永仁县宜就镇中心卫生院2020年度部门决算

永仁县宜就镇中心卫生院2020年度部门决算      

目录  

第一部分  永仁县宜就镇中心卫生院概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2020年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2020年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占用情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）部门整体支出绩效自评情况  

（二）部门整体支出绩效自评表  

（三）项目支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

第五部分  名词解释  

第一部分  永仁县宜就镇中心卫生院概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

（1）负责组织开展医疗服务、基本公共卫生服务、疾病预防控制、妇幼保健、卫生监督、计划生育服务等工作。  

（2）负责对突发公共卫生事件进行应急处置，对危急重症患者实施抢救、会诊、转诊工作。  

（3）负责指导并参与爱国卫生运动，做好环境卫生清理整治、环境消毒等技术指导工作。  

（4）开展防疫保健、计划生育、健康素养等宣传教育工作。  

（5）负责对村卫生室实行乡村一体化规范管理；负责对村卫生室的业务指导、工作考核和乡村医生培训等工作。  

（6）负责按照医保定点医疗机构服务协议，做好医保政策宣传，履行为参保群众提供质优价廉的医疗服务和现场减免补助。  

（7）完成上级交办的其他事项。  

（二）2020年度重点工作任务介绍  

我院严格执行医疗技术准入制度，运用常规的急诊技术，能对常见病、多发病进行正确及时的处理，开展常见外伤止血、缝合、包扎、骨折固定等处理。并应用中西医结合治疗常见病、多发病，能开展肝肾功、血生化、血、尿、便常规、心电图、B超等项目检查，使辖区的患者的基本医疗在我院得到保障。为此，我院还建立健全各项规章制度，其中包括首诊负责制、疑难病例讨论、会诊制等核心制度，护理核心制度、基层医院感染管理制度、并狠抓落实，保证严格执行，确保医疗质量的安全。  

2020年卫生院共接诊门诊患者26685人次，收治住院患者13人次，开具中药处方12319张。老年人及慢性病人管理工作：高血压病规范管理856人，糖尿病规范管理142人，重性精神病管理92人，65岁以上老年人健康管理1386人，开展65岁以上老年人中医药健康服务1334人。传染病及地方病防治监测工作情况：全镇共上报传染性病例20例，无缺报、漏报现象发生；管理结核病人6例，并开展了全程规范化治疗。计划免疫工作情况：全镇共有新出生婴儿150人，疫苗接种率100%；免疫规划疫苗共接种661人次，1925剂次，疫苗冷链运转共12次。艾滋病防治工作：开展宣传咨询活动4次，接待咨询群众430余人次，发放宣传材料500余份，开展免费HIV快速检测2481例，建设村级标准化HIV检测试点2个。突发公共卫生事件应急处理工作情况：2020年全镇无重大突发公共卫生事件发生。妇幼健康工作开展情况：居民健康档案累计建档16436人，住院分娩150人，出生新生儿150人，全镇控制孕产妇死亡率为零，开展0—6岁儿童健康管理966人，管理率为100。卫生监督协管工作开展情况：开展学校卫生督查4次，供水点和水源点卫生安全巡查6次，开展医疗机构巡查20次，开展打击非法行医巡查3次。健康教育管理工作：开展公众健康咨询活动6次，累计开展健康教育知识讲座41场次，村卫生室开展健康教育知识讲座12次；张贴宣传栏海报6期共78次，发放宣传资料1586余份，影像资料播放6场次；下村指导业务工作12次，开展公共卫生人员培训12期。开展婚前孕前优生培训、指导的夫妇人数220名，孕前、孕期服叶酸84人，接受国家免费孕前优生健康检查110对夫妇，开展婚前、孕期优生培训班3期；完成家庭医生签约及续签服务人数6736人，贫困人口签约服务3933人，并入户开展了全镇家庭医生签约服务，为建卡户进行一般体检，健康扶贫政策宣讲、家庭医生上门健康知识讲解等工作。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入永仁县宜就镇中心卫生院部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：事业单位1个。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

永仁县宜就镇中心卫生院部门2020年末实有人员编制25人。其中：行政编制0人，事业编制25人；在职在编实有行政人员0人，在职在编实有事业人员25人。  

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。  

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆（特种车辆－救护车）。  

第二部分  2020年度部门决算表  

（详见附件）  

永仁县宜就镇中心卫生院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。永仁县宜就镇中心卫生院没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。  

第三部分  2020年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

永仁县宜就镇中心卫生院部门2020年度收入合计626.07万元。其中：财政拨款收入319.43万元，占总收入的51.02%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入160.72万元，占总收入的25.67%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入145.92万元，占总收入的23.31%。与上年对比，财政拨款收入增加44.98万元，主要原因是人员变动工资及社保费等财政补助经费增加；事业收入增加17.95万元，原因是医院业务收入增加；其他收入增加60.51万元，主要原因是计入其他收入的统计口径变动。  

二、支出决算情况说明  

永仁县宜就镇中心卫生院部门2020年度支出合计613.91万元。其中：基本支出528.87万元，占总支出的86.15%；项目支出85.03万元，占总支出的13.85%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比，基本支出增加76.98万元，主要原因是人员经费增加公用经费增加，项目支出增加14.39万元，原因是开展基本公共卫生服务支出经费增加。    

（一）基本支出情况  

2020年度用于保障永仁县宜就镇中心卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出528.87万元。与上年对比，基本支出增加76.98万元，主要原因是人员经费增加公用经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出311.98万元，占基本支出的58.99%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费216.89万元，占基本支出的41.01%。与上年对比，人员经费支出增加45.87万元，同比增长17.23%，商品和服务支出公用经费增加31.11万元，增加16.74%，主要原因是在职人员、退休人员工资及提高各类社保、住房公积金标准，人员经费增加公用经费增加，专用材料费等其他商品和服务支出增加。  

（二）项目支出情况  

2020年度用于保障永仁县宜就镇中心卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出85.03万元。其中：办公费1.90万元；维修费1.34万元；兑补工作补助经费和劳务费81.66万元；公务用车运行维护费0.13万元。与上年对比支出有所增加,主要原因是开展基本公共卫生服务项目工作聘用人员经费支出增加，工作服务补助经费考核结算兑补及时开展，资金按时支出。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

永仁县宜就镇中心卫生院部门2020年度一般公共预算财政拨款支出330.37万元，占本年支出合计的53.81%。与上年对比增加26.55万元，主要原因是在职在编人员经费增加，社保费及公用经费财政拨款支出增加。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

  1.社会保障和就业（类）支出54.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.6%。主要用于退休人员工资29.74万元，机关事业单位养老保险缴费25.11万元。  

  2.卫生健康（类）支出255.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.47%。主要用于在职职工工资、基本医疗保险、公务员医疗补助231.53万元，商品和服务支出23.17万元，对个人和家庭生活补助支出1.23万元。  

  3.住房保障（类）支出19.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.93%。主要用于住房公积金支出19.58万元。  

永仁县宜就镇中心卫生院2020年一般公共预算财政拨款支出情况表  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

永仁县宜就镇中心卫生院部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.50万元，支出决算为1.34万元，完成预算的89.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为1.34万元，完成预算的89.33%；公务接待费支出决算为0万元。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，压缩基本支出规模。  

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少-0.06万元，下降-4.33%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少-0.06万元，下降-4.33%；公务接待费支出决算减少0万元。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是救护车运行维护费用相较于上年减少。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.34万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容无。  

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.34万元。其中：  

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况无。  

公务用车运行维护支出1.34万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公共卫生服务、出诊等业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。  

3.公务接待费0万元。其中：  

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。  

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

永仁县宜就镇中心卫生院部门2020年机关运行经费支出23.17万元，与上年对比减少6.43万元，部门运行经费主要用于商品和服务支出，支出情况为办公费3.35万元，印刷费0.63万元，差旅费0.21万元，邮电费0.78万元，培训费0.66万元，维修维护费1.26万元，劳务费11.64万元，工会经费3.30万元，公务用车运行维护费用1.34万元。主要原因是加强单位内控管理，办公费、车辆运维费等支出下降。  

二、国有资产占用情况  

截至2020年12月31日，永仁县宜就镇中心卫生院部门资产总额459.56元，其中，流动资产165.48元，固定资产294.08元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年（2019年12月31日，永仁县宜就镇中心卫生院部门资产总额456.79万元，其中，流动资产164.06万元，固定资产292.73万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元）相比，本年资产总额增加2.77万元，其中流动资产增加1.42万元，固定资产增加1.35万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。  

三、政府采购支出情况  

2020年度，部门政府采购支出总额16.11万元，其中：政府采购货物支出3.95万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出12.16万元。授予中小企业合同金额16.11万元，占政府采购支出总额的100%。  

四、部门绩效自评情况  

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。  

五、其他重要事项情况说明  

无其他重要事项说明。  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

不涉及