永仁县中医医院2020年度部门决算

永仁县中医医院2020年度部门决算  

目录  

第一部分  永仁县中医医院概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2020年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2020年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占用情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）部门整体支出绩效自评情况  

（二）部门整体支出绩效自评表  

（三）项目支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

第五部分  名词解释  

第一部分  永仁县中医医院概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

(1)以医疗为中心，不断提高医疗技术水平，用最佳的中医医疗技术解除病人的痛苦。  

(2)继承和发展中医药事业，搜集整理民间单方，验方，总结整理医案，发挥中医药在防病、治病中的独特疗效；  

(3)运用现代科技成果，中医药在医疗服务中的特殊疗效，建有中医特色的专科医院；  

(4)坚持贯彻中西医并重和中西医结合的方针，努力发展中医药卫生事业；  

(5)对在职中医药专业技术人员的理论、技术培训提高，承担医学院校中医药学员的实习和乡村医生的进修学习；  

(6)根据中医药发展的需求，开展科学研究工作和参加中医药科学试验工作；  

(7)承办上级机关和卫生行政主管部门交办的其它事项。对全县各种重大突发事件和灾情的医疗救护，以及全县的重大活动组织实施医疗卫生保障。  

（二）2020年度重点工作任务介绍  

1、党建及党风廉政工作。一是强化学习教育、坚定政治立场。二是贯彻落实“基层党建持续深化年”工作。三是加强公立医院党建、落实党建促脱贫工作。四是围绕中心工作，发挥党组织战斗堡垒作用。五是加强作风建设推动党风廉政建设工作，全面落实党风廉政建设责任制。  

2、医院综合管理  

（1）、加强组织管理。医院领导班子团结协作，分工明确，管理制度健全，定期召开院科会、职工大会，不定期向局长或分管副局长汇报工作，严格执行领导干部外出请销假制度。  

（2）、严格依法执业。做到执业许可证按时校验，严格按核准登记的诊疗科目开展诊疗活动。  

（3）、医院信息建设工作。我院原管理系统于2008年建设使用，随着医院发展，原管理系统无法满足医院使用要求，经党政班子反复研究后决定，投资425万元更换医院管理系统，于2020年12月23日医院信息管理系统（HIS）成功上线运行，LIS、PKS及便民系统稳固推进，新系统建设完成，方便了患者就就医，进一步提高医院综合服务能力。  

（4）、财务工作坚持原则，严格财经纪律。根据上级下达的目标，结合医院实际建立医院服务价格与医保支付政策动态调整衔接机制，进一步完善医院控制医保费能力。  

（5）、加强安全管理与平安医院创建工作。做到安全防范组织、制度、风险防范预案健全，定期不定期开展院内安全检查，加强保卫人员的巡查。  

（6）、进一步落实国家卫生县城创建及“7个”专项行动工作。  

（7）、全面推行院务公开制度。公开医院投诉、举报、监督电话和设立意见箱，定期收集，及时群众及职工对医院发展意见及建议。  

3、深化医药卫生体制改革及推进公立医院改革工作  

一是完善药品供应保障体系。认真贯彻落实基本药品目录，鼓励医务人员优先使用基本药物，按照要求比例进行采购。二是积极组织全院职工学习医改政策。三是认真做好公立医院改革重点工作。四是认真开展县乡村医疗服务一体化工作。急诊科、内科、外科每周定时不定时到永定卫生院查房和指导工作，并及时给予管理及技术力量上的支持指导。五是加大人才培养力度，深入开展继续医学教育工作。六是加强科技创新，发挥中医特色优势，提升医院服务能力。在开展新技术的同时不断加强专科建设，发挥中医药特色优势。  

4、医护质量和医疗安全管理  

（1）、规范医疗行为，提高医护质量，确保医疗安全。  

（2）、加强急救管理。建立急救管理相关制度，总值班电话保持24小时通畅，对急救物品及药品定期进行督查，救护车、各科室急救药品、物品随时处于战备状态，加强了急救管理。  

（3）、医疗业务管理。加强病历处方书写质量管理；加强培训，做好继续教育管理；加强对口支援医务人员的劳动纪律管理，不定期到支援科室进行劳动纪律督查。  

（4）、药品管理使用。严格按照上级文件要求，加强药品管理、抓好合理用药，严格执行抗菌药物分级管理制度。  

（5）、护理工作。加强优质护理工作，逐步提升患者满意度；加强护理安全管理，进一步完善护理风险防范措施。  

5、中医药工作  

加强中医药工作，提升全县中医药服务水平，帮助乡镇卫生院开展中医药服务及中医药适宜技术推广项目工作，做好乡村两级医务人员培训学习及中医临床实践带教指导工作；积极开展中医适宜技术培训及中医药知识讲座，使广大人民群众更好地了解中医，让中医药惠及百姓。  

6、突发公共卫生事件处置工作  

7、认真落实医保工作  

认真组织学习医保政策并严格执行，患者100%网上结算、现场减免，每月对医保执行情况进行公示，及时上报各种报表，认真抓好医保限费工作。对执行过程中存在的问题及时进行反馈整改，以保证医保工作的顺利开展。  

8、认真完成公共卫生服务工作  

9、全面抓好惩防体系建设、医德医风、行风工作。  

10、扎实开展脱贫攻坚工作。  

11、建设项目管理及其他工作  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入永仁县中医医院部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

永仁县中医医院部门2020年末实有人员编制63人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制65人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员63人（含参公管理事业人员0人）。  

离退休人员13人。其中：离休0人，退休13人。  

实有车辆编制0辆，在编实有车辆3辆。  

第二部分  2020年度部门决算表  

（详见附件）  

永仁县中医医院没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。  

第三部分  2020年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

永仁县中医医院部门2020年度收入合计2,993.8万元。其中：财政拨款收入707.21万元，占总收入的23.62%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入2,281.43万元，占总收入的76.21%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入5.16万元，占总收入的0.17%。上年度总收入5,937.71万元，本年与上年对比减少2943.91万元，同比下降49.58%，主要原因分析上年政府拨入3000万元专债项目资金，用于医院门急诊综合楼建设项目浦发融资贷款资金置换，本年医院门急诊综合楼已完工并投入使用，无此项收入，所以收入大幅下降。除专项债券收入外，本年总收入与上年度相比增加56.09万元，与上年相差不大。  

二、支出决算情况说明  

永仁县中医医院部门2020年度支出合计3,525.4万元。其中：基本支出1,659.28万元，占总支出的47.07%；项目支出1,866.11万元，占总支出的52.93%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。  

基本支出情况。2020年基本支出1,659.28万元，上年基本支出1702.75万元，今年比上年减少43.47万元，同比下降2.62%。本年支出较上年有所减少，主要原因分析今年受疫情的影响，医院医疗收入减少，所以医疗成本也有所减少。  

项目支出情况。2020年项目支出1,866.11万元，上年项目支出3806.4万元，与上年对比减少1940.29万元，同比下降50.97%。本年项目支出与上年差异较大，主要原因分析上年政府拨入3000万元专债项目资金，用于医院门急诊综合楼建设项目浦发融资贷款资金置换，本年门急诊综合楼建设项目已完工并投入使用所以投入的专项经费大幅减少。  

（一）基本支出情况  

2020年度用于保障永仁县中医医院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,659.28万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,497.23万元，占基本支出的90.23%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费162.06万元，占基本支出的9.77%。上年基本支出1702.75万元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1，469.43万元，占基本支出的86.29%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费233.32万元，占基本支出的13.7%。本年人员经费支出比上年增加27.8万元，同比增长1.89%，主要原因分析医院业务增长对人才需求增多，为了保证医院经营活动正常有序开展，医院招聘部分与编内人员同工同酬的合同工，使人员经费增加。本年公用经费比上年减少71.26万元，同比下降了30.54%，主要原因分析上年医院为迎接等级医院复审，办公费、印刷费、水电费等成本费用的增加，2020年通过评审，故支出减少。  

（二）项目支出情况  

2020年度用于保障永仁县中医医院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,866.11万元。其中，财政拨款项目支出265.90万元；房屋建筑物构建663.27万元；单位自有资金专项业务工作的经费支出（药品、卫生材料采购支出）936.94万元。上年项目支出3806.4万元，其中专项债券置换浦发融资贷款2220.70万元；房屋建筑物构建575.92万元；财政拨款项目支出46.49万元；单位自有资金专项业务工作的经费支出（药品、卫生材料采购支出）936.29万元。本年项目支出与上年项目支出相比，除去政府性专项债券资金和财政项目拨款支出，其他各项支出差异不大。财政拨款支出本年与上年差异较大，主要原因分析2019年财政拨款项目经费收入较少，资金减少，开支缩紧，部分外派人员，进修期未结束，还没有报销费用，故支出少。此外，政府性专项债券资金属于政府一次性投入资金，2020年项目工程接近尾声，支出较少。  

我院收到项目经费后，召开专题会，成立转专门的领导小组，由一把手牵头，领导小组成员根据项目方案，结合医院实际，完善相关流程，加强人员培训，加强医疗设施设备资金投入，确保专项资金专款专用, 达到预期的使用效果。并且着力调动全院职工的积极性，激发医院内部活力，提高职工主人翁意识，让医技精、医德高尚的优秀人才脱颖而出。提高重大疫情防控救治能力和院前急诊急救能力，使中医（彝）医药服务能力和技术水平进一步提高。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

永仁县中医医院部门2020年度一般公共预算财政拨款支出772.79万元，占本年支出合计的21.92%。2019年度一般公共预算财政拨款支出544.08万元，本年与上年相比增加228.71万元，同比增长42.04%.其中财政拨款基本支出与上年相比差异不大，主要原因分析2019年财政拨款项目经费收入较少，导致支出缩紧。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

  1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  8.社会保障和就业（类）支出34.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.52%。主要用于退休人员经费支出。  

  9.卫生健康（类）支出737.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.48%。主要用于，基本工资支出222.97万元，津贴补贴支出116.15万元，绩效工资支出131.08万元，其他工资福利支出1.8万元，固定资产购置和人才培养支出265.90万元。  

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  19.住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

永仁县中医医院部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为17.80万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。  

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。  

因医院属于差额拨款事业单位，财政仅负担部分基本人员经费，故我部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政没有安排，但是由于业务发展的需要，医院自筹部分资金支付“三公”经费。  

2020年度“三公”经费支出决算数17.80万元，2019年度17.49万元，本年度与上年度相比增加0.31万元，同比增长1.77%，其中：因公出国（境）费支出决算0万元，无变化。“三公”经费增长主要原因分析公务车运行维护费支出增加，医院车辆使用时间长了之后老化磨损，维保、维修支出较上年有所增加。   

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.85万元，占27.24%；公务接待费支出0.86万元，占4.83%；人员培训支出12.09万元，占67.92%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.85万元。其中：  

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。  

公务用车运行维护支出4.85万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。医院年末救护车2辆，全年公务用车购置及运行维护费支出4.85万元，上年度公务车运行维护费支出3.93万元，本年与上年相比增加了0.91万元，同比增长23.15%。公务车运行维护费支出增加主要原因分析是因为本年车辆使用时间长了之后老化磨损，维保、维修支出较上年有所增加。  

3.公务接待费0.86万元。其中：  

国内接待费支出0.86万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次143人（其中：外事接待人次0人）。本年公务接待费支出0.86万元，上年度公务接待费1.16万元，本年与上年相比减少了0.3万元，同比下降25.86%，减少的主要原因分析是医院实行厉行节约政策，避免不必要的接待，且2019年医院迎接等级医院复审，接待费支出较大。  

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

永仁县中医医院部门2020年机关运行经费支出0万元。  

二、国有资产占用情况  

截至2020年12月31日，永仁县中医医院部门资产总额5652.27万元，其中，流动资产1687.51万元，固定资产3165.56万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程2326.96万元，无形资产93.20万元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年5449.45万元相比，本年资产总额增加202.82万元，其中固定资产增加28.05万元。处置房屋建筑物184.48平方米，账面原值3.57万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产113项，账面原值244.59万元，实现资产处置收入0.6万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。  

国有资产占用使用情况表  

单位：万元  

填报说明：1、资产总额＝流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产：  

2、固定资产＝房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产；  

3、填报金额为资产“账面原值”。  

三、政府采购支出情况  

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。  

四、部门绩效自评情况  

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。  

五、其他重要事项情况说明  

无  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

不涉及专用名词。