永仁县维的乡卫生院2020年度部门决算

永仁县维的乡卫生院2020年度部门决算  

目录  

第一部分  永仁县维的乡卫生院概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2020年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2020年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占用情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）部门整体支出绩效自评情况  

（二）部门整体支出绩效自评表  

（三）项目支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

第五部分  名词解释  

第一部分  永仁县维的乡卫生院概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

贯彻执行党和国家关于卫生工作的方针、政策，组织开展医疗、卫生防疫、妇幼保健、疫情防控等工作。负责收集掌握卫生防疫资料，制定防疫措施，做好传染病调查、登记、报告、隔离疫点、消毒等工作。指导并参与群众性爱国卫生运动，做好饮水卫生、户厕卫生等技术指导工作，接受县级卫生行政部门委托，对辖区内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。开展妇幼保健、卫生、健康等科学知识的宣传教育工作。对村卫生室实行“五统一”规范管理；负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。按照新型农村合作医疗定点医疗机构服务协议，履行为参合农民提供优质、低廉的医疗服务，承办上级部门交办的其他事项。  

（二）2020年度重点工作任务介绍  

今年疫情发生以来，我院积极响应上级部门指挥，积极储备防护物资，开设发热门诊、开展预检分诊，全年来累计全乡发热202人，预检分诊16328人次，开展筛查10958人次，疫情常态化防控健康码检测 153838 人，检出黄码5人，其中4人为误填，全乡送至隔离观察1人，居家监测25人。  

2020卫生院全年共接诊门诊患者14090人次；住院患者4人；防疫工作：完成全乡7个村委会79个村民小组11816 人的麻风病线索调查，上报线索15条。全年报告传染病例21例，其中感染性腹泻21例。1-6月共管理肺结核病人5人。开展6期结核病防病知识宣传；完成可疑肺结核筛查33例。1-12月全年共开展冷链运转12次，完成常规免疫接种共936针次。  

妇幼保健：2020年管理孕产妇162人，其中已分娩95人，均为住院分娩，住院分娩率达到100%，系统管理95人，系统管理率为93.75%，孕产妇保健覆盖率达100%。剖宫产38人，剖宫产率40%。高危产妇9人，高危孕产妇管理率达100%，高危产妇住院分娩率达100% ，孕产妇死亡率为0，0-6岁儿童总数764人，健康管理728人，保健覆盖率达95.28%；3岁以下儿童284人，系统管理258人，系统管理率90.84% ，新生儿破伤风死亡率为0。5岁以下儿童552人，死亡3人，新生儿访视率达到100% 。免费孕前优生检查任务数93对，完成45对，目标人群免费孕前优生检查率48.39%。  

儿童保健：2020年7岁以下儿童人数共有784人，集中各村开展儿童体检12次，共体检7岁以下儿童715人，7岁以下儿童保健覆盖率91.20%,其中3岁以下儿童人数339人，3岁以下儿童体检312人，3岁以下儿童系统管理率92.04%,两个死亡监测情况：2020年5岁以下儿童死亡3人，新生儿死亡0人，婴儿死亡2人。  

年内共组织开展防治艾滋病知识、预防毒品知识及无偿献血知识等专题宣传教育活动12次，上报简报12次。对前往乡卫生院、村卫生室就诊病人进行HIV快速检测，共计检测5482人，发现阳性1列，其余检测结果均为阴性。  

年内接受婚前、孕前优生培训、指导的夫妇人数220名，孕前、孕期服叶酸110人，接受国家免费孕前优生健康检查45对夫妇，发放宣传品110余份，开展婚前、孕期优生培训班4期，接受优生咨询96人。国免工作宣传覆盖率、群众知晓率均达到100%，2020年避孕药具使用率达96%以上；避孕药具使用有效率达98%；避孕药具随访率达100%；避孕药具分配执行率达100%；避孕药具库存量3个月。  

家庭医生签约服务：我院至6月底签约人数：4321余人，儿童：124 ，孕产妇：2，老年人391人，糖尿病：51人，高血压：320人，重性精神病30人，肺结核3人，计生特殊家庭1人，建档立卡贫困户2076人，残疾人：143人，今年家庭医生签约服务工作顺利通过国家脱贫验收普查。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入永仁县维的乡卫生院部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

永仁县维的乡卫生院部门2020年末实有人员编制20人。其中：事业编制19人；在职在编实有事业人员19人。  

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。  

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。  

第二部分  2020年度部门决算表  

（详见附件）  

永仁县维的乡卫生院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。永仁县维的乡卫生院没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。  

第三部分  2020年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

永仁县维的乡卫生院部门2020年度收入合计414.56万元。其中：财政拨款收入223.22万元，占总收入的53.84%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入77.32万元，占总收入的18.65%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入114.03万元，占总收入的27.51%。与上年对比事业收入有所下降，其他收入较去年上升，医疗服务收入减少，财政拨款较去年下降，主要原因是2020年受疫情影响，事业收入较上年减少，其他收入中2020年基本公共卫生服务收入增加，增加卫生院基层医疗能力提升经费。  

二、支出决算情况说明  

永仁县维的乡卫生院部门2020年度支出合计422.43万元。其中：基本支出368.42万元，占总支出的87.21%；项目支出54.01万元，占总支出的12.79%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比基本支出上升，项目支出较上年有所增加，主要原因分析：本年支出中药品费用增加，2020年新招录2人，在职职工工资调增、日常公用经费、财政拨款人员经费支出增加,故本年基本支出较上年支出有所增加；本年各个卫生室基本公共卫生经费支出较上年增加，主要是疫情防控经费支出增加，2019年下半年基本公共卫生差旅费、2019年第四季度拨村卫生室基本公卫经费、2019年家庭医生签约经费在2020年支出，故本年支出较上年支出有所增加。  

（一）基本支出情况  

2020年度用于保障永仁县维的乡卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出368.42万元。与上年对比2020年基本支出增加8.73元，比上年增加2.42%。主要原因是:本年药品费用增加，日常公用经费、财政拨款人员经费支出增加,故本年支出较上年支出有所增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出236.52万元，占基本支出的64.2%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费131.9万元，占基本支出的35.8%。  

（二）项目支出情况  

2020年度用于保障永仁县维的乡卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出54.01万元。与上年对比项目支出增加12.55万元，主要原因是增加2020年疫情防控经费支出，2019年下半年基本公共卫生差旅费、2019年第四季度拨村卫生室基本公卫经费、2019年家庭医生签约经费在2020年支出，故本年支出较上年支出有所增加。具体项目开支及开展工作情况：2020年办公费增加3.83万元，印刷费减少0.5万元，培训费增加0.73万元，专用材料减少0.137万元。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

永仁县维的乡卫生院部门2020年度一般公共预算财政拨款支出223.22万元，占本年支出合计的52.84%。与上年对比减少4.7%，主要是:津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费等减少。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。    

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。    

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

 8.社会保障和就业（类）支出22.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.95%。主要用于事业单位离退休3.00万元，  机关事业单位基本养老保险缴费支出19.21万元；  

 9.卫生健康（类）支出331.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.34%。主要用于事业单位医疗11.26万元，公务员医疗补助4.91万元，基本工资50.9万元，津贴补贴41.86万元，绩效工资69.72万元；

 10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

 11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

 12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

 13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

 14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

19.住房保障（类）支出14.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.71%，主要用于住房公积金14.97万元  

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

永仁县维的乡卫生院部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为1.17万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.17万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数，主要原因是2020年增加单位救护车运行维护费。  

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加1.17万元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加1.17万元，增长100%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因主要是2020年增加单位救护车运行维护费。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.17万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.17万元。其中：  

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。  

公务用车运行维护支出1.17万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于车辆燃料费、维修费、过路保险费等。  

3.公务接待费0万元。其中：  

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。  

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

永仁县维的乡卫生院部门2020年机关运行经费支出0万元，与上年对比下降100%。  

二、国有资产占用情况  

截至2020年12月31日，永仁县维的乡卫生院部门资产总额378.07万元，其中，流动资产125.49，固定资产252.57万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额12.38万元，其中固定资产减少48.08万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。  

国有资产占有使用情况表  

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产  

三、政府采购支出情况  

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。  

四、部门绩效自评情况  

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。  

五、其他重要事项情况说明  

    无  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

不涉及专用名词。