永仁县莲池乡卫生院2020年度部门决算

永仁县莲池乡卫生院2020年度部门决算    

目录  

第一部分  永仁县莲池乡卫生院概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2020年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2020年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占用情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）部门整体支出绩效自评情况  

（二）部门整体支出绩效自评表  

（三）项目支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

第五部分  名词解释  

第一部分  永仁县莲池乡卫生院概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

乡镇卫生院为村级提供医疗保健服务，高危孕产妇住院分娩，产科并发症处理，必要时向上级医院转诊，中、重症儿童急性呼吸感染和腹泻的治疗管理，计划免疫疫苗的贮存和发放，传染病报告、管理；各领域健康教育，培训村级卫生人员，监督和指导村级项目活动，各项目领域信息收集、汇总、上报，接受上级的培训和监督指导，与村级卫生室共同协作发展。  

（二）2020年度重点工作任务介绍  

2020年度，业务总收入（包含卫生室）2188338.03元（卫生院975847.52元）。门诊人次：55613人次（卫生院21846人次）。其中中药处方看诊人次（包括中成药）：5261人次。中药饮片及中彝医适宜技术看诊人次：4832人次。 2.计免科工作，完成全乡6个村委会70个村民小组：751人的麻风病线索调查，上报线索：11条。1-12月共收集疫情：36 旬。共上报疫情16例，报告丙类传染病例16例。开展结核病防病知识宣传每月一期，共：12期；完成可凝肺结核筛查：42例，基本完成了任务数。 3.妇保科工作，1-12月孕产妇共有142人，建册管理135人；其中已分娩产妇142人，共出生142人，活产142人，死胎死产0人，住院分娩135人，住院分娩率为100%, 1-12月内7岁以下儿童人数共有963人，1-11月内集中各村开展儿童体检11次，共体检7岁以下儿童925人，7岁以下儿童保健覆盖率96.05%,其中3岁以下儿童人数438人，3岁以下儿童体检405人，3岁以下儿童系统管理率92.46%.年内5岁以下儿童死亡0人，新生儿死亡0人，婴儿死亡0人。居民健康档案建档及录入工作，全乡实有人口13979人，共规范档案13890份，录入13890份。共计录入信息量11万条次。 4.健教科工作，1-12月各项工作指标完成情况为：65岁以上老人建档1457份、规范管理1265人，管理率86%，高血压患者建档1023份 、规范管理1023人，糖尿病患者建档149份 、规范管理149人。 5.艾滋病防治工作，1-12月内共组织开展防治艾滋病知识、预防毒品知识及无偿献血知识等专题宣传教育活动2次，上报简报6次。对前往乡卫生院就诊病人进行免费HIV检测与咨询及下到村组给予免费检测与咨询，共计检测4500余人，检测结果发现阳性1例，增刷防艾宣传标语10条。 6.计划生育技术服务工作，年内开展放置宫内节育器0例；取出宫内节育器0例，查环查孕3710人次。避孕药具使用率达96%以上；避孕药具使用有效率达98%；避孕药具随访率达100%；避孕药具分配执行率达100%；避孕药具库存2-3个月。 7.家庭医生签约工作及健康扶贫工作，我院至12月累计签约人数：5216人，包括：儿童：705人 ，孕产妇：15人，老年人：1244人，糖尿病：149人，高血压：1012人，重性精神病：69人 肺结核：7人，计生特殊家庭：9人，建档立卡贫困户（包含已脱贫.未脱贫.返贫）：2096人(死亡7人）残疾人：286人，签约重点人群共计数：3197人。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入永仁县莲池乡卫生院2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：事业单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

永仁县莲池乡卫生院2020年末实有人员编制13人。其中：行政编制13（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。  

离退休人员0人。其中：离休0人，退休1人。  

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。  

第二部分  2020年度部门决算表  

永仁县莲池乡卫生院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。永仁县猛虎乡卫生院没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。  

第三部分  2020年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

永仁县莲池乡卫生院2020年度收入合计391.86万元。其中：财政拨款收入185.65万元，占总收入的47.38%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入101.77万元，占总收入的25.97%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入104.43万元，占总收入的26.65%。2019年度收入合计371.1万元。其中：财政拨款收入177.37万元，占总收入的47.79%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入115.04万元，占总收入的31%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入78.7万元，占总收入的21.21%。与上年对比总收入增加20.76万元，同比上升5.6%，主要原因是：2020年主要原因是业务收入及人员经费经费增加。  

二、支出决算情况说明  

永仁县莲池乡卫生院2020年度支出合计408.29万元。其中：基本支出321.22万元，占总支出的78.67%；项目支出87.07万元，占总支出的21.33%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2019年度支出合计351.14万元。其中：基本支出270.65万元，占总支出的77.08%；项目支出80.48万元，占总支出的22.92%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。支出合计与上年相比增加57.15万元，同比上升16.27%。主要原因是：第一疫情防控支出增加，第二2020年事业收入增加，相应的业务培训也较上年增长，日常公用经费支出随之上升。  

（一）基本支出情况  

2020年度用于保障永仁县莲池乡卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出321.22万元。2019年度用于保障永仁县莲池乡卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出270.65万元。2020年比上年增加50.57万元，同比增长18.68%。增长的主要原因是：提高在职人员、退休人员工资标准及提高各类社保、住房公积金标准。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出197.8万元，占基本支出的61.58%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费123.42万元，占基本支出的38.42%。  

永仁县莲池乡卫生院2020年与2019年基本支出对比情况表  

（二）项目支出情况  

2020年度用于保障永仁县莲池乡卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出87.07万元。2019年度用于保障永仁县莲池乡卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出80.48万元。比上年增加6.59万元，同比上升8.1%，具体项目开支明细为，支付村卫生室村医公共卫生服务劳务费及公卫科编外人员劳务费合计81.2万元、专用材料费1.1万元、培训费1.8万元、差旅费0.5万元、办公费0.9万元，其中在2020年各项公共卫生服务中，由于经费兑补比例提高以及增加了服务项目，导致项目支出比上年度增加。  

永仁县莲池乡卫生院2020年与2019年项目支出对比情况表  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

永仁县莲池乡卫生院2020年度一般公共预算财政拨款支出184.53万元，占本年支出合计的45.2%。永仁县莲池乡卫生院部门2019年度一般公共预算财政拨款支出177.37万元,占本年支出合计的50.51%。2020年比2019年增加7.16元，同比上升4.03%，主要原因分析提高了在职人员、退休人员工资标准及提高各类社保、住房公积金标准。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

  1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  8.社会保障和就业（类）支出18.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.96%。主要用于事业单位离退休支出2.51万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出15.88万元。  

  9.卫生健康（类）支出153.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.06%。主要用于基本工资福利支出146.18万元，商品和服务支出7.08万元。  

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  19.住房保障（类）支出12.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.98%。主要用于住房公积金支出12.88万元。  

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

永仁县莲池乡卫生院2020年一般公共预算财政拨款支出情况表  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

永仁县莲池乡卫生院2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。  

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0万元，下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：  

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。  

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。  

3.公务接待费0万元。其中：  

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

永仁县莲池乡卫生院2020年机关运行经费支出0万元，  

二、国有资产占用情况  

截至2020年12月31日，我单位资产合253.69元，流动资产195.09元，固定资产原值163.76元，在建工程0元，无形资产净值0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。2019年12月31日，永仁县莲池乡卫生院部门资产总额226.08万元，其中，流动资产175.82万元，固定资产146.45万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加27.61万元，其中;流动资产增加19.27万元，固定资产增加17.31万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。  

国有资产占有使用情况表  

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产  

三、政府采购支出情况  

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总0额的0%。  

四、部门绩效自评情况  

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。  

五、其他重要事项情况说明  

无。  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

无。