永仁县应急管理局2020年度部门决算

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永仁县应急管理局2020年度部门决算

 

目录

第一部分  永仁县应急管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  永仁县应急管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、负责应急管理工作，指导各乡镇和县级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2、拟订应急管理、安全生产等有关规定，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，起草有关规章草案，编制部门规范性文件、规程和标准并监督实施。

3、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

4、牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5、组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县级应对重特大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织重特大灾害应急处置工作。

6、统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7、统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各乡镇应急救援力量及社会应急救援力量建设。

8、指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。

9、指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10、组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

11、依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡镇人民政府安全生产工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。

12、按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13、依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14、按照国家和省、州、县党委、政府要求部署，开展应急管理方面的区域交流与合作。

15、制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

16、负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

17、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年度重点工作任务介绍。

2020年以来，全县安全生产和自然灾害应急管理工作坚决贯彻落实习近平总书记关于安全生产、应急管理、防灾减灾重要指示精神、李克强总理的重要批示要求和党中央、国务院关于安全生产、应急管理的决策部署及省州党委政府和县委的工作要求，着力抓好疫情防控常态化下的安全生产、应急管理各项工作。认真履行好县安全生产委员会办公室、县自然灾害应急管理委员会办公室、县防灾减灾委员会办公室的职能职责，加强统筹协调和研判会商，及时指导督促各乡镇各部门各企业按照行业监管、属地管理的要求，压实各项责任，有效防范和遏制重特大事故发生,全年全县安全生产事故总体可控，安全生产事故保持“零”控制，自然灾害未发生人员伤亡事件，受灾群众得到及时救助，全县安全生产、自然灾害应急管理形势继续保持良好态势。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入永仁县应急管理局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

永仁县应急管理局2020年末实有人员编制15人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

永仁县应急管理局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

永仁县应急管理局没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

 

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永仁县应急管理局2020年度收入合计842.62万元。其中：财政拨款收入842.62万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。总收入与上年对比增加241.89万元，同比增长40.27%，增加的主要原因是：人员增加工资福利增加，2020年中央省州补助经费收入451万元。

二、支出决算情况说明

永仁县应急管理局2020年度支出合计719.26万元。其中：基本支出356.42万元，占总支出的49.55%；项目支出362.84万元，占总支出的50.45%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。基本支出与上年对比增加101.49万元，同比增长39.81%，主要原因是：我单位人员事业编制人员增加2人，人员增加经费使用增加。项目支出与上年对比增加121.51元，同比增长50.35%。主要原因是：省州补助项目增加，项目支出增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障永仁县应急管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出356.42万元。与上年对比增加101.49万元，同比增长39.81%。增长的主要原因是：人员增加工资福利增加。基本工资、津贴补贴等人员经费支出314.9万元，占基本支出的88.35%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费41.52万元，占基本支出的11.65%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障永仁县应急管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出362.84万元。与上年对比增加121.51万元，同比增长50.35%。增长的原因：中央自然灾害项目及冬春荒生活补助项目增加，项目经费增加。其中：商品和服务支出35.06万元（办公费：4.92万元，印刷费2.02万元，水费0.01万元，电费0.71万元，邮电费11.41万元，差旅费4.78万元，维修（护）费0.06万元，培训费0.42万元，专用材料费1.72万元，委托业务费2.66万元，其它商品和服务支出6.35万元）；对个人和家庭的补助270.1万元（生活补助201万元，其它对个人和家庭的补助69.1万元）；资本性支出57.68万元（办公设备3万元，信息网络及软件购置更新54.68万元）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县应急管理局2020年度一般公共预算财政拨款支出664.28万元，占本年支出合计的92.36%。与上年对比增加247万元，同比增长59.19%。增长的主要原因是：单位人员增加，人员增加经费使用增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出48.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.23%。主要用于工资福利支出301.48万元，商品和服务支出69.05万元，对个人和家庭的补助：283.52万元，资本性支出10.23万元。

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出37.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.66%。主要用于退休人员工资12.43万元，机关事业养老保险缴费支出25.18万元。

  9.卫生健康（类）支出24.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.62%。主要用于行政单位医疗16.7万元，公务员医疗补助7.33万元。

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出21.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.2%。主要用于住房公积金支出21.23万元。

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出533.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.29%。主要用于应急管理事务支出297.37万元，自然灾害救灾及恢复重建支出230万元，其它灾害防治及应急管理支出6万元。

  23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

永仁县应急管理局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.7万元，支出决算为4.01万元，完成预算的85.32%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出预算为2.5万元，支出决算为3.58万元，完成预算的143.2%；公务接待费支出预算2.2万元，支出决算为0.44万元，完成预算的20%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：自然灾害救助补助项目增多，下乡出差比去年多，故公务用车运行维护费增加；公务接待相比去年有所减少；一般公共预算财政拨款“三公”经费整体呈下降趋势。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.37万元，下降8.44%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加1.8万元，增长101.57%；公务接待费支出决算减少2.17万元，下降83.31%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：自然灾害救助补助项目增多，下乡出差比去年多，故公务用车运行维护费增加；公务接待相比去年有所减少。一般公共预算财政拨款“三公”经费整体呈下降趋势。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.58万元，占89.15%；公务接待费支出0.44万元，占10.85%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.58万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.58万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于车辆燃料费、维修费、过路费、保险费等。

3.公务接待费0.44万元。其中：

国内接待费支出0.44万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次119人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展云南省水旱灾害应急处置管理系统项目建设前期调研工作和州对下督查检查安全生产专项及行政执法等工作发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永仁县应急管理局2020年机关运行经费支出41.52万元，与上年对比增加14.04万元，同比增长51.09%。增长的主要原因是人员增加，费用增加。机关运行经费主要用于办公费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、劳务费、工会经费、其它交通费。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，永仁县应急管理局资产总额396.46万元，其中，流动资产250.78万元，固定资产145.68万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加248.94万元，其中固定资产增加117.99万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7		8	9	10	11
合计	1	396.46	250.78	145.68	0	145.68		0		0		0	0	0	0

三、政府采购支出情况

2020年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

不涉及专用名词。

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