永仁县永定镇卫生院2020年度部门决算

永仁县永定镇卫生院2020年度部门决算            

目录  

第一部分  永仁县永定镇卫生院概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2020年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2020年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占用情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）部门整体支出绩效自评情况  

（二）部门整体支出绩效自评表  

（三）项目支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

第五部分  名词解释  

第一部分  永仁县永定镇卫生院概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

1、围绕全县卫生工作的中心，做好本辖区内的卫生工作。  

2、提供以预防、保健、基本医疗、健康教育、计划生育服务、康复等为主要内容的综合性服务。  

3、受县级卫生行政部门委托承担辖区内公共卫生管理。  

4、协助、进行农村卫生行政执法。  

5、负责对村级卫生机构的管理、技术指导和对乡村医生的培训。  

6、负责永定镇辖区内计划生育技术服务相关工作。  

（二）2020年度重点工作任务介绍  

1、基本情况  

我院严格按照基层医疗卫生机构综合改革的要求核定了人员编制27人、实有在编人员26人，聘用聘用人员27人，开办资金为547万元。建立起以服务数量和服务质量为核心、以岗位责任为基础的绩效考核工资制度，实行全员聘任、竞争上岗、收入向公共卫生及中医岗位线倾斜、极大地调动起工作人员的积极性，业务额逐年上升，2020年我院门诊人数51897人次，住院人数618人次，共完成业务收入555.40万元,服务质量取得了患者的信任，服务区域覆盖整个永定镇辖区，创造出很好的社会效益和经济效益，圆满完成本年度目标任务。  

2、加强卫生院的规模建设，使其布局逐步趋于合理 。  

我院位永仁县县城中心，占地面积约3000平米。业务用房约3600平方米。院内环境整洁，设有专职的安保人员及保洁员。设有门诊观察床36张，住院床位45张。室内外有专人负责打扫卫生。全天24小时提供开水，为广大农患者提供一个环境优美、清洁卫生、设施齐全、便捷高效的就医场所，极大地改善了群众的就医环境。  

3、科室设置科学化规范化  

我院设有行政、门诊、住院、计生、中医、公共卫生等6个科室，并使各辅助科室逐步向专业化专人化过渡，大大提高了卫生院的诊疗水平。建立健全专业技术人员档案，严格管理。引进激励机制，鼓励员工积极参加继续教育。  

公共卫生服务方面分设计划免疫接种、妇幼保健和健康教育、健康体检项目，并配备有相应的基本医疗设施、如冷链、健康教育宣传资料、相关检查设备等。能为广大患者提供安全、方便、高效、全方位的公共卫生服务。  

4、人员配备  

我院现有在编职工26人，专业技术人员17人、院长1人、副院长2人、会计2人、妇专职1人、防保员1人、其他公共卫生员3人，其它卫技人员7人、工勤人员1人。编外聘用人员27人、按专业分配到各岗位。  

5、基本医疗得到根本保障  

我院严格执行医疗技术准入制度，绝无超范围执业行为。充分利用交通便捷的优势、急诊室对急诊病例24小时应诊、上门接诊、抢救并进行初步诊断和组织转诊，能熟练掌握运用常规的急诊技术。能对常见病、多发病进行正确及时的处理，还能对外伤和急重症做出正确的诊断、及时处理，能开展常见外伤止血、缝合、包扎、骨折固定等处理。并应用中西医结合治疗常见病、多方发病，能开展肝肾功、血生化、血、尿、便常规、心电图、B超等项目检查。使辖区的患者的基本医疗在我院得到保障。  

为此，我院还建立健全各项规章制度，其中包括首诊负责制、疑难病例讨论、会诊制等核心制度，护理核心制度、基层医院感染管理制度、并狠抓落实，保证严格执行，确保医疗质量的安全。  

6、公共卫生服务全覆盖  

建立了居民健康档案、实施计算机管理。我院自基本公共卫生项目启动后、在保质保量的同时,已累计建立规范居民健康档案27895份，建档率达87%。在辖区居民中进行健康教育、工作有计划、有总结、有记录并在健康教育中发放15种宣传材料3012份。播放音像资料11种，累计147小时，开展卫生咨询宣传活动3次，参加居民216人次；举办健康教育讲座21次，参加居民671人次；更换宣传栏内容30次；开展个体化健康教育人数为630人次。指导开展爱国卫生工作、普及卫生保健常识。严格执行国家免疫计划，进行预防接种服务，完成上级行政部门规定的任务，积极组织实施扩大国家免疫规划工作，根据0-6岁儿童健康管理服务规范开展工作，为儿童提供健康管理服务。对辖区内1955名65岁及以上老人进行了2020年年度老年人体检，开展健康指导。共为1060名高血压和240名糖尿病患者进行了规范化管理。上半年发现10例   传染病，有效的控制了传染病的发病率。对辖区内131名重性精神病患者进行了登记管理、治疗随访和康复指导。同时完成家庭医生签约服务7925人次。  

7、一体化管理见成效  

辖区有12个行政村，均建立起村卫生室，均能开展基本医疗服务及公共卫生服务工作。2011年卫生院按照乡村一体化管理要求，已完成乡村一体化管理村卫生室12个，村卫生室房屋面积均已达到60m2以上，设有诊断室、治疗室、公共卫生室、药房，并配备基本医疗设备，卫生室均有男、女两名人员职业并持有《乡村医生职业证书》。收到了很好的效果。建立起村卫生室档案和乡村医生档案、制定规章制度、监督检查村卫生室执行基本药物零差价销售的情况、规范乡村医生 ，诊疗行为，并对乡村医生进行技术指导和培训。大大提高乡村医生的诊疗技术，基本实现了“小病不出村”方便群众、降低了药价、减轻群众负担。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入永仁县永定镇卫生院部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

永仁县永定镇卫生院部门2020年末实有人员编制27人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制27人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员26人（含参公管理事业人员0人），聘用人员27人。  

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。  

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆（特种车辆－救护车）。  

第二部分  2020年度部门决算表  

（详见附件）  

永仁县永定镇卫生院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。永仁县永定镇卫生院没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排支出，故《国有资本经营 预算财政拨款收入支出决算表》无数据。  

第三部分  2020年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

永仁县永定镇卫生院部门2020年度收入合计996.02万元。其中：财政拨款收入353.46万元，占总收入的35.49%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入457.11万元，占总收入的45.89%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入185.45万元，占总收入的18.62%。永仁县永定镇卫生院2019年度收入合计898.81万元。其中：财政拨款收入332.18万元，占总收入的36.96%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入429.39万元，占总收入的47.77%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入137.24万元，占总收入的15.27%。与上年对比增加97.21万元，同比增加10.82%，主要原因是：主要原因是：2020年7月考入2名在职职工，相应的增加了人员经费收入，医疗收入增加。  

二、支出决算情况说明  

永仁县永定镇卫生院部门2020年度支出合计885.83万元。其中：基本支出738.82万元，占总支出的83.4%；项目支出147.01万元，占总支出的16.6%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。永仁县永定镇卫生院2019年度支出合计892.46万元。其中：基本支出760.04万元，占总支出的85.16%；项目支出132.42万元，占总支出的14.84%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。支出合计与上年相比减少6.93万元，同比下降0.78%。主要原因是：2020年基本支出减少和项目支出增加，总体减少支出6.93万元。  

（一）基本支出情况  

2020年度用于保障永仁县永定镇卫生院机构正常运转的基本支出353.46万元。2019年度用于保障永仁县永定镇卫生院机构正常运转的日常支出327.18万元。比上年增加26.28万元，同比增长8.0%。增长的主要原因是：2020年7月新招考了2名在职人员，相应的增加了人员经费支出。  

（二）项目支出情况  

2020年度用于保障永仁县永定镇卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出147.01万元。2019年度用于保障永仁县永定镇卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出132.42万元。比上年增加14.59万元，比上年增长11.02%，原因为：2020年为疫情防控对预防接种门诊室进行改造及设备采购支出。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

永仁县永定镇卫生院部门2020年度一般公共预算财政拨款支出353.46万元，占本年支出合计的39.9%。永仁县永定镇卫生院2019年度一般公共预算财政拨款支出332.18万元,占本年支出合计的37.22%。与上年相比增加21.28万元，同比增长6.4%，主要原因是：2020年7月考调进入2名职工，相应的增加了人员经费支出。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 
    2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 
    3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 
    4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 
    5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 
    6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 
    7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 
    8. 社会保障和就业（类）支出47.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.34%。主要用于退休人员工资16.56万元，机关事业单位养老保险29.68万元，职业年金支出0.92万元。 
    9. 卫生健康（类）支出282.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.03%。主要用于行政事业单位医疗26.43万元，基层医疗卫生机构256.44万元。  

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 
    11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 
    12. 农林水支出566.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.31%。主要用于新建村卫生室支出。 
    13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 
    14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 
    15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 
    16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 
    17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 
    18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 
    19. 住房保障（类）支出23.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.63%。主要用于住房公积金支出23.43万元。  

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 
    21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 
    22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 
    23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。   

 24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 
    25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 
    26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

永仁县永定镇卫生院2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.5万元，支出决算为0万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.1万元，支出决算为0万元，与上年相比无增减变动。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：2020年无相关“三公”经费支出。    

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，无相关“三公”经费支出。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

“收入决算表”中其他收入的具体构成情况，说明单位从同级财政以外的同级政府部门取得的横向转拨财政款、从上级或下级政府（包括政府财政和政府部门）取得的各类财政款，纳入单位预算管理的投资收益、利息收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等情况（附表3）。  

“收入决算表”中其他收入的具体构成情况：  

其他收入总合计185.45万元  

1、利息收入：0.62万元  

2、其他合计：184.83万元  

①卫生健康局拨付2020年中央防艾经费：3万元；  

②人社局拨回2019年至2020年公益性岗位工资及社保费：14.64万元；  

③公共卫生项目资金：109.18万元；  

④上级补助收入：21.08万元  

县卫生健康局返回发展基金：20万元；  

计生经费：0.73万元；  

防艾经费：0.35万元；  

⑤卫生健康局拨付工会经费2.76万元；  

⑥卫生健康局拨付乡镇卫生院基层服务能力提升30万元  

2020年补助经费：4.17万元。  

二、国有资产占用情况  

截至2020年12月31日，永仁县永定镇卫生院固定资产总值693万元,比上年同期增加了62万元。有业务用房3731平方米，专业设备120万元。今年新增资产12项，专用设备6台，通用设备6台，房屋进行了改造装修，大大提高了基层卫生院医疗服务整体水平。  

三、政府采购支出情况  

政府采购支出情况，包括采购类型、采购规模和授予中小企业合同金额等。  

政府采购全年支出114万元，其中：货物支出49万元，大多为专用医疗设备采购支出；工程支出45万元，为化验室改造、一、三楼装修、二楼装修支出；服务支出20万元，为2020年老年人体检信息服务支出。采购方式全部为分散采购。  

四、部门绩效自评情况  

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。  

五、其他重要事项情况说明  

无  

六、相关口径说明  

无  

第五部分  名词解释  

不涉及专用名词。