永仁县人民医院2020年度部门决算

永仁县人民医院2020年度部门决算

 

目录

   第一部分  永仁县人民医院概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2020年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2020年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  永仁县人民医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）医疗服务。提供全面、连续的医疗护理、预防保健和康复医疗服务。承担本县常见病、多发病和较疑难病症的诊治任务，抢救危急重症，开展双向转诊。在综合性医疗服务的基础上提供专科服务，按照国家有关规定开展日常院前急救，参加当地急诊医疗网。在县卫生健康局的领导下，积极参加院前急救体系，承担意外灾害事故的现场急救，接受伤病员进行院内急救。参与、支持并指导社区医疗、护理和康复医疗工作。

（2）教学科研。承担相应的医学院校毕业生的临床实习，培养中级临床医学人才并承担一级医院和基层医疗机构技术人员的临床专业进修任务，承担州级科研课题。

（3）对下级医院进行业务指导。与指定的一级医院建立经常性技术指导与合作关系，帮助开展新技术、新项目，解决疑难问题，培养卫生技术人才和管理人才，完成县卫生健康局规定的卫生支农工作。

（4）开展健康教育和指导社区预防保健工作。承担县卫生健康局交办的主要慢性非传染性疾病的临床流行病学调查和防治工作，参与初级卫生保健工作。

（5）承办县卫生健康局交办的其他事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

 1、加强医院党的建设，抓好医院管理，迎接大型医院巡查和等级医院复审。

2、稳步推进县级公立医院改革,持续推进公立医院改革，希望全院职工，尤其是中层干部要按照医院的决策部署落实好各项工作指标，特别医疗服务性收入占业务收入的35%以上；百元医疗收入耗材的卫生材料在20元以下。

3、进一步加强医院文化建设,加强医院文化建设不断提升医院的凝聚力和核心竞争力，是医院可持续发展的重要举措，2020年要在2019年的基础上有更大、更新的突破，要让患者真真切切感受得到医院文化带来的变化。

4、加强重点学科的建设,力争申报1个省级重点学科。

5、转变服务观念，调整两个结构，确保医院可持续发展,    要把服务质量和服务水平放在至关重要的位置，要把它作为医院核心竞争力之一，想方设法开展非基本医疗服务及拓展服务技能，如健康体检、产后康复、现代康复等，坚持抓重点、补短板、强弱项，努力提升服务能力，下半年成立眼、耳、鼻喉科、康复科，力争2020年门诊人次增加10%、住院人次增加8—10%、手术量增加5-8%，门诊收入占业务收入的40%以上。

6、控制医疗费用不合理增长,控制医疗费用是今年的主要工作，住院医疗费用控制在3900以下，门诊次均费用控制在150元以下；控制平均住院日在7.5天以下。

7、加大推进医院信息化建设及银医通建设速度

8、大力推广临床路径管理及DRGs分组付费，规范医疗行为,继续加大临床路径管理及DRGs分组付费，力争做到诊疗规范三合理。

9、持续推进内科住院大楼工程建设，力争在2020年上半年投入使用。

10、改善基础设施，提升就医环境,改造或重建消毒供应室，改造后勤保障楼，一楼为急诊科、二楼重症监护病房、三楼五官科；改造手术室，做好建设导管室、核磁共振的可行性研究；改造妇产科VIP病房，成立妇女健康中心。

11、创伤中心、危急孕产妇救治中心、危急新生儿救治中心年内通过验收。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入永仁县人民医院部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

永仁县人民医院2020年末实有人员编制156人，年末实有人员306人。其中在职在编实有事业人员151人，外聘人员155人，离退休人员82人。其中：离休0人，退休82人。

实有车辆编制XX辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2020年度部门决算表

永仁县人民医院没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永仁县人民医院部门2020年度收入合计12093.79万元。其中：财政拨款收入3496.37万元，占总收入的28.91%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入8186.28万元，占总收入的67.69%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入411.14 万元，占总收入的3.40%。2019年收入合计16,095.91万元。其中：财政拨款收入7581.11万元，占总收入的47.1%；事业收入8283.25万元，占总收入的51.46%，；其他收入231.56万元，占总收入的1.44%。本年与上年对比总收入减少4002.12万元，同比下降24.86%，原因是2019年财政拨入6000万元的政府债券资金。本年其他收入有所上升，主要原因是2020年其他收入中含有捐赠收入150万元。

二、支出决算情况说明

永仁县人民医院部门2020年度支出合计9364.88万元。其中：基本支出4906.06万元，占总支出的52.39%；项目支出4458.82万元，占总支出的47.61%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2019年部门决算总支出13989.47元，其中：基本支出8974.57元，占总支出的64.15%；项目支出5014.90元，占总支出的35.85%。上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2020年与2019年对比，支出减少4624.59万元，原因是2019年财政拨入6000万元的政府债券资金支出4800万元。

（一）基本支出情况

2020年度基本支出4906.06万元。其中工资福利支出3802.20万元，占基本支出77.50％，商品服务支出（含办公费、咨询费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费、会议培训、资产折旧、公务用车运行维护等支出781.58万元，占基本支出的15.93％；对个人及家庭的补助支出(退休人员工资）186.64万元，占基本支出的3.80％。2019年度基本支出8974.57万元。其中工资福利支出3901.31万元，占基本支出43.47％；商品服务支出（含办公费、咨询费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费、会议培训、卫生材料购置、药品购置、资产折旧、公务用车运行维护等支出4858.23万元，占基本支出的54.13％；对个人及家庭的补助支出(退休人员工资）215.04万元，占基本支出的2.4％。本年人员经费支出比上年减少99.11万元，同比减少2.54%，主要原因是医院2020年没有公益岗位人员工资支出。本年商品服务支出比上年减少4076.65万元，主要原因是上年医院评审故办公费，水电费增加，本年由于疫情原因，外出培训次数减少故支出减少。

（二）项目支出情况

2020年度项目支出为4458.82万元，经费来源于永财社〔2020〕80号公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设项目中央补助资金115.00万元；永财社〔2020〕80号公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设项目中央补助资金4万元；永财社〔2020〕76号2020年医疗服务能力提升（公立医院综合改革）中央财政补助资金16.04万元；永财社〔2020〕33号2020年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央财政补助资金83.00万元；永财社〔2020〕34号2020年重大传染病防控中央补助资金2.42万元；以上资金用于医疗设备购置。永财社〔2020〕99号重大传染病防控中央补助资金24.47万元，用于卫生材料购置。用自有资金购置药品、卫生材料、其他材料、低值易耗品3292.68万元，用上年结转的政府性资金支出600万元。2019年度项目支出为5014.90万元，经费来源于财政拨入公立医院改革补助及政府性基金，医改经费用于医疗设备购置，政府性基金用于内科系统住院大楼建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县人民医院部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1556.41万元,占本年支出合计的16.62%。2019年部门公共预算财政拨款支出1,581.71万元，占本年支出合计的11.31%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出182.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.75%。主要用于事业单位离退休182.87万元。

  9.卫生健康（类）支出1373.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.25%。人员经费支出1128.57万元，项目支出244.93万元用于固定资产购置和疫情防控物资购置。

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

永仁县人民医院部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。因医院属于差额拨款事业单位，财政仅负担部分基本人员经费，故我部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政没有安排，但是由于业务发展的需要，医院自筹部分资金支付“三公”经费。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0万元，其中：因公出国（境）费支出决算0万元，无变化；

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%；人才培训费0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。医院年末救护车3辆，2020年公务用车购置及运行维护费支出0万元，与上年0万元相比减少0万元。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。支出0万元（其中：外事接待费支出0万元）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永仁县人民医院部门2020年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，永仁县人民医院部门资产总额15222.38万元，其中，流动资产6075.13万元，固定资产6556.83万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程5431.49万元，无形资产107.55万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与2019相比，本年资产总额增加1914.83万元，其中;流动资产增加1968.17万元，固定资产增加586.09万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

无