日常支出870.05万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出556.77万元，占基本支出的63.99%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费313.28万元，占基本支出的36.01%。2019年度用于保障永仁县妇幼保健计划生育服务中心机构正常运转的日常支出939.24万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的52.68%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的47.32%。主要原因是在职在编人员、工资标准及各社会保险支出有所增加。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障永仁县妇幼保健计划生育服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出768.89万元。包含：（1） 2019年卫生健康项目省级结算补助资金3.4万元；（2）2019年医疗服务与保障能力提升项目资金194.5万元；（3）土地及房屋处置前期工作经费4.57万元；（4）爱茉莉太平洋妆典生命公益项目资金11.08万元；（5）2019年4季度至2020年基本公卫经费95.41万元；（6）2020年重大公卫和重大疫情防治体系建设中央资金12万元；（7）妇幼保健专项（疫苗冷链项目）资金1.2万元；（8）重大公共卫生经费56.61万元；（9）永仁县妇幼保健院整体搬迁建设项目177.12万元；（10）“四维彩色B超”设备购置项目200万元；（11）新冠肺炎疫情防控经费13万元。2019年度用于保障永仁县妇幼保健计划生育服务中心机构为完成事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,224.54万元。包含：（1）卫生计生事业发展省对下专项转移支付资金31.80万元；（2）2019年医疗服务与保障能力提升项目资金5.50万元；（3）永仁县妇幼保健院整体搬迁建设项目资金187.24万元；（4）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出经费1000.00万元。主要原因是：2019年新增专项债券项目资金1000.00万元作为地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出，2020年安排的项目资金较2019年有所减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县妇幼保健计划生育服务中心部门2020年度一般公共预算财政拨款支出873.07万元，占本年支出合计的53.27%。2019年度一般公共预算财政拨款支出440.23万元,占本年支出合计的20.35%。主要原因是：在职在编人员、工资标准及各社会保险有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.社会保障和就业（类）支出81.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.28%。主要用于（1）事业单位离退休费44.56万元；（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出36.47万元。

  2.卫生健康（类）支出563.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.5%。主要用于：（1）妇幼保健机构支出516.70万元；（2）重大公共卫生服务支出13.20万元；(3)事业单位医疗保险缴费21.56万元；(4)公务员医疗补助缴费11.70万元。

  3.农林水（类）支出200万元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.91%,主要用于扶贫设备购置项目200万元。

  4.住房保障（类）支出28.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.31%。主要用于住房公积金缴费28.88万元。 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

永仁县妇幼保健计划生育服务中心部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.38万元，支出决算为2.5万元，完成预算的105.04%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为2万元，完成预算的105.26%；公务接待费支出决算为0.5万元，完成预算的104.17%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是创建等级医院导致公用经费的开支有所增加。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0万元，增长降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2万元，占80%；公务接待费支出0.5万元，占20%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于妇幼保健机构工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.5万元。其中：

国内接待费支出0.5万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次82人（其中：外事接待人次0人）。主要用于妇幼保健工作发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永仁县妇幼保健计划生育服务中心部门2020年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，永仁县妇幼保健计划生育服务中心部门资产总额715.30万元，其中，流动资产699.81万元，固定资产 15.49 万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。截至2019年12月31日，永仁县妇幼保健计划生育服务中心部门资产总额730.40万元，其中，流动资产707.72万元，固定资产22.68万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。

与上年相比，本年资产总额减少15.1万元，其中固定资产减少7.19万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
											单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券			在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6	7	8		9	10	11
合计	1	715.30	699.81	15.49		0			15.49

 

 

 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

不涉及专用名词。

 

 

永仁县妇幼保健计划生育服务中心   

                   2021年10月19日