永仁县永兴傣族乡卫生院2020年度部门决算

永仁县永兴傣族乡卫生院2020年度部门决算  

目录  

第一部分  永仁县永兴傣族乡卫生院概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2020年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2020年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占用情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）部门整体支出绩效自评情况  

（二）部门整体支出绩效自评表  

（三）项目支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

第五部分  名词解释  

第一部分  永仁县永兴傣族乡卫生院概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

贯彻执行党和国家关于卫生工作的方针、政策，组织开展医疗、卫生防疫、妇幼保健等工作。负责收集掌握卫生防疫资料，制定防疫措施，做好传染病调查、登记、报告、隔离疫点、消毒等工作。接受县级卫生行政部门委托，对村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。开展妇幼保健、卫生、健康等科学知识的宣传教育工作。负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。接受上级的培训和监督指导，与村级卫生室共同协作发展，承办上级部门交办的其他事项。  

（二）2020年度重点工作任务介绍  

2020年业务总收入（包含卫生室）1096269.27元（卫生院662934.71元）；住院人次：5人次。门诊人次：29007人次（卫生院16292人次）。计免科工作完成情况，完成全乡12个村委会115个村民小组：开展常规免疫接种工作834人次，开展接种二类疫苗56人次，狂犬病疫苗接种56份；妇保科工作完成情况，1-12月孕产妇共有80人，建册管理80人；其中已分娩产妇80人，共出生82人，活产81人，死胎死产1人，住院分娩80人，住院分娩率为100%,其中早孕建册77人，早检筛查率96.25%,系统管理75人，系统管理率93.75%,其中共筛出高危孕产妇56人，已分娩高危孕产妇56人。健教科工作完成情况，全乡 65岁以上老年人管理全乡1146人，体检735人（其中规范体检735人），确诊高血压441人，建档441人，体检405人，规范管理405人。糖尿病确诊59人，建档59，体检50人，规范管理50人。重症精神病管理114人；共发放健康教育资料共计620份，开展9次公众健康咨询活动，举办12次健康知识讲座，建立健康宣传栏5个，累积更换公共卫生宣传栏内容12次，完成死因检测87例。艾滋病防治工作，开展防治艾滋病知识教育活动4次，上报简报2次；进行免费HIV检测4139余人，检测结果尚未发现阳性，增设防艾宣传版1块。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入永仁县永兴傣族乡卫生院部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

永仁县永兴傣族乡卫生院部门2020年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员20人（含参公管理事业人员0人）。  

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。  

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。  

第二部分  2020年度部门决算表  

（详见附件）  

永兴傣族乡卫生院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。永兴傣族乡卫生院没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。  

第三部分  2020年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

永仁县永兴傣族乡卫生院部门2020年度收入合计385.62万元。其中：财政拨款收入221.57万元，占总收入的57.46%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入89.67万元，占总收入的23.25%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入74.38万元，占总收入的19.29%。2019年度收入合计443.50万元，与上年对比收入下降57.88万元，同比下降13.05%。主要原因是人员减少，财政拨款较去年下降；门诊人次减少，医疗服务收入减少。  

二、支出决算情况说明  

永仁县永兴傣族乡卫生院部门2020年度支出合计377.26万元。其中：基本支出308.02万元，占总支出的81.65%；项目支出69.24万元，占总支出的18.35%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。永仁县永兴傣族乡卫生院2019年度支出合计500.45万元，支出合计与上年相比减少123.19万元，同比下降24.61%。主要原因是：人员减少，经费收支均相应减少，日常公用经费支出也随之下降。  

（一）基本支出情况  

2020年度用于保障永仁县永兴傣族乡卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出308.02万元。2019年基本支出438.26万元，与上年相比下降130.24，同比下降29.72%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出215.39万元，占基本支出的69.93%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费92.64万元，占基本支出的30.07%。  

（二）项目支出情况  

2020年度用于保障永仁县永兴傣族乡卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出69.24万元。2019年度用于保障我院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出62.19万元。比上年增加7.05万元，同比上升11.34%，具体项目开支明细为支付村卫生室村医公共卫生服务劳务费及公卫科编外人员劳务费合计65.31万元、专用材料费0.33万元、培训费0.11万元、差旅费0.21万元、办公费0.96万元，电费0.34万元，其他交通费用0.07万元，其他商品和服务支出1.91万元。其中在2020年各项公共卫生服务中，由于经费兑补比例提高以及增加了服务项目，导致项目支出比上年度增加。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

永仁县永兴傣族乡卫生院部门2020年度一般公共预算财政拨款支出221.57万元，占本年支出合计的58.73%。2019年度一般公共预算财政拨款支出283.45万元，2020年比2019年减少61.88万元，同比下降21.8%，主要原因是减少了在职人员，相应的经费随之减少。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

  1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  8.社会保障和就业（类）支出32.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.54%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出18.16万元，职业年金缴费4.73万元，退休金9.33万元；   

  9.卫生健康（类）支出175.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.16%。主要用于职工基本工资48.24万元，津贴补贴38.39万元，奖金3.49万元，绩效工资60.18万元，职工基本医疗保险缴费10.86万元，公务员医疗补助缴费5.35万元，办公费1.45万元，手续费0.02万元，电费0.34万元，邮电费1.11万元，差旅费0.24万元，专用材料费0.35万元，劳务费0.34万元，工会经费2.55万元，公务用车运行维护费0.5万元，其他交通费用1.46万元，其他商品和服务支出0.53万元；    

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  19.住房保障（类）支出13.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.3%。  

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

永仁县永兴傣族乡卫生院部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.5万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.5万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是新增配备救护车，产生公务用车运行维护支出。  

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.5万元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.5万元，增长100%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.5万元，主要原因是新增配备救护车，产生公务用车运行维护支出。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.5万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.5万元。其中：  

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。  

公务用车运行维护支出0.5万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费保险费等。  

3.公务接待费0万元。其中：  

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。  

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

永仁县永兴傣族乡卫生院部门2020年机关运行经费支出0万元。  

二、国有资产占用情况  

截至2020年12月31日，永仁县永兴傣族乡卫生院部门资产总额378.58万元，其中，流动资产193.56万元，固定资产185.02万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加69.45万元，其中固定资产增加20.03万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。  

国有资产占有使用情况表   

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产   

三、政府采购支出情况  

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。  

四、部门绩效自评情况  

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。  

五、其他重要事项情况说明  

无。  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

无。